aau_05-08_松下集团环境监察手册30页（_LS32页）.xls

绿绿色色采采购购 供供应应商商 环环境境质质量量保保证证体体制制监监查查 监监 查查 员员 手手 册册 2004年4月10日 初版 松下电器产业株式会社 1 监监 查查 评评 价价 标标 准准 1 检 检查查项项目目的的评评价价标标准准 评评分分 2分分满满足足检检查查内内容容 能能够够客客观观地地证证明明 能文 能够用环境 质量的指南 标准书等文件进行证明 够件 能够用表示机制的流程图及管理工程图进行证明 从与 能够通过公布在现场的步骤书等进行确认 两记 有目的记录 分析数据 管理表 记帐单 检查成绩表等 方录 能够通过活动的推进计划书及内部监查报告书进行确认 面类 能够通过公司内部的联络书及议事录进行确认 加 以 证实 在现场进行了实施 明施 可以确认在公司内部进行彻底实施的事实 1分分部部分分检检查查内内容容欠欠缺缺或或无无法法作作为为客客观观性性事事实实进进行行证证明明 虽然有实施记录 但是不能证明实现了机制化 未以文件形式制定公司内部的机制 规则 虽然以文件形式制定了机制及规则 但并不彻底 虽然有检查记录 但没有检查标准 0分分完全不符合检查内容 没有能够证明的文件及记录类 也未实施 因此无法确认 2 评 评价价标标准准 关于通过监查结果能否推荐供应商的评价判断 基于必需项目的分数进行判断 必需项目是检查项目 连续号 中带有 圆圈 的号码项目 共有51项 必需项目以外为一般项目 虽然不作为评价对象 但是属于松下电器集团 维持 提高环境品质保证体制的重要要求项目 评评价价分分数数评评 价价 内内 容容 102 51 x 2分 推荐可以作为绿色供应商进行推荐 必需项目必须全部获得2分 101分以下观察实施跟踪监查 条件1 提出2周以内的改善计划书2 通过3个月以内的再次监查结果进行判定 关于是否实施现场再次监查或基于改正文件进行监查 省略现场监查 由监查事业场做出判断 省略现场监查的标准 各检查项目中没有0分 而且得分达到82分以上 推荐级别的80 以上 51分以下 不可推荐做出是否继续交易的判断 基于资材部门 质量保证部门 环境部门等的判断做出最终判定 2 手手册册环环境境质质量量保保证证体体制制检检查查表表版号1 No 1 名名称称 关关于于环环境境方方针针 1页 共1页 所谓环境方针 是指由最高经营层制定的有关组织之环境的方针 特别是 方针中加入有必须遵守法律规定及组织同意的 公司决定接受的 其它要求事项的规定 虽然计划取得ISO14001认证 但是在目前尚未获得时 通过公司的经营方针 运营方针等确认 监查员检查的要点 1确认是否明确记载有关于有害化学物质的公司内部的商定 规定事项 2确认环境方针是否有经营负责人的签字或盖章 3确认是否根据社会的需求及顾客的要求等 定期对环境方针进行适当的修改 4确认是否所有职员都了解环境方针 事例 公司 环境方针 公司清醒地认识到有关事业活动 产品或服务对环境造成的影响 因而正在致力 于地球环境保护活动的推进和污染的预防 全体职员清醒地认识到地球环境保护活动的重要性 致力于环境管理体系的构筑和维 持 并通过全体职员的活动开展持续的改善活动 明确规定并遵守 公司应遵守的法律规定 地区条例 协定等法律要求事项和 决定接受的其它要求事项 根据 公司的环保情况 特定显著的环保问题的结果 决定就重要的课题 推进如下措施 1 通过工厂 办公室节能活动努力减少二氧化碳的排放量 2 基于废弃物的排放控制和再利用 实现零排放工厂 3 产品及材料的有害化学物质管理遵守各国的法律规定及用户提出的要求 4 提高工序成品率 并致力于材料资源的有效利用 经营者将设定目的和目标 并定期进行修改 关于环境管理体系的文件及运用 将对所有职员进行与此有关的教育 使所有人都能熟悉掌握 公司的环境方针将向公众公开 2004年 月 日 公司 总经理 签字或盖章 修订1234 3 手手册册环环境境质质量量保保证证体体制制检检查查表表版号1 No 2 名名称称 各各国国的的有有害害化化学学物物质质法法律律规规定定 1页 共1页 掌握了有关有害化学物质的法律规定的最新信息 并作为文件进行了保管 管理 监查员检查的要点 1确认相关部门是否掌握必需的法律 本国 海外 并基于此进行了管理 2基于法律规定文件的发布日期 发行版 确认其是否属于最新版本 目前掌握的海外法律规定 截止到2004年3月1日 海外的法律规定 1RoHS指令 电气电子设备中限制使用某些有害物质 2006年7月实施 请参照松下化学物质管理等级准则Ver 3的2级禁止化学物质 2德国 化学品禁止规则 关于化学物质 调剂 以及含有或有可能排放化学物质 调剂的产品 禁止以附件中规定 的用途或条件上市 日用品限制 禁止制造 进口和销售含有偶氮染料或颜料的日用品 食品日用品限制法中记载的所有日用品均适用上述规定 3荷兰 化学物质 镉 限制法 1999年限制 禁止将镉作为颜料 染料 稳定剂进行含有或镀层 4美国 有害物质限制法 美国TSCA 对现有物质制定了必须进行特定试验的试验规则 对新物质则规定制造前必须提出申请等 提议65 美国加州 规定了有关含有致癌性 生殖毒性等有害物质的通报 以及向水源的排放等特殊 的标记法律 松下未进行标记 但是 在手能触摸到的部位使用的氯乙烯的含铅量必须限制在300 ppm 以下 作为罚款 1天 1产品最多可罚2 750美元 水银限制 美国各州 有义务报告和表示每个产品群的水银含有量 销售台数 修订1234 中 E EU 正在研究 再利用 有害物质限制 预定从2006年起实施 环保设计 能源效率标记 中国 国家级别 有害物质限制 州级别 再利用法 方案 再利用 品种扩大 方案 日本美国 正在研究 有害物质限制 预定从2006年7月起实施 韩国 WEEE 05 8 再利用 RoHS 06 7 有害物质限制 ELV 03 7 汽车再利用和 有害物质限制 EUP 方案 环保设计 EU指指令令 全全球球标标准准 加拿大 澳大利亚 例 中国废家电回收利用管理办法 电子信息产品污染防止管理办法 6物质 a EU指指令令对对全全球球的的影影响响 4 手手册册环环境境质质量量保保证证体体制制检检查查表表版号1 No 3 名名称称 协协议议书书和和不不使使用用保保证证书书 1页 共1页 确认是否缔结 提交了 有关松下电器集团环境措施的协议书 及 有关产品含有的化学物质 不使用保证书 监查员检查的要点 1确认是否向松下电器集团提交了协议书及不使用保证书 2确认是否有取得ISO14001认证的计划及是否取得了监查对象工厂的认证 协议书和不使用保证书的格式事例 修订 1234 年 月 日 各位 有有关关松松下下电电器器集集团团环环境境措措施施的的协协议议书书 公司盖章 根据松下电器集团的绿色采购标准 本公司就环境对策的提示内容 下列项目 达 成一致协议 另外 协议书的缔结范围为附件规定的范围 记 基本的协议项目和内容 1 提示和提交缴纳产品 包括部件 材料 包装材料 的使用材料一览表和化学 物质管理等级准则 请参照另册 规定的材料所含有的化学物质含有量数据 2 构筑环境管理系统 ISO14001认证取得 未取得ISO14001认证 松下希望的取得结束期限 2004年3月最后一天之前 认认证证获获取取目目标标 争争取取于于 年年 月月之之前 前获获取取 已经取得ISO14001认证 认证取得内容如下 NO 认证取得地点名称 认证取得机构 认证取得日期 1 年 月 日 2 年 月 日 3 年 月 日 以上 格格式式 2 年 月 日 各位 有有关关产产品品含含有有的的化化学学物物质质不不使使用用保保证证书书 化化学学物物质质管管理理等等级级准准则则 版版本本 3 产产品品版版 2 级级禁禁止止物物质质 RoHS 指指令令对对象象 4 物物质质 公司盖章 本公司保证 本公司 包括本公司的分公司 相关公司 向 直接或通过第三方缴纳的现有及新的所有产品或部件 包括附件 包装产品 以及与 其它产品一起缴纳的产品 中不含有如下记载的化学物质 记 化学物质管理等级准则 版本 产品版 2级禁止物质 RoHS指令 对象4物质 物质群 物质名称请参照附件 17 镉及其化合物 18 铅及其化合物 19 六价铬化合物 20 水银及其化合物 关于限制对象及适用除外 请参照 表 4 2 级禁止物质的主要对象和缴纳禁止时期 关于尽管属于未明确规定的物质或其用途 但各国或地区的法令禁止使用或限制的物质 必须遵守这些法令 以上 年 月 日 各位 有有关关产产品品含含有有的的化化学学物物质质不不使使用用保保证证书书 化化学学物物质质管管理理等等级级准准则则 版版本本 3 产产品品版版 1 级级禁禁止止物物质质 公司盖章 本公司保证 本公司 包括本公司的分公司 相关公司 向 直接或通过第三方缴纳的现有及新的所有产品或部件 包括附件 包装产品 以及与 其它产品一起缴纳的产品 中不含有如下记载的化学物质 包括不满法律法规规定的 值 记 化学物质管理等级准则 版本3 产品版 1级禁止物质 国内外的法律规定禁止制 造 禁止使用含有 14物质群 物质名称请参照附件 1 多氯联苯 PCB 类 20 铅及其化合物 2 石棉类 21 六价铬化合物 3 特定有机锡化合物 22 水银及其化合物 4 短链型氯化石蜡 C10 13 23 特定胺化合物 5 特定臭素系难燃剂 PBB PBDE 24 臭氧层破坏物质 7 形成特定胺的偶氮染料 颜料 25 甲醛 8 多氯化萘 氯数为 3 以上的物质 19 镉及其化合物 标记表明根据法律规定有数值限制 具体的法律法规值请参照 表 1 1 级物质清单 物质群 关于限制对象 请参照 表 2 1 级禁止物质的用途限定 即使是具有数值限制的物质 也禁止有意使用 不包括甲醛 关于尽管属于未明确规定的物质或其用途 但各国或地区的法令禁止使用或限制的物质 必须遵守这些法令 以上 5 手手册册环环境境质质量量保保证证体体制制检检查查表表版号1 No 4 名名称称 禁禁止止化化学学物物质质的的调调查查 1页 共1页 根据松下电器集团的 化学物质管理等级准则Ver 3 产品版 实施并提交了1级禁止物质及 2级禁止物质的含有调查 监查员检查的要点 1确认是否做到不使用1级禁止物质 2含有2级禁止物质时 确认是否有替代该物质的计划 现有运用部件的替代化必须能够在2004年9月前结束 禁止物质含有调查表的样式事例 修订1234 J1 格式1 化学物质管理等级准则Ver 3 产品版 禁止物质 含有调查表 提交理由被调查方 供应厂商 调查方 弊公司 符合时请输入 30填写日YYYY MM DD 10公司名称20 新部件 部材31公司名称 11事业场代码 半角 21 现有零件的变更32供应厂商代码 12部署名 理由 33部门名称 13负责人姓名34填写者姓名 14电话号码35电话号码 15E mail36E mail 40 1 级级禁禁止止物物质质 等 级 No 事业场 部件号码 制造商 部件号码 部件 部材名称 部材区分 代码 物质群 No 物质名称 CAS No or M No 化学物质的使 用部位 构成化学物质 使用部位的 元件的元件代码 化学物质的 使用目的 化学物质使用 部位的 重量 g 化学物质 含有量 wt 数据的特性 0 制造规格 1 分析 是否含有1级 禁止物质 0 无1 有 1级禁止物质的不使用 0 使用 1 不使用 半角 半角 半角 半角 半角 半角 半角 半角 半角 半角 半角 半角 半角 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 2 级级禁禁止止物物质质 等 级 No 事业场 部件号码 制造商 部件号码 部件 部材名称 部材区分 代码 物质群 No 物质名称 CAS No or M No 化学物质的使 用部位 构成化学物质 使用部位的 元件的元件代码 化学物质的 使用目的 化学物质使用 部位的 重量 g 化学物质 含有量 wt 数据的特性 0 制造规格 1 分析 2级禁止物质 的不使用 0 使用 1 不使用 备注栏 填写内容 向代替案的变更时期 没有代替案的理由 适用除外的理由 半角 半角 半角 半角 半角 半角 半角 半角 半角 半角 半角 半角 半角 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 负责人盖章 在在填填写写时时 务务须须阅阅读读 注注意意事事项项 表表 6 手手册册环环境境质质量量保保证证体体制制检检查查表表版号1 No 5 名名称称 产产品品含含有有化化学学物物质质的的全全部部废废除除计计划划 1页 共1页 应在经营负责人的指示下制定了全部废除敝公司1级禁止物质和2级禁止物质的计划 而且得以确认其活动的进展情况 监查员检查的要点 1确认是否存在旨在全部废除有害化学物质的具体的计划书文件 2确认在含有有害化学物质时 替代化计划的结束时间是否截止到2004年9月底 3确认对从2005年4月起发货的产品 是否制定了不含有RoHS对象有害化学物质的计划 全部废除推进计划的事例 修订1234 提交化学物质调查表 04 3 底 04 6 底 04 9 底底 购 买 部 件 和 材 料 的 替 代 化 结 束 替 代 化 目 标 购 买 部 件 和 材 料 调 查 结 束 大日程 替代化进展和承认活动 转变到购买符合标准的原材料和 零件 产品的不含有保证确认和 生产 发货 公司内加工品的不含有应对措施 跟踪 自己公司分析 体制 结构 教育 应对松下环境质量监查 含 有 产 品 禁 止 发 货 接 受 松 下 环 境 质 量 监 查 进展确认 4月 5月 7月 8月 9月 10月 6月 运用中 继续 跟踪 社长计划应对 全全部部废废除除产产品品含含有有化化学学物物质质计计划划书书和和进进展展确确认认 04 5 底 05 3 底底 4月 提交不使用保证书 7 手手册册环环境境质质量量保保证证体体制制检检查查表表版号1 No 6 名名称称 推推进进组组织织体体制制和和作作用用 1页 共1页 旨在全部废除敝公司禁止物质的公司内部推进组织体制和各自的责任及权限应非常明确 监查员检查的要点 1确认是否具有旨在全公司推进有害化学物质管理活动的组织表 2确认经营者或代理者是否统一管理组织 3确认每个部门的作用是否明确 一般性化学物质管理的组织体制事例 单独建立有害化学物质管理体制时的事例 即使加入环境保护推进体制或质量保证体制之中建立组织也可 社长 总经理 总经理 马 先哲 有关有害化学物质管理的 最终责任人 代理负责人的任命 化学物质管理负责人 经理 王 弘仁 有害化学物质管理的监视 异常时的发货停止和解除 查明原因并指示杜绝再次发生 化学物质管理 委员会 事务局 林 三雄 张 秀红 信息的收集 委员会的推进和运营 营业部门资材部门技术部门制造部门质量保证部门 陈 海辉李 春高卓 石荣黄 正杰秦 勇福 顾客信息的传达 供应商信息的管理 设计规格管理 有害物质的 进货检查判定 法律规定信息的获取 先入库 先出库管理 新部材的材料 不使用管理 发货检查判定 和公司内部传达 部材的区分管理 数据收集 设备管理 供应商高精度分析 发货产品跟踪管理 2次加工商管理 部材变更管理 生产批货管理 的数据认可 教育与培训 替代化的推进 教育与培训 针对检查的异常情况要求采取对策 事前协商文件申请 供应商高精度分析 不合格批货的区分 数据的收集 管理 不合格部件的应对 公司内部 供应商监查 修订1234 部部 门门 的的 责责 任任 和和 权权 限限 8 手手册册环环境境质质量量保保证证体体制制检检查查表表版号1 No 7 名名称称 化化学学物物质质管管理理负负责责人人的的作作用用 1页 共1页 经营者应从组织之中任命能够替代经营者在所有工序中排除有害化学物质和担负责任的 化学物质管理负责人 已经任命了质量管理负责人或环境管理负责人时 从保证环境质量的角度出发 兼任 化学物质管理负责人的效果会更佳 监查员检查的要点 1确认是否由经营者进行了任命 通过经营者认可的组织表进行确认 2确认在公司内部发现异常时 该负责人是否为具有能够决定停止产品发货权限的组织中的负责人 最好是由独立于采购 制造部门的经营干部担任 3确认化学物质管理负责人是否具有公司内部处理的化学物质的基础知识 确认其是否具备有关材料物质成分 各国法律规定等的基础知识 4确认是否具有明确记载化学物质管理负责人的权限和责任的公司内部章程 并得到了实施 化学物质管理负责人的责任和权限的事例 1在公司内部发生有关有害化学物质的异常时 停止产品的发货 并停止部件的使用 2具有查明发生有害化学物质异常的原因和指示采取杜绝再次发生对策的权限 3掌握顾客提出的有关有害化学物质的要求 最新的信息 并将之落实到公司内部 4时常监视部材 制造工序的有害化学物质管理 并定期实施内部监查 5具有制定有关有害化学物质的公司内部章程和标准的权限 6指挥实施公司内部的有害化学物质管理教育和培训 7有义务向经营者报告有关有害化学物质的重要的信息 并得到了经营者的理解 8遵守环境方针规定的有关有害化学物质的宣言 同时根据需要与经营者协商 并进行修改 9强化有害化学物质的 不加入 不使用 不排放 机制 并致力于环境质量活动的持续的改善 10 此外 对有关环境质量的所有机制 活动承担责任 不断提高公司的信誉 修订1234 概概括括而而言言 赋赋予予其其有有关关公公司司内内部部产产品品的的有有害害化化学学物物质质不不使使用用 保保证证体体系系和和环环境境质质量量活活动动的的所所有有责责任任和和权权限限 9 手手册册环环境境质质量量保保证证体体制制检检查查表表版号1 No 8 名名称称 教教育育与与培培训训 1页 共1页 每年1次以上定期计划有害化学物质的教育与培训 并应就不使用松下集团的禁止物质 RoHS限制 物质等的重要性向各层次的职员进行了充分的教育与培训 监查员检查的要点 1确认是否每年制定了1次以上的针对所有职员的有害化学物质的教育与培训 2确认使用于教育与培训的课程是否正确 3确认教育与培训实施结果的记录 教育与培训的对象者和课程 对象者教育与培训内容 1新职员1 全部废除有害化学物质的必要性 2一般职员2 RoHS相关禁止物质 敝公司1和2级禁止物质的化学物质名称 和元素符号 3 时常含有禁止物质的部材名称 例 颜料中含有镉 氯乙烯中含有铅等 4 原材料制造商的不含有 不使用 标示 3处理有害化学物质的职员1 RoHS相关禁止物质 敝公司1和2级禁止物质的化学物质名称 和元素符号 2 RoHS指令中的特定有害物质普遍使用的部位和用途 部材采购负责人3 原材料制造商的不含有 不使用 标示 材料管理负责人4 原材料制造商的批货制造产品及制造日期标示 先入库 先出库 进货检查员的理解 发货检查员5 旨在跟踪调查的记录的重要性及保管期限 原材料调剂负责人6 射出成形机和冲压的维护 保养 清洗的规则 射出成形机作业人员7 部材的不含有 不使用 标示 例 无Cd 无Pb标示 冲压 包括表面处理 作业人员标记等的识别方法 组装工序溶剂处理者8 全部废除推进计划的日期 其它药品 溶剂处理者9 向XRF处理检查员教育和培训维护 保养 校正方法等 10 向ICP处理检查员教育和培训部材的预处理 维护 保养 校正方法等 11 公司内部责任问题发生事例 事例 修订1234 RoHS指指令令的的特特定定有有害害物物质质 使使用用部部位位 用用途途 印印制制电电路路板板 外外壳壳 端端子子台台 等等 螺螺钉钉 板板金金等等的的防防锈锈 表表面面耐耐蚀蚀处处理理 等等 六六价价铬铬 特特定定溴溴系系难难燃燃剂剂 特特定定有有害害物物质质使使用用部部位位 用用途途 继继电电器器接接点点 颜颜料料 塑塑料料稳稳定定剂剂 等等 镉镉 开开关关 传传感感器器 等等 水水银银 铅铅 焊焊料料材材料料 颜颜料料 塑塑料料稳稳定定剂剂 等等 适适用用除除外外 原原理理上上不不可可缺缺少少者者 或或无无替替代代技技术术者者 10 手手册册环环境境质质量量保保证证体体制制检检查查表表版号1 No 9 名名称称 有有害害化化学学物物质质最最新新信信息息的的详详细细掌掌握握 1页 共1页 应致力于提高有关有害化学物质管理的知识及意识 并使所有职员详细掌握能够认识其重要性的 最新信息 监查员检查的要点 1确认有关有害化学物质的检查部门 是否详细掌握含有限制值及高精度分析方法等的最新信息 2确认是否实施了作为有害化学物质启蒙活动的教育与培训 3作为使普通作业人员详细掌握的方法 确认是否在制造工序及共有场所张贴有 遵守有害化学 物质的不使用 标牌 另外 通过卡等形式使所有职员详细掌握的方法也不失为一个有效的手段 启蒙活动布告事例 镉镉铅铅水水银银 特特定定溴溴系系难难燃燃剂剂六六价价铬铬 PBB 聚聚溴溴联联苯苯类类 PBDE 聚聚溴溴二二苯苯醚醚类类 修订1234 Hg Pb Cd 不加入 不使用 不排放 有害化学物质 PBB PBDE Cr6 11 手手册册环环境境质质量量保保证证体体制制检检查查表表版号1 No 10 名名称称 产产品品含含有有禁禁止止物物质质的的内内部部监监查查 1页 共1页 应具有在公司内部定期进行有关敝公司禁止物质内部检查的机制 而且可以通过内部监查确认 工序的管理状况及发生问题的解决对策维持情况 监查员检查的要点 1确认内部监查检查项目中是否加入有敝公司禁止物质的管理内容 2确认是否最低每年实施1次内部监查 3确认是否已经将内部监查结果报告给了经营者 并已纠正了不正确的事项 事例 敝公司禁止物质管理的内部监查检查项目 1 定期获取原材料制造商的高精度分析数据 2 原材料的包装箱上标有不含有害化学物质的标示 标记等的识别 3 按标准实施了公司内部的进货检查 4 发生异常时能够特定成为对象的批货生产产品 能够进行跟踪 5 能够通过成分分析表及高精度分析数据确认制造工序中使用的药品 溶剂等的 副资材中不含有害化学物质 6 更换制造设备的部材时 实施了防止有害化学物质混入的对应措施 7 持续实施了过去在公司内部及顾客处发现的异常对策 同时维持了异常发生对策中修改的标准及步骤 8 实施了有关有害化学物质 主要是敝公司禁止物质 的教育与培训 修订1234 12 手手册册环环境境质质量量保保证证体体制制检检查查表表版号1 No 11 名名称称 产产品品含含有有化化学学物物质质的的管管理理流流程程图图 1页 共1页 应作为公司的一种机制构筑起供应商的有害化学物质的管理体制 监查员检查的要点 1确认是否有对每个原材料的首批货实施高精度分析 并从供应商购买的机制 2确认是否将部材加工商及原材料调剂商纳入了机制 3确认是否实施了供应商的进货检查 发货检查 事例 修订1234 NG 原材料A 公司 原材料调剂 加工 公司 原材料B 公司 原材料C 公司 原材料D 公司 原材料E 公司 部材加工 公司 进货检查 资材仓库 制造工序 发货检查 松下电器集团各公司 各工厂 公司内部工序 1 关于首批原材料 获取 确认和保管高精度分析 ICP测量等 数据和不 使用保证书 2 获取 确认和保管原材料 制造商的每缴纳批货的 XRF或ICP检查数据 3 获取 确认和保管原材料 调剂加工公司调整后的 XRF或ICP检查数据 4 保管公司内部的进货检查 发货检查数据 原 材 料 制 造 商 2 次 加 工 商 公 司 内 部 工 序 进 货 单 位 原材料制造商 1 关于首批货 将高精度 分析 ICP测量等 数据提交给进货单位 2 不使用保证书的发行 3 在每一缴纳批货中添附 ICP或XRF检查数据 添附 XRF或ICP 检查数据 添附 XRF或ICP 检查数据 添附 原材料A的 XRF或ICP 检查数据 添附 调剂后的 XRF或ICP 检查数据 添附 XRF或ICP 检查数据 添附 XRF或ICP 检查数据 对象批量产品的 退货和对策要求 2次加工商 1 将原材料的XRF或ICP 检查数据提交给进货 单位 2 不使用保证书的发行 3 不使用除指定原材料之 外的材料 OK NG OK 产产品品含含有有化化学学物物质质管管理理流流程程图图 树树脂脂成成形形事事例例 区区分分流流程程管管理理 n 3以上 缴纳批货 n 3以上 发出批货 添附 XRF或 ICP 检查数据 13 手手册册环环境境质质量量保保证证体体制制检检查查表表版号1 No 12 名名称称 产产品品含含有有化化学学物物质质的的分分析析管管理理标标准准 1页 共1页 要想管理有害物质 就必须了解每种物质的法律限制值 阈值 和分析方法 而且 松下电器集团制定了防止有意识使用的杂质等级的标准值 供应商在向松下电器集团的各公司 各工厂缴纳的产品中 必须遵守上述内容 监查员检查的要点 1确认是否使用松下化学物质管理等级准则Ver 3 产品版 中规定的1级禁止物质 2确认2级禁止物质是否以如下内容制定了标准并得到切实管理 松下集团管理标准值 1无RoHS适用除外的物质 阈值 法律限制值 分析方法 高精度 管管理理标标准准值值 镉 树脂75ppm以下ICP OES ICP MS AASppm以以下下 金属75ppm以下 ppm以以下下 铅 树脂 1 300ppm以下 ppm以以下下 金属 1000ppm以下 ppm以以下下 包括焊锡 水银树脂1000ppm以下 ppm以以下下 六价铬1000ppm以下二苯卡巴肼吸光分析ppm以以下下 特定溴系难燃剂1000ppm以下GC MSppm以以下下 镉 铅包装材料合计ICP OES ICP MS AAS合合计计 水银100ppm以下ppm以以下下 六价铬 1 遵循提案65 2RoHS适用除外 且有阈值的物质 阈值 法律限制值 分析方法 高精度 管管理理标标准准值值 铅 铜合金4 以下ICP OES ICP MS AAS 以以下下 铝合金0 4 以下 以以下下 钢合金0 35 以下 以以下下 修订1234 14 手手册册环环境境质质量量保保证证体体制制检检查查表表版号1 No 13 名名称称 外外部部检检查查机机构构的的分分析析数数据据 1页 共1页 为了正确掌握有害化学物质的含有量 应委托推荐的分析公司进行分析并判断 此时的要点是 必须确认高精度分析数据的内容 监查员检查的要点 1确认是否属于推荐的分析公司 ITS SGS 的分析数据 2确认是否明确标出分析结果的判断 SGS分析结果的事例 修订1234 15 手手册册环环境境质质量量保保证证体体制制检检查查表表版号1 No 14 名名称称 变变更更管管理理 1页 共1页 变更原材料 部材 生产设备时 必须充分确认是否含有有害化学物质 是否在机制中忽视了这一问题 监查员检查的要点 1通过高精度分析数据确认和判定变更的原材料 部材中是否含有有害化学物质 是否在变更生产设备中混入此类有害化学物质 2确认是否构筑起变更的原材料 部材保证不使用有害化学物质的机制 3发生变更时 必须在事前协商文件中获得了顾客的认可 事例 NG OK NG OK NG OK 修订1234 原原材材料料的的变变更更部部材材的的变变更更 确认是否实施了6种物质的 高精度分析 在未有意识地含有禁止物质的 标准值以下 松下电器集团各公司 各工厂 将变更产品与松下集团 化学物质管理等级准则 Ver 3 产品版 对照 确认其不属于 1 禁止物质 2级禁止物质 供 应 商 供应商 原因调查 改善要求 添附事前协商文件和分析数 据 并得到 松下电器集团各公司 各工厂的认可 公 司 内 部 生生产产设设备备的的变变更更 16 手手册册环环境境质质量量保保证证体体制制检检查查表表版号1 No 15 名名称称 事事前前协协商商文文件件 1页 共1页 事前协商文件的目的是 在部材和产品的设计规格 部材的化学物质成分 制造条件 等发生变更时 事前明确其理由 并与进货单位达成协议 监查员检查的要点 1确认事前协商文件是否在实施变更之前进行了发布并得到了认可 2确认关有害化学物质的事前协商文件的发布标准是否明确 原材料的变更 部材的变更 化学物质成分的变更 制造设备的变更 工程方式的变更 购买加工商的变更 制造规格书的变更等 3确认有害化学物质中是否添附有必需的高精度分析数据 事例 修订1234 发布No 发布日期 希望回答日期 验讫印验讫印验讫印验讫印 各各位位 起起草草部部门门 规格书 张 其它 张 试验数据 张 提案件数 件 样口 个 回答日期 年 月 日 研究的结果 将上述变更内容决定为 实施条件 或决定理由 处理经过 日 部件名称 产品号码 贵公司 产品号码 本公司 设计 部件 材料 制造 检查 试验 其它 部件名称 产品号码 使用机型名称 或使用书号码 变更实施预定日期生产预定数量月 年 变更理由 变更内容 添附资料 变更区分 回答书 确认受理部门 年 月 日 松下电器产业株式会社 PAVC 公司 事事前前协协商商联联络络书书 可 可附带条件 否 保留 代替案提示 17 手手册册环环境境质质量量保保证证体体制制检检查查表表版号1 No 16 名名称称 有有害害化化学学物物质质的的不不合合格格处处理理 1页 共1页 在顾客处及公司内部的检查中 发生使用有害化学物质情况时 具有一种机制 能够正确处理不 合格批货的发货停止 原因的调查 原材料 产品的库存处理 防止再次发生对策的确认等 所谓不合格批货 是指通过系统上的问题 工序点检或检查 顾客的异常报告而被判为不合格 的批货 在进货检查及发货检查等中判定含有禁止化学物质时 定义为合格或不合格批货 监查员检查的要点 1确认是否有关于有害化学物质不合格处理的标准或流程图 2确认对不合格产品的库存是否进行了区分 是否具有明确的不使用规则 3确认在发生不合格时 是否具有迅速向经营者及敝公司报告 联络的机制 事例 处理流程负责部门 发现部门 质量保证 质量保证 设计 技术 制造部门 供应商 质量保证 设计 技术 制造部门 质量保证 制造部门 修订1234 来自顾 顾客客的 超过标准值信息 公公司司内内部部 准值信息 异常联络书的 发行 对策实施批量产品的 进货 发货检查 向供应商退货 全部废弃处理 异常联络书的 发行 含有原材料或部材在公司内部的混入 供应商公司内部原因工序 原原 因因 的的 查查 明明 不合格对策处理确认会议 库存品处理的确认 防止再次发生的确认 向其它产品或部材的水平推广 松下电器集团各公司 各工厂 停停止止发发货货 发发生生异异常常 库存品的处理 报告给经营者 公司内部发生异常时 与顾客进行联络 18 手手册册环环境境质质量量保保证证体体制制检检查查表表版号1 No 17 名名称称 异异常常处处理理报报告告渠渠道道 1页 共1页 在有害化学物质中发现异常时 应具有向松下集团的各进货单位进行联络 并接受进货单位提出的 处理应对要求的机制 监查员检查的要点 1确认是否具有针对公司内部内发生的异常向松下集团的各进货单位联络的机制 2确认来自松下集团各进货单位的有害物质异常联络 是否彻底落实到了现场 3确认异常内容是否报告给了经营者 事例 1在公司内部内发生 原材料 制造商 2次 加工商 进货或发货 检查 制造工序 质量保证部门 化学物质管理负责人 经营者 相关部门的召集或信息传递 松下集团 质量保证部门 2在松下电器集团发现 松下集团 质量保证部门 化学物质管理负责人 经营者 向相关部门传递信息并进行协商 质量保证部门 原材料 制造商 2次 加工商 进货或发货 检查 制造工序 修订1234 公 司 内 部 公 司 内 部 质量异常 联络书 回答 质量异常 联络书 发行 质量异常联 络书 发行 发货品的处理 应对要求 发货品的处理 应对要求 报告和应对指示 报告和应对指示 19 手手册册环环境境质质量量保保证证体体制制检检查查表表版号1 No 18 名名称称 2次次加加工工商商管管理理 1页 共1页 1次加工商所使用的2次加工商的管理原基本上应达到1次加工商的同等水平 所谓2次加工商 是指委托进行部材加工及原材料调剂等的供应商 监查员检查的要点 1确认是否进行了原材料的进货检查 而且仅使用合格产品 2确认2次加工商的管理部门和负责人是否明确 3确认是否与2次加工商交换了有关有害化学物质管理的合同书 保证书或誓约书 4确认是否提供了有害化学物质标准值等的信息 确认管理部门是否定期进行了监查 5进行质量监查的同时 最好进行有害化学物质管理的监查 6确认是否具有2次加工商不单独使用原材料 副资材的机制 公司内部实施进货检查时的事例 1由公司内部购买所有原材料批货 仅向2次加工商供应公司内部的进货检查合格品时 NG OK 2因物流损失的关系 仅从原材料制造商获得检查批货的样品 在判定样品进货检查后 准许对象批货发货时 OKNG 修订1234 原材料制造商 2次加工商 进货检查 资材仓库 原材料制造商 2次加工商 进货检查 检查合格批货 提交检查批货样品 停止发出对象批货 准许检查批货的发货 公 司 内 部 公 司 内 部 20 手手册册环环境境质质量量保保证证体体制制检检查查表表版号1 No 19 名名称称 新新供供应应商商选选定定标标准准 1页 共1页 具有新供应商的选定标准 如有实绩 则确认记录 新供应商的选定标准中 应具有禁止物质的不使用确认项目 而且实施了在现场的评价 监查员检查的要点 1确认新供应商是否有选定标准书 如有选定实绩 则确认记录 2确认选定标准书中含有如下项目 1 选定供应商时 优先选择能够供应考虑环境保护的资材的供应商 比如积极推进环境保护活动 不使用环境负荷物质等 3确认在新交易合同中是否进行了新供应商的评价 并具有环境评价项目 且评价结果没有问题 4确认缔结了交易基本合同书及质量保证协定书 并与能够遵守这些合同的供应商签署了合同 基本上有这两种基本合同书 并基于此进行运作 类似的合同也可 具体的事例 新 供 应 商 评 价 表 供应商名称 企业素质评价项目 I 评价分数活动实绩评价 II 评价分数 评价项目评价小区分5分 0分评价项目5分 0分 经 营 整 体 经营者 经营者 经营方针 继任者 财 务 收益性 营业利润率 经营计划 长期计划 财务素质经常利润率 交货日期管理体制 管理体制 灵活应变能力支付利息率 对外信用 安全性 流动比率 信息基础的建立固定长期适合比率 未来性 事业的展开 事业的继续借款依赖度 月 地方 海外展开适应 友好关系 政策合作 生产性 人均加工额 劳 务 人员补充 士气 劳资关系 教育加工额对劳务费比率 年间 工资 环境整备设备周转率 全年 技 术 力 技术方针 技 术 生产技术能力 加工难易度 技术能力 固有技术 技术要员特殊技术 生产技术能力特殊设备 制造技术能力合计 质 量 改善愿望 技术 成 本 力 合理化愿望 I 评 价 平均评价分数 评价分数合计 22 降低价格的努力 4 5以上 A 4 4 3 0 B 成本对策 原材料 加工费 管理费 2 9 2 0 C 1 9以下 D 生 产 力 生产管理能力 生产周期缩短 变化应对管理能力评价2 0的项目数 新产品对应能力 自主管理能力 3以下 A4 6 B 7 9 C 10以上 D 生产能力 增强计划 多角化 变化应对环环境境应应对对必必须须是是满满分分 5 5分分 劳动安全卫生 环环 境境 应应 对对 公公司司方方针针是是否否载载明明了了环环境境负负荷荷物物质质的的不不使使用用内内容容5分 评 价 平均评价分数 评价分数合计 12 4 5以上 A 4 4 3 0 B 环环境境法法律律规规定定应应对对是是否否采采取取了了遵遵照照本本国国及及全全球球法法律律的的应应对对措措施施5分 2 9 2 0 C 1 9以下 D 禁禁止止物物质质是是否否有有不不使使用用的的机机制制5分 合计 修订1234 II 21 手手册册环环境境质质量量保保证证体体制制检检查查表表版番号1 No 20 名名称称 化化学学物物质质分分析析机机构构 1页 共1页 供应商委托进行原材料及部材的有害化学物质测量的机构 必须是可靠的分析公司 监查员检查的要点 1松下电器产业 株 XX公司推荐的有害化学物质的调查机构为如下公司 2当分析公司属于XX公司推荐的公司之外的公司时 保留这一检查 咨询处 XX公司推荐的测量机构 日本8家公司 公司名称所属负责人电话号码 株 松下Techno Research 企划G 长沼 仁 06 6906 6731 株 岛津Techno Research 营业推进室 广 则行 075 811 3181 株 KANEKA Techno Research 材料分析营业G 山本 哲郎 078 574 1502 株 UBE科学分析中心 大阪营业部 坂本 充也 06 6346 2853 株 住化分析中心 大阪营业所 藤方 丰 06 6202 1000 株 分析中心 本社营业部 本城 久司 03 3265 1726 株 TORAY Research中心 无机分析化学研究室 西大路 宏 077 533 8624 株 日栋分析中心 大阪营业所 家根 所长 06 6342 5761 海外2家公司 1INTERTEK TESTING SERVICES 简称 ITS公司 所在地日本 香港 深圳 上海 台湾等 2SGS社 所在地日本 香港 深圳 上海 台湾等 修订1234 22 手手册册环环境境质质量量保保证证体体制制检检查查表表版号1 No 21 名名称称 进进货货检检查查标标准准 1页 共1页 原材料 部材及产品有害化学物质进货检查以不 加入 有害化学物质为目的 应具有明确的对象有害化学物质 判定标准 采样数 抽查频率 而且异常时的 处理方法等也应具有具体的步骤 监查员检查的要点 1前提是从原材料的供应商处获取了首次缴纳批货的高精度分析数据 采用基于简易分析 荧光X线分析 的进货检查时 1 确认进货检查标准值是否明确 以及是否记入了检查步骤书 指示书等中 进货检查标准值按下表中的合格 观察 不合格的标准值进行运用 2 基于进货检查成绩书等确认记录 3 确认异常发生时的处理 对策方法的明确化及其记录 XX公司进货检查标准值的事例 1基于简易分析 荧光X射线分析 的进货检查标准值 XX公司方式 1 XX公司推荐SII公司 SEA2210 的荧光X射线分析装置 2 虽然以不使用为原则 但考虑到经济效率 PAVC公司建议实施基于简单分析的 进货检查 3 当判定超过观察的上限而该批货不合格时 必须进行高精度分析 XX公司进货检查标准值指南 1没有RoHS适用除外的物质 进货检查标准 分析方法 简易分析 合格 观察 不合格n增加确认和 原因调查 进行高精度 分析 镉 树脂ppm以下ppmppmppm以上荧光X射线装置 SEA2210 金属ppm以下ppmppmppm以上 铅 树脂ppm以下ppmppmppm以上 金属 ppm以下ppmppmppm以上 包括焊锡 水银树脂ppm以下ppmppmppm以上 六价铬ppm以下ppmppmppm以上 二苯卡巴肼吸光分析 pack法 特定溴系难燃剂 镉 铅包装材料 水银 六价铬 2RoHS适用除外 且有限制值的物质 1 通过调查表确认是否在限制值内 2 确认是否属于指定材料 并定期确认制造商的分析数据 判断遵循管理标准进行 修订1234 通通过过调调查查表表确确认认不不使使用用情情况况 定期确认制造商的分析数据 判断遵循管理标准进行 23 手手册册环环境境质质量量保保证证体体制制检检查查表表版号1 No 22 名名称称 进进货货检检查查批批货货 1页 共1页 将原材料 部材供应商的生产日批货单位作为进货检查批货单位 但是 当原材料等的大量生产由相同条件下经多个生产日构成1批货时 不局限于生产日也可 除了生产日之外 制造批货单位也认可 监查员检查的要点 1进货检查必须是供应商的生产批货单位 但是 在同一制造条件下花费数日进行了制造时 以制造批货单位进行进货检查 2确认进货检查员是否清楚地掌握生产 制造批货的识别 3确认进货检查成绩表中是否填写有批号 生产日批货的进货检查事例 均为同一生产日批货不同类型的生产日批货按生产日单位抽取 n 3B批货 n 3C批货 n 3 A批货B批货 C批货D批货 生产日 A生产日 B生产日 C生产日 D n 3n 3n 3n 3 修订1234 B批批货货 A批批货货 C批批货货 3月2日缴纳品 3月4日缴纳品 3月1日缴纳品 3月3日缴纳品 AABA D BCB D 24 手手册册环环境境质质量量保保证证体体制制检检查查表表版号1 No 23 名名称称 测测量量仪仪器器的的维维护护和和校校正正 1页 共1页 由公司内部测量有害化学物质时 应定期进行测量仪器的维护和校正并留下记录 监查员检查的要点 1确认是否存在荧光X射线分析装置的维护指南 2确认校正的判断标准是否明确 3确认是否具有校正记录 维护结果和异常时的应对是否明确 4使用SII公司 SEA2210 荧光X射线装置时 确认如下项目 使用SII公司荧光X射线装置时 维护和校正项目频率运用指南 1 强度校正1次 周 基于SII公司的维护手册 2 能量校正1次 月 3 FWHM校正1次 月 4 照射直径校正1次 月 修订1234 25 手手册册环环境境质质量量保保证证体体制制检检查查表表版号1 No 24 名名称称 产产品品含含有有化化学学物物质质管管理理的的作作业业指指示示书书 1页 共1页 具有处理产品含有化学物质的作业指示书 并在作业工序中进行了公告 对作业人员进行了教育 监查员检查的要点 1确认各工序中是否有作业指示书 并确认该指示书中是否有环境质量确认的指示 2确认在各工序是否张贴出各自的作业指示书 3确认各工序中是否有对各自的作业人员实施了包括环境质量确认在内的教育的记录 与一般教育和专门教育不同 应进行实际作业中的确认项目和确认方法的教育 作业指示书的事例 适 用 机 型 射出成形机通用作业指示书 发生异常时 立即通知班 长 制作日2003年9月1日课长工长班长验讫章 管理No6 1 作业内容要点作业内容 I 成形作业事前确认 温度调节器温度III 成形作业结束 退火炉温度 取出透镜后 将操作开关 外围设备设定条件的确认 蒸气压力 设置为手动 成形条件文件内容的确认 料筒温度 后退射出元件 成形机设定的确认 加热筒温度 关闭模具 模具运行 各配管的确认 压板 叉子运行 接通加热筒保温开关 打开温度电路阀 关闭水温调节器电源 射出单元的排气 关闭蒸气线路阀 合模气缸的排气 停止液压泵 型开闭运行 EP推顶 仅限于ICM成形 打开温度调节器阀 II 成形启动步骤 确认是否切实地用取出机IV 日常检查 将保压设定设为0kg mm 取出了透镜 进行基于日常检查表的检查 检查成形品 进行3模次射出以上的清洗 将VP设定为设定值加 V 环环境境质质量量确确认认 20mm 成形材料必须是在进货检查 前进射出单元 中获得确认的材料 将操作开关由手动设置为 成形材料必须为新材料 半自动 充分清洗上一次成形材料的 确认产品的填充平衡情况 成形机圆筒 并确认没有 修 改 履 历 1 将保压设定 VP设定返回 上一次留下的成形材料修改日确认 原来状态 确认脱模剂不含有害化学质 将操作开关设置为全自动