ERP操作手册(采购退货(折让)流程).docx

ERP操作手册(采购退货流程)业务说明目的：此流程适用于材料收货后经检验不合格需退回供应商的业务，明确此项流程和系统中的操作步骤，分为未入库直接退回（验退）和已验收入库后再退回（仓退）两部分。工作职责详述:验退： 第一、对于到货检验不合格需要退货的物料，由质量部通知采购部门安排退货； 第二、仓库录入验退单，并由采购部门联系厂商退回；仓退： 第一、在生产过程或养护时发现质量不合格提交采购部门； 第二、采购部门分析原因，如果是供应商原因的则可安排退货； 第三、仓库通知采购部门联系厂商退回； 第四、若仓退类型选择价格折让，则只折让供应商一笔钱，不涉及数量的异动系统操作说明一、验退 前置单据：IQC质量记录单 输入方式：一、人工自行输入；二、查询收货单，自动生成方式一、 系统路径：【供应链管理】【采购管理系统】【采购入库管理】【采购验退异动维护作业apmt721】 操作步骤：1. 点击录入按钮，输入或开窗选择需要验退的收货单（图1）2. 点击开窗选择验退单别（图1）3. 点击确定维护单身验退信息（图1）图1：3214. 确定验退的收货单项次即对应的产品（图2）5. 维护验退的数量、仓库、库位和批号（图2）图2：546. 根据判定结果，确定验退理由（图3）7. 维护好后，点击确定按钮（图3）图3：768. 维护好验退单后，点击审核按钮，并通知供应商取回产品（图4）9. 当供应商取回产品时，点击取回按钮（图4）10. 填写实际的取回日期，点击确认按钮保存（图4）图4：1098方式二、 系统路径：【供应链管理】【采购管理系统】【采购入库管理】【采购收货维护作业apmt110】 操作步骤：1. 打开采购收货作业，点击查询按钮（图1）2. 输入或开窗查询需要验退的收货单号，录入后点击确定，再次点击确定（图1）3. 点击生成入库/ 验退按钮（图1）图1：3214. 点击生成入库/ 验退按钮，弹出对话框，询问是否审核生成入库/ 验退，点击是（图2）图2：5. 点击是，弹出对话框，提示生成的验退单单号，点击确定（图3）图3：6. 点击收货单上的查询验退，会自动弹出已经生成的验退单据（图4）图4：6 7查看自动生成的验退单，确定验退产品、验退数量、验退的仓库、库位、批号后，点击审核按钮，并通知供应商取回产品（图5） 8. 当供应商取回产品时，点击取回按钮，填写实际的取回日期，点击确认按钮保存图5：877二、仓退 前置单据：无 输入方式：人工自行输入； 系统路径：【供应链管理】【采购管理系统】【采购入库管理】【采购退货维护作业apmt722】 操作步骤：1. 点击录入按钮，选择退货方式，退货方式有原采购单退货，退货不换货，价格折让，第三种退货方式只是折让金额，选择退货方式后输入或开窗选择需要仓退的收货单（图1）2. 点击开窗选择仓退单别（图1）3. 点击确定维护单身验退信息（图1）图1：3214. 确定仓退的收货单项次即对应的产品（图2）5. 维护仓退的数量、仓库、库位和批号（退货方式为价格折让时不需要维护