办事处系统管理岗位工作规程.doc

修修订订 序号序号修订日期修订日期修订人修订人修订内容 页数修订内容 页数修订后版本修订后版本 Q LT ZD CM 01 V2 0 第 i 页 目目录录 1 1 概述概述 1 1 1 1 目的 1 1 2 方针 1 1 3 适用范围 1 1 4 角色职责 1 1 4 1 运维或实施经理 1 1 4 2 质量管理员 1 1 4 3 资源管理员 1 1 4 4 系统测试员 1 1 4 5 研发组 2 1 5 术语与缩略语 2 1 6 人员安排 2 2 2 工作程序工作程序 3 3 2 1 工作流程图 3 2 2 分析任务性质 3 2 2 1 使用初始化表格 4 2 2 2 使用服务登记跟踪 4 2 3 系统初始化 4 2 4 实现新需求 4 2 4 1 需求分析 5 2 4 2 系统设计 5 2 4 3 审核需求和设计 5 2 4 4 实现需求 5 2 4 5 申请基线变更和测试 5 2 5 修改系统问题 5 2 5 1 修改问题 6 2 5 2 申请基线变更和测试 6 2 6 反馈工作结果 6 2 7 相关文件 6 2 8 相关记录 6 Q LTZD CM 01 V2 0 第 1 页 1 1 概述概述 1 1 1 1 目的目的 为 办事处在运维 实施过程中涉及系统初始化 功能变更 配置等工作建立 一套规范 以明确该岗位的工作流程和职责 1 2 1 2 方针方针 1 系统管理员的工作流程 职责以及工作成果 应参照本规程 2 本规程明确了相关岗位的工作交互环节 力争提高系统管理员的工作效率 及时反馈用户 3 运维或实施经理负责对系统管理人员进行培训 4 系统管理活动贯穿在运维支持 系统实施的整个过程中 5 系统管理工作中的各项工作产品需评审并提交配置变更 1 3 1 3 适用范围适用范围 适用于运维支持过程 系统实施过程中与系统变更 开发相关的各项工作 1 4 1 4 角色职责角色职责 1 4 1 1 4 1 运维或实施经理运维或实施经理 1 负责组织分配系统管理的工作任务 2 负责审核需求规格说明书 系统设计说明书 3 负责协调系统管理岗与其他岗位的交互环节 并检查工作任务的执行情况 1 4 2 1 4 2 质量管理员质量管理员 1 负责审核需求规格说明书 系统设计说明书 2 对配置变更 系统测试等工作进行审核 1 4 3 1 4 3 资源管理员资源管理员 1 负责工作过程中相关产品 文档的变更和入库 1 4 4 1 4 4 系统测试员系统测试员 1 根据系统管理员的测试申请 对相关产品进行测试 Q LTZD CM 01 V2 0 第 2 页 1 4 5 1 4 5 研发组研发组 1 接受系统管理岗的程序修改申请并修改程序 支持系统管理岗完成工作任务 2 将测试通过后的产品提交给系统管理岗 并给以说明 1 5 1 5 术语与缩略语术语与缩略语 Q LTZD CM 01 V2 0 第 3 页 1 6 1 6 人员安排人员安排 2 2 工作程序工作程序 2 1 2 1 工作流程图工作流程图 系统管理岗 运维或实施经 理 质量管理岗 系统初始化需求分析 研发组 修改程序 初始化表 格 服务登 记跟踪 概要 详细设计 需求分析说 明书 设计说明书 修改程序 反馈管理岗 提交研发岗Y N 反馈工作结果 资源管理岗 资源变更 初始化 分析任务 性质 系统问题 新增需求 审核需求 分析 审核系统 设计 调整系统配置 申请资源变更 变更申请 测试申请 申请测试 系统测试岗 系统测试 调整系统报表 跟踪问题 N Q LTZD CM 01 V2 0 第 4 页 2 2 2 2 分析任务性质分析任务性质 责任角色系统管理员 进入条件 或过程启动的事件 初始化表格 服务登记跟踪 已完成 过程的输入 初始化表格 服务登记跟踪 过程的输出任务性质 过程接口 退出条件 或触发其它过程的事件 分析任务完成 已明确下一步工作 2 2 1 2 2 1 使用初始化表格使用初始化表格 在系统实施阶段 首先由系统用户 需求分析人员共同完成 初始化表格 然 后系统管理员根据 初始化表格 完成上线系统的初始化工作 2 2 2 2 2 2 使用服务登记跟踪使用服务登记跟踪 在维护支持阶段 前台支持岗将系统问题 用户新增需求记录在 服务登记跟踪 中 对于前台支持岗不能解决的问题 提交系统管理岗 由其完成后续的问题解决各 项工作 2 3 2 3 系统初始化系统初始化 责任角色系统管理员 相关角色需求分析员 进入条件 或过程启动的事件 初始化表格 完成 过程的输入 初始化表格 过程的输出系统初始化配置完毕 过程接口 退出条件 或触发其它过程的事件 系统初始化配置完毕 在系统实施阶段 首先由系统用户 需求分析人员共同完成 初始化表格 然后 系统管理员根据 初始化表格 完成上线系统的初始化工作 在运维支持阶段 不需 要进行此项工作 Q LTZD CM 01 V2 0 第 5 页 2 4 2 4 实现新需求实现新需求 责任角色系统管理员 相关角色运维或实施经理 资源管理员 系统测试员 研发组 进入条件 或过程启动的事件 任务性质已确定 过程的输入 服务登记跟踪 过程的输出 服务登记跟踪 过程接口 退出条件 或触发其它过程的事件 新需求已实现 或用户撤销新需求 2 4 1 2 4 1 需求分析需求分析 摘取服务登记跟踪中需求变更类型的问题 与用户沟通 讨论 明确用户提出需 求的意图 目标 确定需求实现的界面 流程 规则等内容 完成需求规格说明书 2 4 2 2 4 2 系统设计系统设计 根据需求规格说明书 完成系统的概要设计 详细设计文档 以指导后续的需求 实现工作 2 4 3 2 4 3 审核需求和设计审核需求和设计 对系统管理人员完成的需求规格说明书 概要设计说明书 详细设计说明书 运 维或实施经理以及质量管理人员应该负责审核 在审核通过后 才能够进行后续的工 作 2 4 4 2 4 4 实现需求实现需求 将用户需求的实现区分为 需要修改程序 不需要修改程序 两类 对于需要修 改程序的需求 将相关资料一并提交给研发组 由研发组进行编码 对于不需要修改 程序的需求 如配置变更 报表变更等 则由系统管理人员完成具体的需求实现工作 2 4 5 2 4 5 申请基线变更和测试申请基线变更和测试 根据 资源管理岗位工作规程 测试质量保证岗位工作规程 等相关文件 使 用 功能缺陷提交表 向资源管理员 系统测试员提交申请 完成基线变更 系统测 试工作 Q LTZD CM 01 V2 0 第 6 页 2 5 2 5 修改系统问题修改系统问题 责任角色系统管理员 相关角色运维或实施经理 资源管理员 系统测试员 研发组 进入条件 或过程启动的事件 任务性质已确定 过程的输入 服务登记跟踪 过程的输出 服务登记跟踪 过程接口 退出条件 或触发其它过程的事件 问题修改完毕 或问题属于误报 用户撤销 2 5 1 2 5 1 修改问题修改问题 在用户提交的系统问题中 若分析后确为系统问题 则将其修改方式区分为 需 要修改程序 不需要修改程序 两类 对于需要修改程序的问题 将相关资料一并提 交给研发组 由研发组进行编码 对于不需要修改程序的问题 如配置变更 报表变 更等 则由系统管理人员完成具体的系统修改工作 2 5 2 2 5 2 申请基线变更和测试申请基线变更和测试 根据 资源管理岗位工作规程 测试质量保证岗位工作规程 等相关文件 使 用 功能缺陷提交表 向资源管理员 系统测试员提交申请 完成基线变更 系统测 试工作 2 6 2 6 反馈工作结果反馈工作结果 责任角色系统管理员 相关角色运维或实施经理 进入条件 或过程启动的事件 工作任务已经完成 过程的输入 服务登记跟踪 过程的输出 服务登记跟踪 过程接口 退出条件 或触发其它过程的 事件 用户确认 根据工作完成情