品牌事业部3月份工作总结.doc

品牌事业部3月份工作总结一、 销售情况总与分析一）、销售情况总结根据公司下达的预算目标，我部门本月的销售总指标为万元，本月实际达成393.7万元，达成率.%；上月实际销售万元，比上月涨幅.万元；与去年同期销售额比，流通增长.，门店增长；本月预算毛利额.万元，实际完成.万元，达成率%；本月预算毛利率.%，实际完成毛利率.%，达成率.%。销售与购进分析表购进计划批发销售计划库存金额品牌本月实绩去年同期增减+-%本年累计完成量去年同期增减+-%本月批发销售去年同期(流通)去年同期增减+-%本年累计流通门店流通门店流通门店立白82.05 42.75 +91.93243.71 139.95 +74.1439.22 16.32 34.79 12.73%90.88%126.96 48.19 152.04 蒙牛15.56 11.73 +32.6547.14 39.08 +20.6214.91 45.04%0.00 53.85 0.39 伊利34.80 52.82 -34.12173.68 161.58 +7.4929.49 19.65 28.54 3.33%31.26%110.69 79.54 31.03 劲酒18.24 17.63 +3.46142.22 121.89 +16.6830.25 1.31 27.71 9.17%59.76%109.21 23.33 23.40 章贡王30.54 4.04 +7.56倍0.88 0.73 1.06 -16.98%-44.27%3.89 53.81 57.72 雪津11.95 12.98 -7.94 37.94 54.95 -30.96 23.45 1.60 15.73 49.08%81.82%39.59 2.30 25.41 泸州老窖149.95 101.22 +48.14328.80 186.22 +1.77倍13.63 -2.44 33.96 -59.86%-344.00%197.12 20.04 423.59 四特酒6.30 67.12 94.75 -29.16 9.19 0.47 20.52 -55.21%393.75%54.12 11.79 340.95 金龙鱼140.55 69.55 +2.02倍311.49 247.93 +25.6446.07 34.65 33.42 37.85%8.52%139.05 129.97 139.70 王老吉31.47 14.00 +2.25倍45.47 45.50 -0.07 19.67 2.92 18.62 5.64%251.81%49.34 9.19 29.55 龟龄御酒4.30 5.88 -26.87 17.20 5.88 +2.93倍1.74 0.43 1.90 -8.42%377.78%14.77 2.08 4.18 信达纸业16.53 22.22 7.82 +2.84倍0.30 14.12 0.14 114.29%422.96%0.68 27.15 16.41 农夫山泉8.13 6.58 +23.5637.72 27.79 +35.734.20 2.40 10.77 -61.00%60.00%36.08 5.76 30.21 恒安33.68 37.14 -9.32 87.24 94.09 -7.286.68 24.93 4.09 63.33%32.47%20.05 89.38 52.68 福和纸业6.49 8.56 -24.18 13.89 15.98 -13.08 8.33 108.25%0.00 15.79 17.16 好佳一7.35 6.80 +8.0918.92 23.43 -19.25 2.29 1.99 2.35 -2.55%-1.00%6.94 12.67 8.85 其他19.49 33.13 7.75 151.48%13.01%195.28 169.84 336.93 合计561.05 393.94 +42.421625.30 1270.88 +27.88246.55 175.45 245.86 0.28%39.08%1103.77 754.68 1690.20 二）分析、 上升原因：（1）水奶油饮料类：伊利牛奶凭借一定的市场基础，加上其本身的品牌优势，虽然3月份天气并没有回暖，但销售还是能保持其较大的增长，类似的王老吉也一样；金龙鱼品牌同样凭借其品牌优势，加上我们本身的配送优势，仍然保持不低于30%的增长。（2）百货类：立白事业部通过对整个团队人员的重新调整，重新划分区域，重新分工优势互补，对团队资源进行整合，并专门一个管理宏昌超市门店，在3月取得了明显的效果；恒安纸业在3月也取得了较大的增长，在人员到位，加强管理及时跟踪路线走访，加强乡镇铺市的情况同样也取得较好的效果。（3）酒类：劲酒在本月比去年有所增长，但是涨幅不大，关键是大瓶劲酒因为窜货很严重，所以影响了劲酒的增长。雪津啤酒三月分有较大增长，因为啤酒消费的季节很快来临，在销售上加强了铺货。、 下降原因：（1）水奶类油饮料类：好佳一二线品牌，由于我们市场基础一直做的不窂，加上人员。又频繁更换，所以在春节过后的3月份出现下降；农夫山泉本月销售有下降，很大程度上可能由于2月份我们开过一次订货会，很多客户在订货会上已经订了较多的货库存消化由于天气原因消化不理想。、 （2）酒类商品，白酒类一是商品慢慢地进入消费的淡季，二是团队培训与团队建设方面也有原因，章贡酒与龟龄御酒在业务跟踪上不及时，不主动也是原因之一。二、 经营费用总结与分析费用项目租赁费折旧费工资水电费耗材费维修费电话费办公费伙食费差旅费业务招待费低耗摊销费用养老保险费流动资产损溢运杂费品牌费用车辆费用其他小计本月实际7780.02 11072.73 31688 1124 1879 567.18 201.2 1965 3080 -1351.78 156856.23 25037.59 3476.97 243376.14 本月预算4333.33 6438.66 32500 1000 300 500 600 110 1650 100 70 200 7260 900 100 180000 7000 1200 244261.99 三、 存在问题、 绩效考核推行中存在的问题，比如绩效宣导，绩效辅导，考核目标的确立，如何针对现行运营中出现的问题列入可考核，是眼下实行绩效考核的关键。、 加强各部