zc生产变更管理办法.doc

FT . 2010 供应商生产要素变更管理办法 第 7 页 共 8 页质量管理体系文件供应商生产变更管理办法FTG.22911.011.0-20102010年2月6日发布 2010年2月6日实施 北汽福田汽车股份有限公司奥铃汽车厂供应商生产变更管理办法FTG.22911.011.0-20101 目的规范供应商生产变更管理，提高过程质量控制能力，保证供应商生产一致性。2 适用范围2.1本办法适用于时代业务零部件的管理，奥铃工厂生产其他产品（奥铃、迷迪）零部件可参照本办法执行。2.2车辆产品原辅材料、生产协作件的采购控制参照本办法执行。3 引用文件FTCX.10011.01 采购控制程序FTG22911.007 时代产品供应商生产件批准程序FTG.22911.006 时代产品供应商质量评审管理办法4 术语4.1 PPAP - 生产件批准程序4.2 异地生产-供应商生产厂址或生产线与其提供给主机厂的不一致或与主机厂现场评审时发生变更的4.3 生产要素生产场地、人力资源、设备、工装、模具、原材料、关键零部件分供方及包装或物流容器、运输方式等5. 职能职责5.1 采购部5.1.1 供应商生产变更的归口管理部门，负责供应商变更申请的批准及PPAP验证。5.1.2 负责供应商变更信息的收集、分析。5.1.3 负责对供应商提报的变更信息真实性的核实监督及对供应商慌报的考核。5.1.4 负责根据变更情况下发现场评审通知，负责现场评审的组织及评审结果的调度。5.1.5 负责参与供应商生产变更后过程质量保证能力的现场评审。5.1.6 负责生产要素重大变更后供应商零部件的PPAP验证。5.2 质量控制部5.2.1 负责供应商生产变更后零部件入厂质量和市场质量表现状况的跟踪、评价与反馈。5.2.2 负责零部件供应商质量问题的汇总和分析并以此提出变更信息的核实；5.2.3 负责参与完成供应商生产变更后质量保证能力的现场评审。5.2.4 负责零部件供应商的质量确认，有权停止生产变更频繁、质量不稳定的零部件并提出现场评审。5.2.5 负责生产变更后供应商零部件质量状况的监督抽查。5.3 技术中心5.3.1 负责供应商零部件技术状态变更后的确认。5.3.1 必要时参与生产变更供应商的现场质量评审。6. 工作内容6.1 供应商异地生产前30天必须提交生产变更申请表（附件一）和营业执照，经奥铃工厂对其一致性和有效性审核批准后方可变更，变更后必须在批量生产前进行现场评审。关键零部件的重要二级供应商发生变更前30天，应按照（附件二）格式提报变更申请并提供相关资料，经奥铃工厂采购部批准后方可变更，变更后免于现场评审，但必须经过PPAP小批试装验证。6.2 各供应商每月25日前按附件三格式提交生产变更提报表，经总经理（厂长）批准后发邮件至奥铃工厂采购部主管人员邮箱。6.3 采购部每月25日汇总收集供应商拟变更信息，并将变更的厂家信息发技术、质量、制造等与质量强相关单位以对该厂家零部件重点监控，并根据变更情况同质量控制部共同分析变更内容对零部件质量的影响，确定是否需要进行现场评审。6.4 需现场评审的，评审合格后，按PPAP小批试装流程进行验证，验证合格后方可恢复供货。评审不通过，不安排试装验证。6.5 供应商拟进行以下生产变更时需按如下要求提供交付物序号变更内容软控制措施是否现场评审是否需PPAP交付物交付时间1与以往PPAP批准的零部件相比，设计状态、使用原材料发生变更所有件全尺寸报告、材料检验报告及新老原材料影响产品性能的对比报告变更前10天否是2新的或改进后的工装、模具等投入使用；所有件工装、模具清单变更前10天否是3现有设备、工装大修后投入使用；所有件大修后设备、工装试生产产品实物验证合格报告大修前10天否否4停止批量生产达12个月以上重新启用而生产的产品；所有件PPAP材料启用前30天是是5自制件或二级供应商的工艺更改而影响到整车的装配、功能等；所有件零件提交保证书(PSW)变更前30天否是6采用新技术进行检验、试验时；所有件新旧技术的检验、试验精度对比表采用前10天否否7包装或物流容器发生变更；关键件及重要件变更前后对零部件损伤影响的对比报告变更前10天否否一般件不需否否8运输方式发生变更。 所有件运输方式对供货及时性影响的报告变更前10天否否6.8 零部件重要度分类零部件类别零部件名称关键件变速箱、车桥、转向器、制动泵、制动阀、油箱、轮胎、组合仪表、灯具、空调、组合开关、收放机、传动轴、转向助力器、方向盘、轮辋、钢板弹簧、减震器、喇叭、中冷器、消声器及排气管、刮水器、洗涤器、制动管路、座椅、门锁、仪表板、全车玻璃、安全带、线束重要件散热器、变速操纵机构、手制动器、踏板吊挂、空气滤清器、机外净化器、蓄电池、继电器、调节器、闪光器、熄火控制器、预热控制器、保险杠、全车密封条、前端装饰件、驾驶室翻转机构、玻璃升降器、地毯、隔热垫。一般件除关键件/重要件以外的其余零部件。7.考核激励7.1 供应商不论是否将要发生生产变更，必须每月按时提报生产变更提报表，未按时提报的按500元/次考核，由奥铃工厂财务部直接在供应商货款中扣除。7.2 如果供应商发生变更而隐瞒不报,按2000元/次进行考核,造成生产过程或市场零部件批量质量问题的,视问题的严重程度,给予5000-50000元/次考核。7.3对需要现场评审的，采购部组织、调度评审小组进行现场评审，并督促审核小组在现场评审后五个工作日内出具报告，延期每天考核责任人50元。7.4 供应商不经工厂批准擅自变更造成的供货紧张，质量问题除安相关办法加倍考核外，视问题的严重程度,给予5000-50000元/次考核。附件一： 供应商生产变更申请表 附件二： 二级供应商变更申请表附件三： 生产变更提报表 附件四： 流程图附加说明：本办法提出部门：本规定归口部门：质量控制部采购部，起草人： 高玉宏附件一： 供应商生产变更申请表供应商生产变更申请表记录编号：QR10011-024A顺序号：供应商供应商名称法人代表地址联系人联系电话邮编供应商变更理由：供应商变更项目：变更对产能影响：变更对质量影响：总经理签字（盖章）： 日期： 年 月 日采购部采购主管意见：签字： 审核： 日期： 年 月 日主管部长意见： 主管部长签字： 日期： 年 月 日质量控制部质量控制部部长会签意见：会签人签字： 日期： 年 月 日厂领导质量副厂长意见：签字： 日期： 年 月 日主管厂长意见：签字： 日期： 年 月 日7附件二：二级供应商变更申请表二级供应商变更申请表记录编号：QR10011-024A顺序号：供应商一级供应商名称法人代表地址联系人联系电话邮编变更二级供应商名称联系电话地址联系人变更配套车型一级配套件内部型号零件图号零部件名称现供货二级供应商更改方式增加 变更一级供应商更改理由简述：主管质量（经理）签字（盖质量部门章）： 日期： 年 月 日需提交的附件明细：是否提交1、二级配套件的PPAP批准文件； 2、对二级供应商的质量保证能力评定报告；3、对二级配套件的产品设计验证、试验报告； 4、CCC认证证书和CCC检测报告； 否 是 否 是 否 是 否 是 采购部二级件是否涉及公告目录： 否 是 二级件是否涉及CCC强制性认证： 否 是 质量工程师意见：质量工程师签字： 审核： 日期： 年 月 日主管部长意见： 主管部长签字： 日期： 年 月 日技术中心（注：系涉及公告目录的二级配套件，需技术中心开发管理部部长会签）开发管理部部长会签意见：会签人签字： 日期： 年 月 日质量控制部质量控制部部长会签意见：会签人签字： 日期： 年 月 日厂领导意见：签字： 日期： 年 月 日附件三：生产变更提报表生产变更提报表记录编号：顺 序 号：供应商名称供应商代码零部件图号（可增加附页）零部件名称（可增加附页）要 素 是 否1、与以往PPAP批准的零部件相比，设计状态、使用原材料发生变更 2、异地生产 (生产场地变更) 3、新的或改进后的工装、模具等投入使用； 4、现有设备、工装大修后投入使用； 5、停止批量生产达12个月以上重新启用而生产的产品； 6、自制件或二级供应商的工艺更改而影响到整车的装配、功能等 7、采用新技术进行检验、试验时； 8、关键零部件分供方发生变更； 9、包装或