ISO9000认证表格.doc

文件发放/接收登记表NO : ZJ-4.2.3-02 序号文 件 名 称文件编号分发号发放部门发放人发放日期接收部门接收人备注123456789文 件 销 毁 记 录 表NO: ZJ-4.2.3-04序号文件名称文件编号数量销毁理由申请人批准人备注文件更改申请单NO : ZJ-4.2.3-03文件名称文件编号申请更改部门申请人申请日期申请更改原因：更改前内容：更改后内容：审核意见： 审核人： 日期：批准意见： 批准人： 日期：文件领用申请单NO : ZJ-4.2.3-05 序号文件名称文件编号数量备注申请理由： 申请人：批准： 批准人： 文 件 借 阅 登 记 表NO : ZJ-4.2.3-06序号文件名称文件编号借阅人借阅日期归还日期批准人备注 临时培训需求申请表NO : ZJ-6.2-02申请部门培训内容参加人员参加人数授训部门培训时间申请理由：申请人： 审核人： 批准人：临时培训需求申请表NO : ZJ-6.2-02申请部门培训内容参加人员参加人数授训部门培训时间申请理由：申请人： 审核人： 批准人：人员资格评定记录表NO: ZJ-6.2-03姓 名从事工种教 育经历经过的合格培训技 能评定结果邹鸣质检员大专10A B C D E熟练质量检验合格技术员大专15A B C E熟练指导技术合格副经理大专4A B C善于企业管理合格技术质量部长大专3A B C E熟练技术监督合格张建新内审员高中1A B C证书合格副经理高中5A B C善于企业管理合格生产供应部长高中10A B C E熟悉生产管理、采购供应合格侯成建操作工高中2A B D熟练操作合格公丕桐总经理大专5A B C善于企业管理经营合格王明杰副总经理硕士3A B C善于企业管理经营合格业务员硕士20A B C善于市场运作合格乔爱君内审员本科1A B C证书合格办公室主任本科15A B C熟悉人事管理合格备注：A、 ISO9001：2000标准 B、质量手册C、 专业知识 D、操作技能E、 统计技术评审人员：日期：审批人：日期： 设 备 购 置 申 请 单N0. ZJ-6.3-01申购设备名称规格型号数量 申购理由： 生产技术经理： 审批意见： 总经理： 设 备 购 置 申 请 单N0. ZJ-6.3-01申购设备名称规格型号数量 申购理由： 生产供应部： 审批意见： 总经理： 设 备 验 收 单NO : ZJ-6.3-02设备名称规格型号入厂日期验收结论： 验收人签字： 设 备 验 收 单NO : ZJ-6.3-02设备名称规格型号入厂日期验收结论： 验收人签字：合 同 评 审 表NO. ZJ-7.2-01顾客名称联系电话合同编号合同形式 电话 传真 口头订单 正式合同文本 信函 评审意见市场部： 签字：生产供应部： 签字：技术质检部： 签字：审批意见： 签字：备注：合同修订通知单NO. ZJ-7.2-02顾客名称原合同编号修订原因：修订前内容修订后内容 拟制： 日期 ：与修订内容相关人员审核意见： 签字： 日期：批准； 批准人： 日期：设 备 检 修 单NO. ZJ-6.3-05设备名称规格型号检修内容： 检修人：验收结果： 验收人：设 备 检 修 单NO. ZJ-6.3-05设备名称规格型号检修内容： 检修人：验收结果： 验收人：设 备 报 废 单NO. ZJ-6.3-06设备名称规格型号报废理由： 生产供应部：批准： 总经理： 供方业绩评定表NO. ZJ-7.4-01供方名称联系电话供方地址联 系 人提供产品名称产品类别供方简介及供货业绩： 评价人：批准： 批准人：文 件 发 放 范 围 表 NO. ZJ-4.2.3-01NO文件名称文件编号发放范围申请理由： 申请人：审批意见： 审批人：供 方 复 评 表 NO. ZJ-7.4-03供方名称供货数量/批次交期服务质量备注供 方 评 价 表 NO. ZJ-7.4-02供方名称地址提供产品产品类型评价内容及结论 评价人批准 批准人电话(口头订单)记录表 NO. ZJ-7.2-03顾客名称联系电话顾客要求记录人 备注培 训 记 录NO. ZJ-6.2-04培训类别培训时间授课人参加人员培训内容 记录人工艺参数监控记录 ZJ-7.5.2-02顾 客 满 意 度 调 查 表顾客名称: ZJ-8.2.1-01 满意度满意比较满意一般不满意产品质量服务质量价格顾客代表： 日期：顾 客 满 意 度 调 查 表顾客名称: ZJ-8.2.1-02满意度满意比较满意一般不满意产品质量服务质量价格顾客代表： 日期：顾 客 信 息 反 馈 表NO. ZJ-8.2.1-01顾客名称联系人反馈内容 记录人：处理意见 批准人：处理结果 批准人： 审核员:首(末)次会议签到表 NO. ZJ-8.2.2-03会议地点时间姓名职务姓名职务统计技术应用通知单NO. ZJ-8.4-01使用部门启用时间统计技术名称使用场所编制： 审核： 批准：统计技术应用通知单 NO. ZJ-8.4-01使用部门启用时间统计技术名称使用场所 编制： 审核： 批准：质 量 记 录 一 览 表NO. ZJ-4.2.4-01序号记录名称编号保存部门保存期备注 编制： 审核： 批准： 纠正(预防)措施要求表NO. ZJ-8.5-01责任部门 不合格来源 日常检查 内审 管理评审不合格现象描述： 内审员： 办公室： 责任部门：不合适原因分析： 责任部门：措施计划：责任部门： 内审员： 办公室： 管理者代表：措施完成情况： 责任部门：措施验证结论： 内审员： 办公室：进 货 检 验 记 录 表NO. ZJ-8.2.3-01产品名称规格型号进厂时间数 量抽检数量检验结果:备 注: 质检员:进 货 检 验 记 录 表NO. ZJ-8.2.3-01产品名称规格型号进厂时间数 量抽验数量检验结果:备 注: 质检员:月度生产统计报表NO ZJ-7.5-06日 期产品名称规格型号包装规格数 量备 注统计人成 品 检 验 记 录NO. ZJ-8.2.3-03产品名称规格型号产品批次数 量检验日期检验结论: 质检员:成 品 检 验 记 录NO. ZJ-8.2.3-03产品名称规格型号产品批次数 量检验日期检验结论: 质检员:内 审 检 查 表NO ZJ-8.2.2-01部门: 时间:标准条款审核内容检查结果不 符 合标准条款5.5.15.4.1部门职责目标分解及考核情况 首（末）次会议记录ZJ-8.2.2