CSSMQP-04不合格品控制程序.doc

文件编号QP-17版 本G程序文件不合格品控制程序页 数第2页，共4页生效日期2009/04/151.0目的确保不合格品或可疑品能够被得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付，使产品满足客户需求2.0 适用范围适用于对原材料、半成品、成品、交付后的产品及超库存不合格品的控制。3.0 定义3.1 不合格品：不符合规定要求的产品（包括服务和部分过程结果）。主要指进料物品中检出的不合格品、生产过程中的半成品、成品不合格品、客退品及超库存的不合格品。3.2 可疑品：是指未标识清楚的物料或产品。 3.3 MRB：物料评审委员会（采购部、品管部、工程部（有功能性判定时参加）、生产部、PMC部负责人）。3.4 返工：对不合格产品所采取的措施，使其满足规定的要求，是对未曾投入使用的不合格产品的处置办法。3.5返修：对不合格产品所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。4.0 职责4.1 品管部:负责不合格品的判定、标识、隔离、记录，对返修、返工的产品、半成品进行验证、记录，并对客退品进行处理并对不合格整改措施进行验证。4.2 生产部: 对不合格半成品、成品、客退品（批量不合格时）、超库存不合格品进行返修、返工。4.3 货仓部: 负责协助不合格原物料的退料、客退品的接收、储存及超库存原物料、半成品、成品信息的反馈。 4.4 采购部：负责主导MRB会议、来料异常的处理及不合格物品的退货。4.5 销售部：负责当出现已交付不合格品或已发运不合格品及产品或制造过程不符合客户 批准时，与客户的沟通及信息的反馈。4.6工程部：负责分析生产制程不合格产生的原因并提出有效的整改措施，由责任部门进行实施并制订出预防措施。5.0运作程序 5.1进料不合格品控制:5.1.1 供方来料物品经IQC检验判定为不合格时，由IQC贴上红色不合格标签“IQC Reject(红色)”并将不合格品放置在不合格品区,然后将检验结果反馈给输单员，先在ERP系统中退单，然后由输单员录入ERP质量模块。同时，IQC开出厂商品质异常通知单给SQE工程师审批后，SQE交给相应采购员进行及时处理。5.1.2同时由SQE通知品管部主管或经理，根据进料物品的质量状况做出最终结果判定，若品管部主管或经理不能判定的物料则由SQE将厂商品质异常通知单信息及时反馈给采购部负责人，由采购部召集相关人员召开MRB会议：涉及生产使用的物料由生产、品管、PMC、工程各部人员参加；涉及外购产品由品管、PMC、销售、产品中心人员参加。文件编号QP-17版 本G程序文件不合格品控制程序页 数第3页，共4页生效日期2009/04/15 5.1.3 若品管部经理或主管最终判定结果为退货，采购部负责人将厂商品质异常通知单 红联给仓库，黄联给品管部，并安排采购员将厂商品质异常通知单白联传真给 供应商，采购员和供方沟通后需及时将原物料第二次到料时间反馈给PMC部。仓库 接到厂商品质异常通知单红联后，开出退货单将不合格原物料退给供应商。 供方接到厂商品质异常通知单后需在三个工作日内将原因分析及纠正、预防措 施回复给采购文员，采购文员将回传的厂商品质异常通知单转交给品管输单员， 并由相应IQC在下一批来料检验时进行效果跟进。 5.1.4 若品管部经理或主管最终判定为特采、挑选，则按特采、挑选作业指导书要 求执行。5.1.5 IQC检验的允收批范围内的单个不合格品，由IQC用红色不良箭头标标注在不合格 处，注明不良原因，并将不合格品放置在不合格品区，由仓库退给供方。5.2制程不合格品控制5.2.1生产员工自检时发现的不合格品，用红色不良箭头标标注在不合格处，并注明不良 原因，然后将其放置在不合格容器内，由生产组长、品管IPQC进行确认，确认属实 由生产组长将不合格品转交给修理工进行返修。5.2.2生产员工互检时发现的不合格品，由发现者用红色箭头标注不合格处，并注明不良 原因，并将不合格品放置于红色不合格胶筐中，并将不合格信息反馈品管IPQC及生 产组长，由品管IPQC及生产组长对造成不合格品的工序进行纠正、改善。5.2.3 生产部QC测试出的不合格品，由相应QC用红色不良箭头标标注在不合格处，并注 明不良原因，同时将不合格品放置于红色不合格胶筐中，并做好质量记录。若同一 不合格现象出现3次时，QC需及时将不良信息反馈给IPQC，由IPQC、技术员或 QE工程师进行确认，确认属实时IPQC开出纠正预防措施报告给责任部门，由责 任部门进行改善。5.2.4 IPQC制程巡检过程中发现的不合格品，由IPQC用红色不良箭头标标注在不合格 处，并注明不良原因，同时将不良现象记录在IPQC巡检报告中，并将不良现象 反馈给责任生产组长进行改善。5.2.5 IPQC抽检中发现不合格品，经IPQC组长、技术员确认后，由IPQC用红色不良箭头 标注在不合格处，并注明不良原因，将不良现象记录在IPQC巡检报告中，同时 开出返工通知单给生产部，由生产部对这一时间段的产品进行返工。5.2.6生产员工自检、互检、QC专检、IPQC巡检、抽检出的不合格品均由产线修理工进行 返修，修理工返修合格后由IPQC、生产组长对不合格品的返修工艺、外观、功能、 包装等进行确认，确认合格后方可流入下一工序直至QC测试合格为止。修理工必须 如实在修理日报表上记录修理情况并由IPQC、生产组长签名确认，所有返修品 经QC检验后均需在QC检查表上做质量记录，并注明为返修品。5.2.7生产中不良物料的处理按物料退料作业指导书执行。5.3成品检验不合格品控制5.3.1 QA按公司抽样标准对生产部包装好的产品进行抽检，抽检不合格批放置于“成品不 合格区”，并在外箱上贴 “QA reject(红色)” 标签，并将检验结果记录于成品 验货报告 上，同时开出返工通知单给责任生产主管。文件编号QP-17版 本G程序文件不合格品控制程序页 数第4页，共4页生效日期2009/04/15 5.3.2生产主管接到返工通知单后按返工作业指导书执行。5.3.3生产主管接到OQC开出的返工通知单后，按5.3.2要求执行。5.4客户退货不合格品控制5.4.1客户退货不合格品的处理按客退品处理作业指导书要求执行。5.5超库存不合格品控制5.5.1仓管员每月盘点时根据产品库存期限一览表确认库存的原物料、半成品、成品是否在库存期限内，若发现超过库存期限或变质的原物料、半成品、成品，由仓管员列出库存明细表通知品管部进行重新检验。 5.5.2 品管部根据仓库提供的库存明细表，对超库存的原物料、半成品、成品进行 重检，成品超库存由OQC按OQC运作作业指导书要求执行，若为原物料、半 成品（部分属于IQC来料检验的半成品）超库存则由IQC进行重检，检验合格则 继续使用，不合格按5.1要求执行；若为属于IPQC检验的半成品超库存（如PS 板等）则由IPQC进行重检，检验合格则继续使用，不合格则由生产部进行返修。5.5.3 所有超库存的不合格品均需做重检记录，并备注为：超库存重检5.6 可疑品的控制5.6.1 当发现可疑品时，各部须立即对可疑品进行标识、隔离，并立即通知品管部，由QA、IPQC、IQC或塑胶QC进行检验，检验合格则进入下工序，不合格则做好标识并注明不良原因，由品管部通知生产部或PMC进行返修或转入物料不合格品区。5.6.2应将可疑品进行隔离以防止其被装运或交付给顾客。5.7返工产品的控制5.7.1针对返工的成品、半成品，按返工作业指导书进行控制。5.8已交付或已发运不合格品的控制5.8.1 当发现已交付或已发运的产品为不合格品时，品管部需及时知会销售部，由相 应销售人员与客户进行沟通，确定对不合格品的处理方式，如：召回、补货、让步接收等。 5.8.2 当生产的产品或制造过程与客户批准不同时，在进一步实施前，品管部和销售部 必须与客户进行沟通，在获得客户书面同意或让步接收后方可出货或生产，被授 权的产品在装运时，必须在包装箱上注明客户接收的方式和授权的数量。由品管 部保留客户的书面批准记录。6.0 相关文件和记录 QC检查表成品验货报告返工通知单厂商品质异常通知单客户退货 单客户退货产品记录表返工作业指导书特采、挑选作业指导书产品 监视和测量控制程序客退品处理作业指导书产品库存期限一览表7.0 附录（流程图）: 无文件编号QP-17版 本G程序文件不合格品控制程序页 数第1页,共4页生效日期2009/04/15修 改 记 录修改状态时 间修改内容