100706物料入库流程.doc

物料入库操作规范文件编号 制定部门物料部制 定 人审 核 人批 准 人制定日期审核日期批准日期分发范围物料部一、目的 规范物料入库操作规程。二、范围本规程适用于本公司所有物料的入库工作程序。三、责任人采购员、仓管员。四、内容1、 物料入库程序图 物料到库 Y 预接收送货凭证 Y清洁外包装外清区即时退货 Y收料区质量管理部 N N验收取样、检验 退货退货区 N 请检单 Y待验区 Y检验报告书合格证采购 N 请检检验报告书（结论为不符合规定） 质量管理部门 Y N入库单 N供 营 商 入库合格品区退货不合格品区 文 件 地 点入库流程 N：不通过 程序程 序地 点 退货流程 Y：通过 确认2、 物料的验收：仓管员负责对进厂的物料进行初验。 （1）物料到货后，由仓管员检查是不是本公司的合格物料供应商，若不是，予以拒收，并填写“进厂物料拒收记录”。（2）若是合格物料供应商，预接收并将物料外包装进行清洁，清除外包装污物及粉尘等。（3）仓管员于收料区初验物料：物料必须按批或批次验收，物料与送货凭证（单）、订货单（合同）一致，票、物相符。（按送货单逐项复核，品名、规格、数量、质量要求、生产批号、生产厂家等内容是否一致。）外包装字迹是否完好清楚，应牢固完好、无破损、无受潮、无水渍、无霉变、无污染、无混杂、无虫蛀或鼠咬的痕迹、封口严密、无破损、无泄漏。原辅料验收要点：a、供货单位必须是质量管理部门所列“合格物料供应商名单”中的单位。b、固体原辅料必须是双层包装（试剂级物料除外），封口严密。每件包装上标签是否完好（贴上或标上明显标志，如：品名、批号、规格、数量、生产厂家、商标、制造日期、有效期、储藏条件、运输标志等），并附有产品合格证和检验报告单。c、液体原辅料的容器应封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液，标签是否完好（贴上或标上明显标志，如注明品名、批号、规格、数量、生产厂、商标、制造日期、有效期、储藏条件、运输标志等），并附有产品合格证和检验报告单。d、贵重原料要双人逐件验收。 包装材料验收要点：a、生产厂家必须是质量管理部门所开列“合格物料供应商名单”中的单位。b、所有包装材料有外包装，外包装禁止使用竹箩、草席包及有毒材料制成的包装袋。直接接触食品的包装材料必须用双层包装，每层包装都应封口严密、无破损、无泄漏。c、外包装上应标明内容物的品名、规格、数量、生产厂及附有产品合格证。d、纸箱、封口签、产品合格证等印刷品还需检查印刷品的材质、尺寸、文字内容、折叠、切割、印刷质量等。e、标签、使用说明书等验收应依照标准样本，逐项检查色泽、尺寸、材质、文字、折叠、切割、印刷质量等，特别注意检查有无漏印某个版面、文字或图案。按每一件包装规定的数量来复核数量，并且必须准确。印有药品使用说明的内包装盒视同标签、使用说明书保管。验收初检取样数：当物料件数N3件时，逐件抽验；N300件时，按/21件抽验；3300件时，按1件抽验。若验收中发现任何一项验收内容不符合要求，仓管员则应作出拒收决定，填写“进厂物料拒收记录”，并及时通知采购员退货。拒收的标签、使用说明书和印刷性包装材料不可退货，点数封存，由印刷厂家确认，视为不合格物料，堆放入不合格物料区，挂上红色标示牌，并在货位卡上注明不合格原因，按产品销毁管理制度处理，由本公司亲自销毁，不能退回印刷厂家处理。（4）初验合格，仓管员在收料单（或送货单）上签字，将物料按物料编码管理制度进行编码并填写初验记录“物料进厂外观验收台帐”。执行物料进库清洁标准操作规程将清洁后的物料运至仓库内，按物料贮存管理制度分类码放整齐，挂上黄色待验标示牌。按物料进厂批号顺序填写“进厂物料总帐”。3、物料的请检：（1）仓管员在8小时内填写请检单（一式两份，一份给质量检验员，一份仓库留底），按批（或批次）通知质量管理部进行取样检查。（2）凡使用前不能清洁的内包材在接收过程中的取样应在与生产要求相适应的洁净级别的取样室中或层流罩下进行。4、物料的入库：（1）物料经过初检、申请检验，质量管理部门取样、检验、发放检验报告单、合格证或不合格证，合格仓管员才可以办理入库手续。（2）检验合格的物料由仓管员根据物料送货单填写“物料入库单”，一式四份，一份仓库留底，一份交财务部，一份交采购，一份交统计，采购员、仓管员须在入库单上签字。入库后应填写物料货位卡和分类帐，记录收发结存情况。将黄色待验标示牌换成绿色合格标示牌，在物料上外包装适当位置贴合格证。（3）不合格物料放入不合格物料区，将黄色标示牌换成红色标示牌，外包装上贴上“不合格证”，填写”不合格物料台帐”，通知采购员退货或销毁处理。（4）原辅料要与包装材料、成品分库或分类存放，挥发性物料应有防止污染其他物料的措施。（5）按质量管理部门制定的各种原辅料保存期保管。修订依据：1 涉及的相关文件：1