外购验收作业流程.doc

TAIYO大 洋 光 電 廠外購驗收管理作業程序編 號: 日 期: 2001/08/15版 次: 1頁 次: 4 / 41 目的：為確保本公司採購作業標准化、制度化，特擬訂之。2 範圍：凡本公司資材類、費用類、固定資產類的國外採購作業，均適用之。3 權責：作業名稱制 作審 查核 准請購作業物控物控主管相關主管採購作業(國外采購)采購采購主管相關主管採購變更作業采購采購主管相關主管外購料品船期維護采購采購主管相關主管固定資產驗收報告請購單位相關部門主管相關主管採購驗收入庫作業倉庫倉庫主管相關主管檢驗作業品管品管主管相關主管採購驗收作業采購采購主管相關主管4 定義：4.1 資材類物料：原材料、半成品、制成品、間接物料（輔助生產性物料）等存貨料品。4.2 費用類物料：低值易耗品、庶務類物料稱之。4.3 固定資產：使用年限在一年以上，且單位始價值在人民幣2000元以上的控管資產皆屬之。4.4 外購：國外采購，其采購物料受海關控管。5 作業流程：5.1 作業流程圖：5.2 作業說明：5.2.1 前置作業：參照“內購驗收循環體系作業程序”5.2.2 部門請購作業(E/E1/Q1)說明：5.2.2.1 參照“內購驗收循環體系作業程序”5.2.3 請購單資料維護（E/E1/Q2）說明：5.2.3.1 參照“內購驗收循環體系作業程序”5.2.4 採購單維護作業（E/E1/Q3）5.2.4.1 參照“內購驗收循環體系作業程序”5.2.4.2 採購類別選擇為“外購” 。5.2.5 採購單變更維護作業（E/E1/Q6）5.2.5.1 參照“內購驗收循環體系作業程序”5.2.6 外購料品船期維護作業（E/E1/Q10）5.2.6.1 制作：外購料品當供料廠商結關並裝船出貨但未到達工廠之前，由進出口承辦人員依據供料廠商提供之Invoice及Packinglist資料，在此畫面新增外購料品船期相關資料(注意輸入Invoice號碼)，供倉庫、採購部門了解採購料品交貨進料狀況。5.2.6.2 費用記錄：進口料品到廠所發生的費用，由進出口承辦人員將進口貨物發生的相關進口費用在表身“其它費用”欄輸入。5.2.6.3 列印及簽核：進出口承辦人員列印外購料品船期資料一式二聯，經主管簽核後，一聯事業部，一聯留底。5.2.6.4 確認：進口料品入庫、驗收完畢，由進出口承辦人員執行確認。5.2.7 採購驗收入庫單(C/C1/Q1)5.2.7.1 制作：外購物料扺達工廠后，事業部倉庫人員清點數量直接在此畫面新增一張採購驗收入庫單，雙擊Invoice調取發票號碼后帶出相關資料，并且“核定庫位”和“料品等級”（空白系統默認為良品）。5.2.7.2 列印及簽核：事業部倉庫承辦人員列印採購驗收入庫單一式三聯，經主管簽核後，一聯財務、一聯資材中心、一聯留底。5.2.7.3 轉驗收作業：外購料品入庫完畢，由倉庫承辦人員點擊“轉檢驗單”，系統自動產生檢驗單，由倉庫人員通知品管驗收。5.2.7.4 確認：品管人員在I/I1/Q2完成採購進料檢驗後，由倉庫人員執行確認。5.2.8 採購進料檢驗單維護(I/I1/Q2)5.2.9 進料檢驗作業參照品管系統“進料檢驗作業”相關文件。5.2.10 外購料品品管在檢驗過程中若發現不良品，I/I1/Q2中“實收數量”和“驗收數量”保持和倉庫入庫數量一致，不允許修改，品管人員在此畫面僅注明不良原因確認驗收完成，不良品數量轉 “廠商待退料品維護作業（I/I1/Q5）”。5.2.11 採購驗收單維護（E/E1/Q4）5.2.11.1 參照“內購驗收循環體系作業程序”5.2.12 廠商待退料品維護作業（I/I1/Q5）5.2.12.1 參照“內購驗收循環體系作業程序”5.2.13 採購退回出庫單維護作業（C/C1/Q16）5.2.13.1 參照“內購驗收循環體系作業程序”5.2.14 退貨/折讓單維護作業（E/E1/Q5）5.2.14.1 參照“內購驗收循環體系作業程序”6 相關相關參考文件：6.1 內購驗收循環體系作業程序6.2 庫存管理作業程序6.3 進料管理循環作業程序7 使用表單：7.1 部門請購申請單7.2 請購單7.3 採