成品出货作业流程.doc

春城控股集团有限公司文件文件编号：版 本：1.0成品出货作业流程生效日期： 页 码：4/41、 目的为规范成品从入库到出库的过程跟踪、控制特制定本制度。 2、 范围本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。3、 职责3、1内贸/外贸业务员负责发货安排及进程的跟进工作。3、2财务部负责对相关单据的财务勾稽、凭证帐目记录、帐款应收核查与出货通知确认。3、3业务经理负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作。3、4 PMC部负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。3、5 PMC部负责本制度的拟定及实施过程进行管控。 3、6生产总监负责本制度的审核执行及对发货作业的勾稽管理。 3、7行政部负责成品装货的监督确认。 3、8总经理负责本制度的批准执行。 4、 内容4、1工作流程工作流程表单分发责任人配合人订单评审表生产通知单成品出货控制表开立出货通知单财务确认OKNO审 批NOOK表单分发BA成品出货控制表生产通知单订单评审表 出货通知单业务员/跟单员业务员销售会计PC专员/PMC经理工作流程表单分发责任人配合人AB业务自存PMC部成品仓成品仓备货数量异常无异常开立放行条NO主管审核OK装货放行开立发货清单结算部计价经理审核转财务存底财务部确认审批自存放行条 发货清单仓管员成品仓生管仓管员结算员销售会计总经理行政部保安4、2任务内容4、2、1业务员/跟单员根据生产通知单、订单评审表确认客户需求产品交期与数量；根据成品出货控制表确认实际已生产产品数量及库存数量（根据每日成品库存日报表确定）；确认后开立出货通知单，注明订单号、产品名称、规格、发货时间及数量等，报财务部销售会计确认。4、2、2财务部销售会计根据订货合同，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；如符合要求，则于出货通知单签字转内贸/外贸业务员，如不符合规定要求，则签注意见退回内贸/外贸业务员。4、2、3内贸/外贸业务员将经销售会计确认后的出货通知单交总经理审批，审批不通过退回内贸/外贸业务员重新整理、运作，审批通过交内贸/外贸业务员进行表单分发。4、2、4内贸/外贸业务员将经总经理审批后的出货通知单复印两份，一份交PMC经理，一份交PMC部成品仓主管，原始单自存。4、2、5 PMC经理接到出货通知单后即时安排PC专员跟进成品生产入库，成品仓主管接到出货通知单后查实成品入库情况，立即组织仓管进行备货。4、2、6仓管按出货通知单规定的品名、规格、数量等，进行清点备货并将产品拉入备货区，如产品数量异常则即时通知内贸/外贸业务员，如无异常仓管即时开具放行条交成品仓主管审核。4、2、7 仓管员将按成品仓主管审核通过后的放行条进行装货，完毕交运输司机，司机将放行条交行政保安登记、放行。4、2、8 成品出货后，成品仓仓管将按出货通知单的明细与实际出货量在电脑上建立发货清单，发货清单制定好后通过电脑共享知悉结算部计价，同时列印一份交主管、经理审核存档。4、2、9 结算部对发货清单计价后交财务部销售会计确认，销售会计确认后转交总经理审批，总