SWP-003( 供应商来料不良退货流程).doc

时代华龙 供应商来料不良退货流程时代华龙(深圳)科技有限公司标题 : 供应商来料不良退料流程文件编号版本/版次实施日期页码SWP-003A/0102/09/20091 OF 8起草人：: (供应商品质管理工程师)日期 : 02/09/2009签名：:审核人：: (质量管理部经理)日期 : 02/09/2009签名：:批准人：: (管理者代表)日期 : 02/09/2009签名：:1 目 录项 目 1目录2概述3职责4程序正文5附件6历史记录2 概 述2.1 目的 本文件的目的是在时代华龙公司内部建立起一整套生产线退料的标准作业流程。本文件规定了相关部门/个人的职责，为相关人员获得、执行、监视VRR 流程的操作提供了指导。2.2 范围本文件适用于时代华龙公司生产部发现的所有差异物料。2.3 参考文件2.3.1 GAP-006物料管理程序2.3.2 GAP-029供应商管理程序2.4 名词定义2.4.1 SQE - Supplier Quality Engineering 供应商品质管理工程师2.4.2 MRB - Material Review Board 差异物料评审2.4.3 SCAR - Supplier Corrective Action Report供应商纠正措施报告2.4.4 VRR -Vendor Rejects Return因供应商原因判退2.4.5 PRR -Production Rejects Return 因生产线原因判退2.4.6 FA -Failure Analysis 失效分析3 职 责3.1 生产部（生产一部/生产二部）3.1.1 生产部发现物料外观问题或非测试性功能问题，标识并隔离物料通知 PE进行分析。PE确认物料为来料问题, 生产线开(见附件), PE签署处理意见。产线根据PE的处理意见，填写(见附件) 把物料退至物料准备区域。上要注明物料代码，拒收数量, 缺陷描述, 制造商名称等信息，功能不良的物料并随附(见附件)。外观不良物料要用红箭头标识缺陷，功能不良元件要注明功能不良的现象。3.1.2 在处理过程中要注意区分HS物料和HSF 物料。3.2 测试部3.2.1 对于生产部测试有问题的产品(不合格品) 进行接收和分析，确认并区分VRR物料, PRR物料和Over Reject物料。如属于供应商来料不良， TE填写, 同时开具把不良物料连同单据退至物料准备区域，物料准备区域根据和的内容填写。 MDR上要注明物料代码，拒收数量, 缺陷描述, 制造商名称等信息， 外观不良物料要用红箭头标识缺陷，功能不良元件要注明功能不良的现象。3.2.2 在处理过程中要注意区分 HS物料和 HSF物料。 3.3 PE3.3.1 对产线反馈的不良物料进行分析, 确认并区分VRR物料, PRR物料和Over Reject物料, 同时对于VRR物料在 签署处理意见。对于突发性的不良比例较高的物料，生产部需在MDR单注明不良比例等详细信息。PE要提供测量数据，测试分析报告，目视检查结果等工程数据和样品。同时请及时通知SQE确认和处理。3.3.2 如果供应商有分析报告证明原判为VRR的物料不属于供应商原因造成，PE/TE需作重新判定，验证不良物料属于生产制程造成或属于客户设计原因或其他原因。3.4 SQE 3.4.1 对于突发性的不良比率较高的物料, SQE在得到PE/TE通知和相关分析报告后在24小时内通知供应商不良现象, 要求供应商采取相应补救措施以避免生产线停产。同时要求供应商提供客户/供应商纠正措施报告（见附件）并跟踪其有效性。3.4.2 SQE对于非批量性问题的VRR物料要在MDR单上签字确认。 3.4.3 定期查询物料系统中待退物料信息,对于数量较大的或金额较大物料及时联系供应商退料。在得到供应商同意后， SQE通知 MP/采购退料，由MP/采购开具形式发票(见附件)通知VRR仓退料。3.5 采购3.5.1 对于一些属于供应商管理不力造成的问题如来料错误、包装不良等问题通知供应商退料并要求供应商提供纠正措施。3.6 VRR 仓库管理员 3.6.1 接收VRR物料，及时更新BIN卡数据。在接收 VRR物料时， 要检查其包装方式，尽可能采用原包装方式或电子行业认可包装方式。 3.6.2 同一P/N物料按不同供应商分开放置, 避免混料。在处理过程中要注意区分 RoHS物料和 非 RoHS 物料。 3.6.3 VRR物料出货时，按来料原始包装的形式或电子行业认可的包装方式包装VRR物料，检查物料代码、供应商名称、缺陷描述、数量、RMA号码等内容。 3.6.4 收到采购/MP形式发票后2个工作日内完成包装并安排出货。4 流 程4.1 非批量性问题:4.1.1如果生产线发现不良物料，通知相关PE工程师，PE要根据缺陷的特性区分是供应商原因造成或是生产/制程造成。如为产线原因则拒收做PRR处理。如为供应商原因造成功能不良，PE填写VRR退料问题反馈单，产线根据VRR退料问题反馈单开具下线单，非功能性来料问题直接开,退料部门（SMT物料为SETUP，后道物料为Offline）开具MDR单退料。4.1.2 如果为测试发现元件功能不良, 经TE确认属于元件来料不良, 要填写VRR退料问题反馈单，再开具下线单将物料退到退料部门，退料部门（SMT物料为SETUP，后道物料为Offline）开具MDR单退料。4.2 对于批量性不良：4.2.1 如为IQA检验时发现批量来料不良, SQE质量工程师确认不良物料后， IQA检验员要填写供应商来料不良检验报告(MDR), MRB TEAM确认后签署MDR单，属于来料不良的，由收料仓开ILT单把物料转移VRR仓,针对MRB区域物料停滞待判定时间不得超过24H。4.2.2 如产线生产时发现物料功能不良,由PE/TE工程师提供 ，提供详细的分析过程，包括但不限于缺陷比例，测量结果与规格的差异, 测试结果, 交叉试验结果, 目视检验结果等工程数据。SQE会同PE/TE确认不良事实后，通知相关部门把不良物料退至 VRR仓。4.2.3 如果需要彻底清除所有区域的物料，则需要PM召开Purge会议，经相关人员讨论后开具(见附件), 相关库位根据 要求把物料的退至 VRR仓。4.2.3 SQE在确认不良现象后要在24小时内通知供应商不良现象, 要求供应商采取相应补救措施以避免生产线停产。同时要求供应商提供客户/供应商纠正措施报告并跟踪其有效性，见GAP-029供应商管理程序。4.3 临时PENDING物料 对于某些异常物料或客户要求暂时存放不用的物料, 为防止该批物料被误用, 经CFT成员讨论后可以暂时转移至 VRR仓进行隔离, 由CFT决定需要临时PENDING的时间, 在此过程中 CFT成员要及时进行处理, 对于逾期未能解决的PM要协调客户处理或退供应商。4.4 SQE及其Backup在MDR单上签字后物料将转移到VRR仓库。4.5 SQE要定期检查系统里VRR仓的库存数量，联系供应商来进行处理。客供物料经客户或者供应商确认后五日之内安排退料，自购物料经供应商确认后三日之内安排退料。在供应商同意退料后由供应商提供RMA号码和详细的退料地址接收人, SQE通知MP/采购开具（见附件）, 由出货部门根据开具（见附件）进行退料。如果供应商不同意为供应商来料不良，SQE必须要求供应商提供分析报告，证明原判为VRR的物料不属于供应商原因造成，经内部确认后做PRR物料处理。4.6 对于同时满足下列条件的情况下，VRR仓可在得到PM及物料部主管确认，总经理批准后直接做可报废处理： 4.6.1以一个月为周期来计算，元件的不良比例等于或者小于0.1%。4.6.2以一个月为周期来计算，元件的不良个数等于或小于4个。4.6.3以一个月为周期来计算，不良元件的金额少于10元。备注 ：对于0.1%的报废率，其计算方法是当月元件的不良数量除以本月该元件总的使用数量。 5 附 件附件1 : 下线单（WTS） WIP-SET UP（GAP1084）附件2：供应商来料不良检验报告(MDR)（SWP1012）附件3：供应商问题退料单(VRR) （SWP1024）附件4：客户/供应商纠正措施报告（SWP1053）附件5：形式发票（SWP1058） 附件6：VRR退料