海关缴款书采集申报流程.doc

海关缴款书数据网络采集上报及稽核结果查询流程一、海关缴款书数据采集申报。1.登陆【税务报表采集系统】选择【海关缴款书申报】进入【通用采集软件】模块（初始口令：123456）2.首次使用时，首先需要点击【新增企业】按钮录入纳税人识别号、企业名称点击【确定】按钮3.在左侧目录中选择【海关完税凭证抵扣清单】点击【新增报表】按钮录入需要比对抵扣的海关完税凭证信息点击【保存】。注意：进口口岸代码为专用缴款书号码前四位，进口口岸名称可以在互联网上搜索“进口口岸代码”查询对应口岸名称，填发日期为海关缴款书上填发日期。4.数据录入完毕后点击【数据申报】按钮在【申报文件导出】对话框中点击【指定路径】选择导出路径点击【开始导出】将海关完税凭证抵扣清单导出到本地硬盘。5.登陆【税务报表采集系统】选择【海关缴款书申报】进入【海关缴款书申报系统】模块，如图。进入海关进口增值税专用缴款书网上传输系统（用户名：纳税人识别号，初始密码666666）点击【登陆】按钮6. 选择左侧【上传海关缴款书】菜单点击选择【选择文件】按钮打开之前保存在本地硬盘的海关完税凭证抵扣清单数据，选择后缀名为“JK”的文件进行上传操作。注意：海关完税凭证抵扣清单”文件命名格式为：申报文件：HGWSPZ申报属期_纳税人识别号_JK二、海关缴款书接收结果信息查询1.功能描述该功能用于查询海关缴款书数据文件上传的记录，此功能以缴款书的所属区间作为查询条件进行查询操作2.操作流程在海关进口增值税专用缴款书网上传输系统左侧菜单选择【海关缴款书接收结果信息查询】功能会出现如下图工作区选择所属区间，点击查询按钮，即可查询所属区间记录。点击“详细信息”链接，进入接收结果通知书详细信息页面，页面如图所示，注意：请纳税人按月将接收结果通知书打印出来以作为上报依据。三、查询海关缴款书稽核结果1.功能描述 该功能用于查询上传的海关缴款书在稽核系统中的比对结果，以报送月份作为查询条件2.操作流程选择【海关缴款书接收结果信息查询】功能，选择报送月份，可以查询该月份的缴款书比对结果，如下图所示四、稽核结果确认1.功能描述 该功能用于登陆企业对以前上传的缴款书比对结果进行确认操作，一旦执行该操作，则当月不得再次进行确认操作，纳税人当月只能申报抵扣本次确认的进项税额，该操作之后收到的比对相符的缴款书的税额只能在下月申报抵扣。上月稽核比对结果中无“滞留”的，稽核系统每月1日自动导出稽核比对结果信息；上月稽核比对结果中有“滞留”的，稽核系统于纳税申报期结束前2日自动导出稽核比对结果信息。因此，每月1日至“纳税申报截止期”的前两日期间，企业应根据比对情况进行稽核结果确认，注意：每月结果只能确认一次，确认之后将生成该月的稽核结果通知书。2.操作流程选择【稽核结果确认】功能，会显示上月上传的所有稽核结果为相符的缴款书的信息，如图点击确认按钮，会有相应提示，如图所示若选择确定按钮，则会向稽核系统发出确认操作，并收到反馈信息提示。确认操作执行之后，登陆企业可以在【查询稽核结果通知书】菜单下，查询并下载稽核结果通知书五、查询稽核结果通知书1.功能描述该功能用于查询往月的稽核结果通知书，并可对稽核结果通知书及各项信息导出，打印。2.操作流程在左侧的菜单树型图中选择【查询稽核结果通知书】功能，在右侧工作区选择接收月份，点击查询，效果