内部部审核任务分配表和审核计划.doc

中 山 市 广 盛 实 业 有 限 公 司 内部部审核任务分配表和审核计划2005年第1次内审时间：2005年7月18日 制订： 日期： 制订： 日期：中山市广盛实业有限公司 质量体系审核成员审批表（2005年第1次内部质量体系审核）审核组成员：陈德森 潘学林审核组长： 陈德森审核时间： 2005年7月18日 拟制： 日期： 中山市广盛实业有限公司 内部质量审核任务分配表和审核计划（2005年第1次内审）时间：2005年7月18日审核次序：姓名审核部门审核时间潘学林生产部8:00-9:30财务部9:30-10:30营销部10:30-11:30采购部2:30-3:30陈德森行政（文控中心）8:30-9:00品质部9:00-10:30工程部10:30-11:30首次会议：8:00未次会议：16:00 2005年7月18日内部质量审核报告审核编号：GS-001-0501拟制人： 日期： 批准人： 日期：中山市广盛实业有限公司中山市广盛实业有限公司ISO管理程序内部稽核表2005年第一次内审检查部门检查内容涉及文件编号检查方法检查结果营销部顾客满意是怎样监控的Q/GS-8.2.1-01 查看几份顾客满意评分表 查看顾客的档案，如有重大质量问题，有没有与品质部沟通，并采取纠正和预防措施。售后服务是怎样提供Q/GS-DW-019 查阅售后服务的维修记录 有否对曾服务过的对象进行回访 服务中有否发现重大质量问题，并反映到有关部门。与顾客过程有关过程控制程序的执行情况Q/GS-7.2-01 查阅几份电话订单； 查阅几份合同。品质部监视和测量装置控制程序Q/GS-7.6-01查阅各种仪器的校准检修记录,颔用记录.样品控制指引Q/GS-DW-039询问样品的复制的程序，目的，控制.质量策划程序Q/GS-5.4.2-01质量目标分解表的落实数据分析控制程序Q/GS-8.4-01 供方变化评分表； 过程和产品要求实现策划变化趋势评分表； 产品符合性评分表.编写： 批准： 日期：中山市广盛实业有限公司ISO管理程序内部稽核表 2005年第一次内审检查部门检查内容涉及文件编号检查方法检查结果营销部（国外）了解该部门是怎样进行出口业务工作的Q/GS-DW-044 怎样寻找客源； 查看客户的档案有否建全 样板试制是怎样进行 客户的订单怎样评审 有否建立客户的反馈信息表，包括质量投诉、顾客的需求 订单的发放程序是怎样的。采购部询问供方评审具体怎样进行Q/GS-7.4.1-02 查看最新的合格供方目录； 查看几份合格供方目录中的供方评审报告； 供方的日常管理。生产部生产和服务过程控制程序Q/GS-7.5.1-01 塑料件生产怎样控制； 装配过程是怎样控制； 生产设备怎样控制有效使用； 检查生产现场； 检查生产现场的检验设备的有效性； 检查车间主任的工作日记； 生产现场的不合格怎样控制.编写： 批准： 日期：中山市广盛实业有限公司ISO管理程序内部稽核查 2005第一次内审检查部门检查内容涉及文件编写检查方法检查结果工程部检查工程部最近开发的新产品Q/GS-7.3-01 查阅新产品开发的设计及开发计划； 查阅设计/开发建议书； 查看新产品的设计评审和验证程序； 新产品有否设计更改，怎样进行？人事行政部查看人事行政部的各种记录Q/GS-6.2-01 查看本年度培训计划； 查看员工的培训记录； 查阅员工档案。文控中心查看文件和资料控制程序Q/GS-4.2.3-01 询问三级文件与二级文件的控制程序； 更改文件怎样控制。质量记录控制程序Q/GS-4.2.4-01 各部门的质量记录由谁编制和控制； 质量记录保存期限的规定。财务部材料控制规定Q/GS-DW-032 物料的接收程序； 不合格物料的控制程序。仓库管理制度Q/GS-DW-029 账、物卡； 物料和成品的标识储存。编写： 批准： 日期：中山市广盛实业有限公司内部质量审核首 次 会 议 编码：GS/200501开始时间：结束时间：会议地点：签到会议记录：中山市广盛实业有限公司内部质量审核未 次 会 议 编码：GS/200501开始时间：结束时间：会议地点：签到会议记录：审核编号：HGS/00-2005页码：第1页共4页审 核 报 告审核开始时间：2005年7月18日审核结果时间：2005年7月18日受审核 部门：品质部、生产部、行政部、营销部（内、外）、工程部、财务部、文控中心中山市广盛实业有限公司审核组：组长签字： 日期：审核员签字： 日期：审核员签字： 日期：审核编号：HGS/02-2005页码：第2页共3页1、审核目的：检查本公司质量体系是否正常运转。2、审核范围：对组织机构图的各个部门进行审查。3、审核依据：3.1GB/T9001-ISO9001质量体系文件3.2质量手册3.3有关的程序文件和部门工作指引4、内审主要参加人员：各部门负责人审核编号：HGS/02-2005页码：第3页共3页内部质量审核综述 2005年7月18日，公司开展了为期一天的内部质量审核，本次内审是公司通过ISO9001-2000版认证的第一次内审，本次内审由二人组成，分别对营销部、财务部、品质部、采购部、工程部、行政部、生产部、文控中心进行了为其一天的审核。 本次审核部门都比较积极地配合，使审核工作按计划顺利完成，本次内审共查出不合格项 项，发出不合格报告 份，其中生产部 份，行政部 份，营销部 份，采购部 份，工程部 份。审核编号：HGS/00-2005页码：第4页共4页要素编号品质部生产部行政部采购部工程部财务部营销部文控合计Q/GS-8.2.1-01Q/GS-7.4.1-01Q/GS-7.4.1-02Q/GS-DW-039Q/GS-7.6-01Q/GS-6.2-01Q/GS-8.3-01Q/GS-7.3-01合 计中山市广盛实业有限公司纠正和预防措施报告 编号：GS-024-致：由：副致：日期：A. 问题现状 填写人/日期 ： 认可人/日期：B. 原因分析： 分析人/日期：C.纠正和预防措施：序号纠正和预防措施内容负责人完成日期D、监督和效果评价： 评价人/日期：中 山 市 广 盛 实 业 有 限 公 司 2005年度审核计划第一次内审：2005年7月第二次内审：2003年10月 管理评审：2003年11月 制订： 日期： 批准： 日期：内部质量审核报告审核编号：GS-001-0301拟制人： 日期：批准人： 日期：中山市广盛实业有限公司中山市广盛实业有限公司 质量体系审核成员审批表（2005年第1次内部质量体系审核）审核组成员：陈德森 潘学林审核组长： 陈德森审核时间： 2005年7月18日 拟制： 日期： 中山市广盛实业有限公司 内部质量审核任务分配表和审核计划（2003年第2次内审）时间：2003年6月13 审核次序：姓名审核部门审核时间潘学林生产部8:00-9:30财务部9:30-10:30营销部10:30-11:30采购部2:30-3:30陈德森行政（文控中心）8:30-9:00品质部9:00-10:30工程部10:30-11:30首次会议：8:00未次会议：16:002003年6月11日中山市广盛实业有限公司ISO管理程序内部稽核表 2003年第二次内审检查部门检查内容涉及文件编号检查方法检查结果营销部顾客满意是怎样监控的QGS-8.2-01 查看几份顾客满意评分表 查看顾客的档案，如有重大质量问题，有没有与品质部沟通，并采取纠正和预防腊施售后服务是怎样提供Q/GS-DW-019 查阅售服后务的维修记录 有否对曾服务过的对象进行回访 服务中有否发现重大质量问题，并反映到有关部门与顾客过程有关过程控制程序的执行情况Q/GS-7.2-01 查阅几份电话订单 查阅几份合同品质部监视和测量装置控制程序Q/GS-7.6-01查阅各种仪器的校准检修记录，领用记录样品控制指引Q/GS-DW-039询问样品的复制的程序，目的、控制质量策划程序Q/GS-5.4.2-01质量目标分解表的落实数据分析控制程序Q/GS-8.4-01 供方变化评分表 过程和产品要求实现策划变化趋势评分表 产品符合性评分表编写： 批准： 日期：中山市广盛实业有限公司纠正和预防措施报告 编码：GS-024-致：由：副致：日期：A问题现状：B、原因分析：C、纠正和预防措施序号纠正和预防措施内容负责人完成日期D、监督和效果评价： 评价人/日期：中山市广盛实业有限公司ISO管理程序内部稽核表 2003年第二次内审检查部门检查内容涉及文件编号检查方法检查结果工程部检查工程部最近开发的新产品的开发Q/GS-7.3-01 查阅新产品开发的设计及开发计划 查阅设计/开发建议书 查阅新产品的设计评审和验证程序 新产品有否设计更改，怎样进行？行政部查看行政部的各种记录Q/GS-6.2-01 查看本年度培训计划 查看员工的培训记录 查阅员工档案文控中心查看文件和资料控制程序Q/GS-4.2.3-01 询问二级文件和三级文件的控制程序 更改的文件怎样控制质量记录控制程序Q/GS-4.2.4-01 各部门的质量记录由谁编制和控制 质量记录保存期限的规定财务部材料控制规定Q/GS-DW-032 物料的接收程序 不合格物料的控制程序仓库管理制度Q/GS-DW-029 账、物卡 物料和成品的标识储存编写： 批准： 日期中山市广盛实业有限公司ISO管理程序内部稽核表2003年第二次内审检查部门检查内容涉及文件编号检查方法检查结果营销部（国外）了解该部门是怎样进行出口业务工作的Q/GS-DW-044 怎样寻找客源 查看客户的档案有否建全 样板试制是怎样进行的 客户的订单怎样评审 有否建立客户的反馈信息表，包括质量投诉、顾客的需求 订单的发放程序是怎样的采购部询问供方评审具体怎样进行Q/GS-7.4.1-02 查看最新的合格供方目录 查看几份合格供方目录中的供方评审报告生产部生产和服务过程控制程序Q/GS-7.5.1-01 塑料件生产怎样控制 装配过程是怎样控制 生产设备怎样控制有效使用 检查生产现场 检查生产现场的检验设备的有效性 检查车间主任的工作日记 生产现场的不合格品怎样控制编写： 批准： 日期：中山市广盛实业有限公司内部质量审核未 次 会 议编码：GS/200302开始时间：结束时间：会议地点：签到会议记录：中山市广盛实业有限公司内部质量审核首 次 会 议编码：GS/200302 开始时间：结束时间：会议地点：签到会议记录：审核编号：HGS/00-2003页码：第1页共4页审 核 报 告审核开始时间：2003年6月13日审核结果时间：2003年6月13日受审核 部门：品质部、生产部、行政部、营销部（内、外）、工程部、 财务部、文控中心中山市广盛实业有限公司审核组组长 签字： 日期：审核员签字： 日期：审核员签字： 日期：审核编号：HGS/00-2003页码：第2页共4页1、 审核目的：检查本公司“ISO9001”94版换2000版以来质量体系是否正常运转。2、 审核范围：对组织机构图的各个部门进行审查。3、 审核依据：3.1GB/T9001-ISO9001质量体系文件3.2质量手册3.3有关的程序文件和部门工作指引4、 内审主要参加人员：各部门负责人审核编号：HGS/00-2003页码：第3页共4页内部质量审核综述 2003年6月13日，公司开展了为期一天的内部质量审核，本次内审是公司通过ISO9001-2000版认证的第一次内审，本次内审由二人组成，分别对营销部、财务部、品质部、采购部、工程部、行政部、生产部、文控中心进行了为期一天的审核。 本次审核部门都比较积极地配合，使审核工作计划顺利完成，本次内审共查出不合格项 项，发出不合格报告 份，其中生产部 份、行政部1份、营销部1份、采购部1份。中山市广盛实业有限公司纠正和预防措施报告 编码：GS-024-致：由副致日期A、问题现状：B、原因分析：C、纠正和预防措施：序号纠正和预防措施内容负责人完成日期D、监督和效果评价： 评价人/日期：审核编号：HGS/00-2003页码：第4页共4页要素编号品质部生产部行政部采购部工程部财务部营销部文控合计Q/GS-8.2.1-01Q/GS-7.4.1-01Q/GS-7.4.1-02Q/GS-DW-039Q/GS-7.6-01Q/GS-6.2-01合 计中山市广盛实业有限公司纠正和预防措施报告 编号：GS024致：由：副致：日期：C、问题现状：填写人/日期： 认可人/日期： D、原因分析： 分析人/日期：C、纠正和预防措施：序号纠正和预防措施内容负责人完成日期E、监督和效果评价： 评价人/日期：中山市广盛实业有限公司纠正和预防措施报告 编码：GS024致：由：副致：日期：C、问题现状： 填写人/日期： 认可人/日期：D、原因分析： 分析人/日期：C、纠正和预防措施：序号纠正和预防措施内容负责人完成日期E、监督和效果评价： 评价人/日期：中山市广盛实业有限公司纠正和预防措施报告 编码：GS024致：由：副致：日期：C问题现状： 填写人/日期： 认可人/日期：D、原因分析： 分析人/日期：C、纠正和预防措施：序号纠正和预防措施内容负责人完成日期E、监督和效果评价： 评价人/日期：中山市广盛实业有限公司纠正和预防措施报告 编码：GS024致：由：副致：日期：C、问题现状： 填写人/日期： 认可人/日期：D、原因分析： 分析人/日期：C、纠正和预防措施：序号纠正和预防措施内容负责人完成日期E、监督和效果评价：中山市广盛实业有限公司纠正和预防措施报告 编码：GS024致：由：副致：日期：A、问题现状： 填写人/日期： 认可人/日期：B、原因分析： 分析人/日期：C、纠正和预防措施：序号纠正和预防措施内容负责人完成日期D、监督和效果评价： 评价人/日期：内部质量审核报告 审核编号：GS-001-0302拟制人： 日期：批准人： 日期：中山市广盛实业有限公司中山市广盛实业有限公司 质量体系审核成员审批表（2003年第2次内部质量体系审核）审核组成员：陈德森 潘学林审核组长： 陈德森审核时间： 2003年10月29日 拟制： 日期： 审核编号：HGS/02-2003页码：第1页共3页审 核 报 告审核开始时间：2003年10月29日审核结果时间：2003年10月29日受审核 部门：品质部、生产部、行政部、营销部（内、外）工程部、财务部、文控中心中山市广盛实业有限公司审核组：组长签字： 日期：审核员签字： 日期：审核员签字： 日期：审核编号：HGS/02-2003页码：第2页共3页1、 审核目的：检查本公司“ISO9001”94版换2000版以来质量体系是否正常运转，并准备好快热式电热水器的工厂审查资料。2、 审核范围：对组织机构图的各个部门进行审查。3、 审核依据：3.1GB/T9001-ISO9001质量体系文件3.2质量手册3.3有关的程序文件和部门工作指引4、 内审主要参加人员：各部门负责人中山市广盛实业有限公司内部质量审核首 次 会 议 编码：GS/200302开始时间：结束时间：会议地点：签到会议记录中山市广盛实业有限公司 内部质量审核任务分配表和审核计划（2003年第2次内审）时间：2003年10月29日审核次序：姓名审核部门审核时间潘学林生产部8:00-9:30财务部9:30-10:30营销部10:30-11:30采购部2:30-3:30陈德森行政（文控中心）8:30-9;00品质部9:00-10:30工程部10:30-11:30首次会议：8:00未次会议：16:002003年10月29日中山市广盛实业有限公司内部质量审核未 次 会 议编码：GS/200302开始时间：结束时间：会议地点：签到会议记录：中山市广盛实业有限公司ISO管理程序内部稽核表 2003年第二次内审检查部门检查内容涉及文件编号检查方法检查结果营销部（内销）顾客满意的监控程序Q/GS-8.2.1-01 查看几份顾客满意评分表； 查看几份顾客的档案； 市场的趋向；售后服务工作程序Q/GS-DW-019 查看维修记录； 在服务中有否发现重大质量问题或存在质量隐患；与顾客过程有关过程控制程序Q/GS-7.2-01 有否进行过合同评审； 怎样进行合同评审；品质部监视和测量装置控制程序Q/GS-7.6-01查阅各种仪器的标准、检测记录台账。3C认证产品的例行检验和确认检验程序Q/GS-7.6-02 确认检验的频次； 认证产品发生变更怎样进行确认检验； 例行检验方法内容。3C认证产品的关键元器件的定期确认检验程序Q/GS-7.6-03 关键元器件的定期确认工作由谁负责 关键元器件的定期确认检验频次； 查看几份检验报告；营销部（外销）了解该部门的工作程序Q/-GS-DW-044 查看顾客档案； 合同评审的程序； 有否建立客户的反馈信息表，包括投诉、回访顾客的要求；编写： 批准： 日期：中山市广盛实业有限公司ISO管理程序内部稽核查 2003年第二次内审检查部门检查内容涉及文件编号检查方法检查结果工程部检查工程部最近开发的新产品Q/GS-7.3-01 查阅新产品的设计/开发建议书； 查阅新产品的初步信息； 查看新产品的设计输出。人事行政部查看人事行政部的各种记录Q/GS-6.2-01 查看培训计划； 查看公司最新的花名册； 查看最近的培训记录；文控中心1、查看文件资料的控制程序；2、查看外来文件的控制程序；3、查看三级文件的控制程序。Q/GS-4.2.3-01 询问三级文件与二级文件的分发、更改程序； 二级文件与三级文件的编码； 外来文件有哪些，怎样控制。质量记录控制程序Q/GS-4.2.4-01 查看表格登记一览表； 记录怎样贮存； 表格的编码。财务部1、产品的关键元器件控制程序；Q/GS-DW-050通过3C认证产品所用关键元器件进仓怎样处