QP7-05采购产品验证程序.doc

道普汽车零部件（上海）有限公司SHANGHAI MINTH AUTOMOBILE MOULDING CO.,LTD程 序 书文件编号QP7-05版 本 号1.0采购产品验证程序实施日期 页 次6/6修订状态日 期章 节修订内容修订后版本制/修订人核准人 全文新增订1.0 批准审核编制1. 目的 对进货物品进行规定程序的检验和试验。2. 适用范围适用于批量投产后与产品有关的原材料、外协、外购零部件的检验和试验。3. 术语和定义3.1. 检验 对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量并将结果与规定要求进行比较以确定每项特性合格情况所进行的活动。3.2. 试验 对产品一种或多种性能进行功能实验，它是检验方法之一。3.3. 计数型抽样方案 利用计数检验结果，以不合格的个数为基准来判定产品批合格与否的抽样方案。3.4. 计量型抽样方案 利用计量检验结果，来判定产品批合格与否的抽样方案。4. 职责4.1. 质量部负责编制检验指导书、检验和试验状态标识规定、检验记录管理规定等文件，并实施原材料、外协、外购件的验证。5. 流程图 NO输入仓库质量部物流部部输出备注指标1234567送货单供应商自检报告报检通知单检验和试验指导书产品标识和可追溯性程序供应商交货NG仓库初检、点收初检、点收 OK 报 检 入 库检 验标 识特采/退货送货单供应商自检报告报验单进料检验报告单不合格评审报告通知采购通知采购检验差错率6. 实施程序6.1. 制订检验和试验指导书6.1.1. 检验和试验指导书制定的原则：检验和试验指导书接收抽样计划的接收准则必须是零缺陷。检验和试验指导书制定的依据：零件/材料特性的重要度分级和控制计划。检验和试验指导书上必须明确规定检验方法，包括所用检测器具、抽样方案。检验和试验指导书须经分管副总经理批准。6.1.2. 抽样方案的确定 原材料、零部件抽样数量依据以下诸方面确定：a) 在供应商方面质量控制的程度以及所提供的质量证明；b) 对产品及其加工影响的程度；c) 客户要求；d) 合格质量水平和批量大小；e) 采用的检验和试验标准；f) 价值及检验费用。6.2. 进货物资到货后，由仓库将其移至待检区。由采购人员填写“采购件报验单”。6.3. 抽样 检验员接到报验单后，根据检验和试验指导书上规定的抽样数量到待检区抽取样品。6.4. 检验和验证6.4.1. 原材料、零部件检验和试验 检验员按检验和试验指导书对原材料/零部件样品进行检验和试验。6.4.2. 测量、试验或验证数据记录在检验记录单上或检验记录表上，并在检验记录单上写明检验结果。6.4.3. 对于本公司无条件进行检验和试验的项目，应由供应商提供质量保证书或委托合格的第三方试验室进行，本公司检验员核对相应试验报告与标准是否一致。6.5. 检验记录和检验状态标识6.5.1. 原材料或零部件检验结束后，检验员应作出“合格”或“不合格”结论，在检验（检验）记录单上加盖相应的检验章并签名。6.5.2. 检验员以检验记录单形式通知仓库管理员，如原材料或零部件检验和试验合格，则仓库管理员把货物运至仓库合格品区域。6.5.3. 如原材料或零部件检验和试验不合格，则由质保部检验员在该批货物上贴上不合格标记，将不合格品的检验记录单交仓库管理员。同时，检验员必须填写不合格品评审报告，递交采购，要求供应商进行整改。6.6. 紧急放行6.6.1. 紧急放行必须经工厂经理批准。6.6.2. 质量部进货检验员将经批准的紧急放行收货单交仓库，在紧急放行物资上挂上黄色的“紧急放行”标牌，并建立记录。6.6.3. 仓库管理员在发送这些物资时作相应记录，并通知相应生产车间和质量部成品检验员。6.6.4. 车间使用这些物资时，也应作记录。记录内容包括：紧急放行物资的名称、型号、批号及所装成品的名称、型号、生产日期。并在所装成品的外包装箱上挂上黄色的“成品含紧急放行物资”标牌，生产车间与仓库都要妥善将这批成品与合格成品隔离存放。6.6.5. 在紧急放行的物资检验完成前，质量部成品检验员不得对这批成品开出合格的成品检验记录单，同时仓库不得将这批成品发给客户。6.6.6. 只有当紧急放行的物资检验合格，质量部进货检验员将作出合格判定的收货单交仓库，并收回紧急放行收货单后，生产车间才可将这批成品的外包装箱上的醒目标记“成品含紧急放行物资”去掉，然后质保部成品检验员才能对这批成品开出合格的成品检验（检验）记录单，然后仓库才可将这批成品发给客户。6.6.7. 当紧急放行的物资，最后被检验为不合格时，则必须将所有用这些紧急放行的物资生产的成品追回，封存，并用合格的物资进行更换。7. 附件7.1. QR7-05-01采购件