环境专用程序.doc

通通 告告 环境因素识别与评价程序 HJCXa431B2 能源资源管理程序 HJCXa446 1B2 工程项目环境保护程序 HJCXa446 2B2 废弃物控制程 序 HJCXa446 3B2 合规性评价程序 HJCXa452B2 5 个程序为环境管理 体系专用文件 自 2009 年 12 月 1 日起在公司实施 此前公司发布的环境管理体系专用程序文件自本通告下发后作废 请各 文件持有者按 文件管理程序 ZHACXa423B2 中的有关规定执行 管理者代表 管理者代表 2009 年 12 月 1 日 程程 序序 文文 件件 目目 录录 环境因素识别与评价程序 1 能源资源管理程序 11 工程项目环境保护程序 19 废弃物控制程序 33 合规性评价程序 39 修修 改改 情情 况况 记记 录录 序号页号程序文件名称修改内容概要修改日期批准人 修修 改改 情情 况况 记记 录录 序号页号程序文件名称修改内容概要修改日期批准人 质量 环境与职业健康安全管理体系文件质量 环境与职业健康安全管理体系文件 环境因素识别与评价程序环境因素识别与评价程序 编 号 HJCXa431B2 版 本 号 B2 发布日期 2009 年 12 月 1 日 实施日期 2009 年 12 月 1 日 环环境因素境因素识别识别与与评评价程序价程序 1 目的 识别公司 项目部的活动 产品和服务中的环境因素 有效判定对环境具 有或可能具有重大影响的重要环境因素 2 适用范围 本程序适用于公司 项目部的活动 产品或服务中能够控制和能够施加 影响的环境因素的识别与评价 3 术语与定义 本程序采用 质量 环境与职业健康安全管理手册 中的有关术语与定义 4 职责 4 1 公司安全质量环保部负责指导 监督检查公司 项目部的环境因素识别 评价和控制 并对识别出的重要环境因素进行确认 登记 更新 4 2 公司相关部门指导 监督检查项目部相关的环境因素识别 评价和控制 4 3 项目部负责本项目的环境因素识别 评价和控制 对识别出的重要环境 因素进行确认 登记及更新 4 4 基地建设工程处负责公司基地管理与建设的环境因素识别 评价和控制 负责对识别出的重要环境因素进行确认 登记及更新 4 5 公司工会参与重要环境因素识别 评价和控制的监督 4 6 公司 项目部各部门负责本部门内所有活动的环境因素识别 评价和控制 5 工作程序 5 1 环境因素识别 5 1 1 环境因素识别的依据和范围 5 1 1 1 法律法规及其他要求 5 1 1 2 相关方的要求 5 1 1 3 公司 项目部工程 产品 活动和服务对环境的影响 5 1 1 4 公司 项目部能够控制或能够施加影响的环境因素 5 1 2 环境因素识别的原则 5 1 2 1 要尽可能细致 全面 防止遗漏 5 1 2 2 应具体到最小活动或过程单元 5 1 2 3 范围不仅包括公司 项目部自身的所有活动 还应包括相关方的工程 产品 活动和服务 5 1 2 4 内容不仅包括施工活动排放的各类废弃物 还应包括能源资源使用 及生态环境影响 5 1 3 为全面识别出环境因素 避免遗漏 应考虑以下方面 1 三种状态 正常 异常 紧急 正常 是指正常生产 施工或设备正常运转的状态 异常 是指设备开机 关机 检修等非正常状态 紧急 是指设备发生重大事故 或出现重大自然灾害时的情况 2 三种时态 过去 现在 将来 过去 是指过去曾发生过 其遗留的环境影响仍然存在 现在 是指现有造成环境污染和影响的因素 将来 是指将来可能会产生环境影响及造成潜在环境问题的因素 3 八种情况 向水体排放 向大气排放 向土壤排放 原材料与自然资源 使用 能源使用 能量释放 废物和副产品 其他环境问题 5 1 4 环境因素识别时 环境保护部门组织各部门收集下列信息或相关资料 1 原 辅材料的使用和管理 2 化学品的使用和管理 3 废弃物的产生 处置 4 能源资源的使用 5 相关方的意见 6 施工工艺流程图 7 现有的管理措施 方法 设备 现有的管理文件等 5 1 5 信息收集后 相关部门进行环境因素 包括公司基地办公区以及项目部 办公和生活区域 识别 5 1 6 公司 项目部将识别出的环境因素填写在 环境因素识别与评价表 上 要求尽可能将环境因素量化 具体化 为环境因素评价工作提供依据 5 1 7 新项目成立后 项目部参考项目所在地的法律法规 以往类似施工项 目的环境因素资料及施工现场调查的结果 运用现场观察法 交谈和查阅资 料或记录的方法 识别生产组织 作业活动和服务中存在的环境因素 编制 新项目的 环境因素识别与评价表 5 1 8 环境因素识别与评价表 经部门领导确认后报单位环境保护部门审核 必要情况下 可聘请有关专家对环境因素的识别和评价内容进行评审 5 2 环境因素评价 5 2 1 环境因素评价方法 5 2 1 1 直接判断法 A 资源 能源消耗类 1 使用中超过定额的 或浪费现象较普遍的为重要环境因素 2 使用的材料是危险化学品的为重要环境因素 3 其余情况为一般环境因素 B 废水 废气 噪声类 1 污染物排 释 放到项目周边区域且超过项目所在地政府规定污染物 排 释 放标准的为重要环境因素 2 施工区域内排 释 放污染物造成较严重的有害环境影响或导致边界 排 释 放可能超标的为重要环境因素 3 其余情况为一般环境因素 C 废弃物类 1 列入国家危险废物名录中的为重要环境因素 2 弃置会造成比较严重的有害环境影响或能回收利用但未回收利用的 为重要环境因素 3 其余情况 如施工现场的弃土 弃渣 水土保持不良影响等 为一般环 境因素 D 其他类 1 国家相关法律法规有要求 禁止使用 限制使用 生态平衡不良影响等 的为重要环境因素 2 相关方 项目所在地政府部门 顾客等 有特殊要求的为重要环境因素 3 发生较普遍环境问题 如泄漏 遗洒 挥发等 的为重要环境因素 4 紧急情况一旦发生将造成较大损失或其有害影响不易消除的为重要 环境因素 5 管理职能对预防污染 节能降耗有重要不良影响的为重要环境因素 6 其余情况为一般环境因素 5 2 1 2 多因子评价法 A 对污染型环境因素的评价 1 污染型环境因素的评价按下表进行 环环境因素境因素评评价表 一 价表 一 评价内容 影响规模和范围 a 影响程度 b 发生频次 c 法规符合性 d 社会关注度 e 界外 5 公里 5 分 严重 5 分 持续发生 5 分 超标 5 分 非常 5 分 界外 1 公里 3 分 一般 3 分 间断发生 3 分 接近标准 3 分 一般 3 分 场界内 1 分 轻微 1 分 偶然发生 1 分 达标 1 分 轻微 1 分 2 重大环境因素评价标准 当上表 a 5 或 d 5 或 e 5 或总分 a b c d e 15 分时 确定为重要环 境因素 B 消耗型环境因素的评价 1 对消耗型环境因素的评价按下表进行 环环境因素境因素评评价表 二 价表 二 评价内容 采取措施后的节约程度 f 实施节约措施的能力 g 实施节约措施 的资金投入 h 较多 5 分大 5 分较少 5 分 一般 3 分中 3 分一般 3 分 较难节约 1 分小 1 分较多 1 分 2 重要环境因素评价标准 当 f g h 9 时 或者法律 法规明确规定以及当地政府规定需要控制 的环境因素确定为重要环境因素 5 2 2 公司各部门 项目部评价出重要环境因素 同时应确定对应于每个重要 环境因素适用的环境法律法规条款要求 填写 重要环境因素清单 经公司 各部门 项目部领导确认后 由公司安全质量环保部汇总报管理者代表审批 下发 5 3 环境因素的更新与评价 5 3 1 环境因素的更新与再评价的时机 当以下情况发生时 应及时对环境因素重新或补充识别和评价 并确定 重要环境因素 1 适用的环境法律法规和其他要求发生变化 2 活动 产品或服务发生较大变化 3 新产品或新项目的开发和 四新 技术的应用 4 发现重大环境因素遗漏 5 发生环境事故 相关方抱怨 6 当新开工项目 含新 改 扩建项目 及项目施工期间内外部条件 如生 产工艺 气候条件 作业空间 施工工期 污染物排放量 员工数量等 发生 明显变化时 7 管理评审要求 5 3 2 公司安全质量环保部 项目部环保部门每年确认是否需要更新重要环境 因素 如需要应按上述步骤重新进行识别 评价和更新 5 4 重要环境因素控制 5 4 1 控制原则 对于重要环境因素应考虑制订控制目标 指标和管理方案 或采取执行 有关程序文件 编制作业指导书等方式控制 并进行必要的监测 5 4 2 公司各部门 项目部负责对重要环境因素进行控制 并将控制方法及措 施报公司安全质量环保部确认 5 4 3 公司安全质量环保部汇总重要环境因素及对应的环境法律法规条款 审核 重要环境因素清单 确认上报的重要环境因素控制方法及措施 5 4 4 公司安全质量环保部 项目部环境保护部门负责组织对重要环境因素控 制的实施情况进行监督检查 6 相关程序文件 6 1 文件管理程序 ZHACXa423B2 6 2 记录管理程序 ZHACXa424B2 7 相关记录 7 1 环境因素评价表 7 2 重要环境因素清单 7 3 重要环境因素监测及控制记录 环环 境境 因因 素素 评评 价价 表 一 表 一 适用于办公区 生活区 施工现场污染型环境因素的评价 单位 序 号 作业 现场项目环境因素 影响范围 a 场外五公里内 5 分 场外一公里内 3 分 场内 1 分 影响程度 b 严重 5 分 一般 3 分 轻微 1 分 发生频次 c 持续发生 5 分 间歇发生 3 分 偶然发生 1 分 法规符合性 d 超过标准 5 分 达到标准 90 100 3 分 达到标准 90 以下 1 分 社会关注度 e 严重 5 分 一般 3 分 轻微 1 分 合计 重要因素 填表人 时 间 年 月 日 环环 境境 因因 素素 评评 价价 表 二 表 二 适用于消耗型环境因素评价 单位 审核 填表人 时 间 年 月 日 重要重要环环境因素清境因素清单单 填报单位 序号作业 现场项目原材料及料具名称用途 采取措施及节约情况 较多 5 分 一般 3 分 较少 1 分 措施实施能力 大 5 分 中 3 分 小 1 分 措施实施资金投入 较少 5 分 一般 3 分 较多 1 分 合计 重要因素 序号工程名称活动 过程二级子过程三级子过程 重要环境 因素 可能导致的重大 环境影响 控制方法对应的法律法规条款备注 填报单位 第 页共 页 质量 环境与职业健康安全管理体系文件质量 环境与职业健康安全管理体系文件 能源资源管理程序能源资源管理程序 编 号 HJCXa446 1B2 版 本 号 B2 发布日期 2009 年 12 月 1 日 实施日期 2009 年 12 月 1 日 能源能源资资源管理程序源管理程序 1 目的 合理地使用能源 资源 降低消耗 减少环境污染 提高经济效益 2 适用范围 本程序适用于公司 项目部能源 资源的管理 3 术语与定义 3 1 本程序采用 质量 环境与职业健康安全管理手册 中有关术语和定义 3 2 另定义 能源 是指煤炭 原油 天然气 电力 焦炭 煤气 热力 成品油 液化 石油气 生物质能和其他直接或者通过加工 转换而取得有用能的各种资源 资源 直接或间接使用和消耗的地球自然资源 本程序指各种原材料 办公用品等 物资 本程序中物资可包括能源 资源 原材料 半成品等 节约能源 是指通过技术进步 合理利用 科学管理和经济结构合理化 的途径 以最小的能源消耗获取最大的经济效益 节能降耗 减少能源使用 降低物资材料消耗 本程序是指电力 自来水 煤炭 油蒸气 天燃气及煤气 施工用物资材料 三电 计划用电 安全用电 节约用电 4 职责 4 1 公司工程管理部负责组织和指导各单位进行能源 资源消耗定额管理 负责拟定公司年度节能降耗目标并监督实施 4 2 公司机电物资部负责机电设备和物资材料的管理 负责公司物耗 能耗 的监测统计工作 负责机电设备节能减排和物资材料消耗的监督管理 4 3 公司基地建设工程处负责办公及生活区水电管理 4 4 各职能部门负责对各自办公用品的管理 4 5 项目部负责其工程项目能源 资源的管理 5 工作程序 5 1 工作流程图 5 2 目标和指标的制定 工作流程图 5 2 1 公司能源 资源目标 5 2 1 1 公司工程管理部每年初根据公司工程预算定额 节能降耗的重要环 境因素 物资消耗定额 合同 工程项目施工组织设计和施工实际 结合上年 度公司和项目部能源 资源消耗情况 制定公司年度节能降耗目标 5 2 1 2 公司年度能源 资源节能降耗目标在年度生产经营计划中下达到项 目部 必要时 在季度生产经营计划中予以调整和补充 5 2 2 项目部能源 资源目标和指标 5 2 2 1 项目部根据公司年度能源 资源节能降耗目标 工程预算定额 节能 降耗的重要环境因素 物资消耗定额 合同 施工组织设计 本工程项目施工 Y Y 年度节能降耗目标 年度能源资源消耗定额指标 工程预算定额 物资消耗定额 投标文件 施工组织设计 工程项目施工实际情况 上年度能源资源消耗情况 能源 资源需用量计划 设计文件 施工进度计划 施工组织设计 定额指标 项目总工程师 能源 资源采购计划 项目主管领导 能源 资源采购 验收 入库 物资材料发放 物资材料回收利用 物资材料消耗统计分析 能源资源消耗定额考核 N N 实际及上年度能源 资源消耗情况 制定本项目能源 资源消耗定额目标和 指标 项目负责人审批后报公司工程管理部 5 2 2 2 能源 资源 节能降耗指标包括 1 能源 资源的节能降耗计划目标 2 能源 资源消耗定额指标 包括 电力 水 燃料 主要材料 水泥 钢材 木材等 等消耗定额指标 5 2 2 3 项目部在每月生产经营计划中编制月能源 资源需用量计划 5 3 物资需用量计划 项目部工程技术部门根据合同文件 设计文件和图纸提出相应的材料需 用总量 根据施工进度计划 施工组织设计 施工方案 能源 资源消耗定额 编制年 季 月物资需用量计划 包括顾客供应物资计划 经总工程师批准 提交项目物资管理部门 5 4 物资采购计划 项目部物资部门根据批准的物资需用量计划 结合库存情况 编制物资 采购 包括自购和顾客供应物资 计划 报项目部主管领导批准 5 5 物资采购 运输 验收 贮存 标识 发放 防护 不合格品控制等执行 物资管理程序 ZHACXa740 1B2 5 6 施工过程中能源 资源的控制 5 6 1 施工过程中的用电控制 5 6 1 1 由项目部制定用电管理办法 做好节约用电 5 6 1 2 供电线路架设 电气设备的配置与施工负荷相匹配 选用经国家节能 认证的产品 逐步淘汰低效 高耗电的产品 减少电能的直接损耗和间接损 耗 5 6 1 3 在施工区 主要用电负荷区安装专用电表 对用电情况进行监视和测 量 5 6 2 施工中对水资源的控制 5 6 2 1 遇有当地供水管网设施 饮用水源保护区 项目部在施工前 应会同 顾客 业主 监理或当地部门制定切实可行措施 防止对供水管网的破坏和浪 费 破坏水资源 5 6 2 2 项目部根据施工所在地水资源实际 对由顾客 业主 当地供水的 安 装专用水表 对用水情况进行监视和测量 对项目部自建的临时供水设施 安排专人负责运行管理 5 6 2 3 在水资源短缺地区施工 项目部应制定对雨水 微咸水的收集 处理 利用措施和对海水的利用措施 节约水资源 5 6 2 4 项目部应配备专门人员进行用水管理 对供水设施 闸阀 龙头进行 维护检查 防止 跑 冒 滴 漏 节约水资源 5 6 3 施工中对油料的控制 5 6 3 1 项目部机电物资部门采购的油料 必须满足施工机械性能的要求 严 禁使用劣质油料 防止造成能源浪费和环境污染 5 6 3 2 项目部对燃油的使用 建立定机 定额领用制度 控制油料消耗 5 6 4 施工过程中资源消耗控制 5 6 4 1 实行定人 限额领料制度 1 项目部各施工作业单位 队 所需主要材料 按批准的物资用量由施工 作业单位安排专 兼 职材料员领取 2 项目部物资部门建立各施工单位 队 领料台帐 做到日清月结 控制 超计划领料 5 6 4 2 合理下料 提高材料利用率 项目部根据工程施工需要 建立钢筋 钢材 加工场 木材加工场 采取 集中下料 合理套裁 综合利用等措施 提高材料利用率 5 6 4 3 由项目部物资部门负责组织对加工余料和废旧物资材料进行回收和 修旧利废 5 6 4 4 合理使用代用材料和当地材料 1 项目部在施工过程中 按 保证质量 节约资源 代用合理 的原则 实 行以钢代木 如以钢模代替木模 以塑代木等 提高材料的周转次数 节约 资源 2 由项目部工程技术部门负责制定开挖和回填的土石方平衡方案 采取 合理的施工顺序和措施 进行爆破 转运和堆渣 合理利用土石方开挖渣料 3 对工程所需的土料和砂石料 由项目部工程技术部门对合同规定的料 场复勘核查后 编制料场规划 按监理审批的开采范围和开采方法进行开采 和使用 料场取料结束后 按要求进行环境恢复和保护工作 5 6 4 5 工程技术部门根据不同施工时段 优化施工方案 推广新技术 新设 备 新工艺 新材料 降低能源 资源消耗 5 6 4 6 保证工程 产品 质量 防止出现不合格品 项目部按 施工管理程序 检验试验管理程序 等程序 加强施工过程中的施工管理和质量控制 严格 执行 三检 制 避免返工 防止和减少不合格品的发生 5 7 能源 资源消耗的统计分析 检查考核 5 7 1 项目部经营管理部门 物资部门定期对能源 资源进行统计 填写 能源 资源定额表 能源 资源消耗月报表 按季 年 分别报公司工程管理部 机 电物资部 5 7 2 项目部在每月召开生产经营分析会时 对消耗量大 价值高 执行中偏 离定额的能源 资源进行统计分析 并采取纠正和预防措施 5 7 3 公司在每年底根据年度节能降耗目标和能源 资源定额指标 对项目 部进行检查 考核 作为制定下年度公司 项目部节能降耗目标和能源 资源 定额指标的重要依据 6 相关程序文件 6 1 文件管理程序 ZHACXa423B2 6 2 记录管理程序 ZHACXa424B2 6 3 物资管理程序 ZHACXa740 1B2 6 4 施工管理程序 ZHACXa751 1B2 6 5 检验试验管理程序 ZLCXa824 1B2 7 相关记录 7 1 能源资源定额表 7 2 能源 资源消耗月报表 7 3 检查考核记录 能能 源源 资资 源源 定定 额额 表表 项目名称 年 月 日 序号能源 主要原材料名称消耗定额 批准 审核 编制 年年 月能源 月能源 资资源消耗月源消耗月报报表表 单位 填报时间 年 月 日 砼浇筑土方开挖石方开挖土石方回填钢筋制安金属结构其它合计 项 目 本 月 累 计 消耗 水平 本 月 累 计 消耗 水平 本 月 累 计 消耗 水平 本 月 累 计 消耗 水平 本 月 累 计 消耗 水平 本 月 累 计 消耗水 平 本 月 累 计 消耗 水平 本 月 累 计 消耗 水平 月产量 m3或 t 月产值 万元 电耗 kwh 水耗 m3 汽油消耗 t 柴油消耗 t 其它油料消耗 kg 水泥 t 粉煤灰 t 砂 t 骨料 t 钢筋 t 钢材 t 木材 m3 火工材料 其它材料 批准 审核 编制 质量 环境与职业健康安全管理体系文件质量 环境与职业健康安全管理体系文件 工程项目环境保护程序工程项目环境保护程序 编 号 HJCXa446 2B2 版 本 号 B2 发布日期 2009 年 12 月 1 日 实施日期 2009 年 12 月 1 日 工程工程项项目目环环境保境保护护程序程序 1 目的 防止工程项目施工活动对环境造成污染和破坏 满足相关法律法规及其 他要求 2 适用范围 适用于公司承建的工程项目施工的环境管理 3 术语与定义 3 1 本程序采用 质量 环境与职业健康安全管理手册 中有关术语和定义 3 2 另定义 生态环境 是指各种生物赖以生存和繁衍的各种天然和人工改造的环境 要素的总和 包括土壤 水体 大气 生物等 三废 指 水利水电工程施工合同示范文本 GF 2000 0208 中的废水 废气 废油 4 职责 4 1 公司市场部负责项目投标过程的环境保护策划 组织编制投标书中的环 境保护方案 4 2 公司工程管理部负责督促和指导项目部编制和实施环境保护措施计划 4 3 公司机电物资部负责督促和指导涉及设备物资 金属结构制作安装 机 电安装等方面的环境管理 4 4 公司安全质量环保部负责组织对工程项目环境管理的监督检查 4 5 项目部负责项目施工过程环境保护策划 编制和实施项目环境保护措施 计划 环境目标 指标和管理方案 并负责实时监测 5 工作程序 5 1 工作流程图 5 2 投标过程环境保护的策划 5 2 1 项目投标环境保护策划的依据包括 1 招标文件要求 2 法律法规要求 3 当地政府对环境保护的要求 4 施工现场查勘资料 5 其他要求 工作流程图 环境影响因素识别与评价 重要环境因素 投标可行性研究 阅研招标文件 现场查勘 编制投标书中环保方案 制定环境保护目标和指标 编制环境保护管理方案 运 行 控 制 工程项目环境保护检查验收 验 收 报 告 招标文件环保要求 法律法规要求 行业管理要求 中标与否 拟定环保目标 指导性环境保护措施计 划 投标书存档 否 施工弃渣控制 粉尘控制 噪声控制 水土流失控制 废水 废气 废油控制 场地清理 办公和生活区控制 中标 当地政府要求 组建项目部 法律法规要求 合同要求 运行要求 相关方要求 其它要求 5 2 2 编制项目投标书中的环境保护方案 5 2 2 1 市场部负责项目投标过程的环境保护策划 组织编制投标书中的环 境保护方案 5 2 2 2 环境保护方案应包括下列内容 1 工程项目环境保护目标 指标 2 识别适用的法律法规及其他要求 3 工程项目环境保护措施 5 3 施工过程环境保护的策划 5 3 1 工程中标后 根据公司有关规定组建工程施工项目部 成立环境保护 领导小组 明确其职责 5 3 2 办理工程项目开工许可证及明确相关方的环保责任 5 3 3 1 工程开工前 由项目部根据当地政府和合同要求办理工程施工相关 许可证 开工证时 如当地环保部门有相关要求 项目部应主动在当地环保 部门办理相关手续 5 3 3 2 对选定的分包单位 劳务 供方 由项目部审查其环保方面的资质 绩 效 与其签定 环境保护协议 或在有关协议中明确环境保护的要求 5 3 4 环境因素识别与评价 由项目部主管副经理 总工程师组织技术 安全 环保 机电物资等部门 根据施工组织设计和施工现场实际情况 识别和评价工程 产品 活动和服 务中的环境因素和重要环境因素及对应于重要环境因素的法律法规条款 具 体执行 环境因素识别与评价程序 HJCXa431B2 5 3 5 培训 项目部环境保护部门根据 法律法规与其他要求的识别及获取管理程序 ZHACXa432B2 收集 识别与重要环境因素相关的法律法规及其他要求 发放给相关部门和作业层 组织进行学习和培训 保存学习和培训记录 5 3 6 环境目标和指标的制定与实施 5 3 6 1 项目部主管副经理 总工程师根据法律法规及其他要求 合同中环境 保护承诺 重要环境因素 相关方的意见 可选技术方案 财务状况 运行和 经营要求等组织制定工程项目环境目标和指标 经项目经理批准后组织实施 目标指标内容可包括 1 渣料利用 弃渣治理 2 三废 治理 3 能源 资源消耗 4 尘 毒 噪音整改 5 危废物品处置 6 合同相关要求 5 3 6 2 目标 指标要具体明确 逐层分解 并尽可能量化 落实到相关职能 部门 作业层和岗位 5 3 7 环境管理方案 5 3 7 1 项目部主管副经理 总工程师依据 环境与职业健康安全方针 目标 指标和管理方案控制程序 HACXa434B2 组织有关部门制定实现工程项目 环境目标和指标的环境管理方案 经项目经理批准后组织实施 并报公司安 全质量环保部备案 5 3 7 2 工程项目环境管理方案一般应包括以下内容 1 目标和指标 2 实现目标和指标的职责 3 实现目标和指标的方法和时间表 5 3 7 3 环境管理方案应随情况变化及时作相应修订 以确保环境管理与工 程项目施工 时段 的变化相适应 5 4 运行控制 5 4 1 作业指导书编制与交底 项目部工程技术部门在编制作业指导书时 要针对重要环境保护项目和 重要环境因素制定环境保护措施 组织向作业层交底 并保存交底记录 5 4 2 2 环境保护措施交底内容 1 施工 作业 工艺 流程 2 重要环境因素控制方法 3 关键 重要 过程控制措施 4 检查 验收方法 5 其它要求 5 4 3 运行控制与监督检查 5 4 3 1 项目部每月组织环境保护综合检查 填写 环境保护检查表 5 4 3 2 环境管理监督人员进行现场巡查 对检查发现的问题 及时下发 环 境保护监督检查整改通知单 并跟踪验证 5 4 3 3 顾客 业主 监理与地方环保部门对工程项目环境进行监测检查中发 现的问题 项目部应及时制定和实施纠正 预防措施 并按时提交整改资料 配合顾客 业主 监理与地方环保部门的验证工作 5 4 3 4 项目部按月填写 环境保护月报表 报公司安全质量环保部 5 4 4 工程完工阶段的环境控制 5 4 4 1 完工后的场地清理 在工程完工后的规定期限内 拆除全部临时房屋和施工临时设施 清除 施工区和生活区的废弃物 并完成环境恢复 5 4 4 2 提交的完 竣 工报告中应包括环境保护内容 5 4 4 3 工程完工后 向监理 政府环保部门提出环境保护验收申请 并配合 环境保护验收 5 4 5 针对重要环境因素或潜在环境事件的应急准备与响应管理 执行相应 的应急预案和 应急准备与响应控制程序 HACXa447B2 5 5 环境管理信息交流 执行 信息交流 协商与沟通程序 ZHACXa443B2 6 相关程序文件 6 1 文件管理程序 ZHACXa423B2 6 2 记录管理程序 ZHACXa424B2 6 3 环境因素识别与评价程序 HJCXa431B2 6 4 法律法规与其他要求的识别及获取管理程序 ZHACXa432B2 6 5 环境与职业健康安全方针 目标 指标和管理方案控制程序 HACXa434B2 6 6 应急准备与响应控制程序 HACXa447B2 6 7 信息交流 协商与沟通程序 ZHACXa443B2 7 相关记录 7 1 环境保护检查表 7 2 环境保护监督检查整改通知书 7 3 环境保护月报表 7 4 环境保护培训交底及隐患整改验证记录 8 附录 环境保护措施 部分 参考 环环境保境保护检查护检查表表 单位 项目名称 第 页 共 页 检查内容 弃渣 水土流失 生态环境 扬尘 噪声 废气 废水 废油 固体废弃物 危险化学品 环境监测报 告 表 有 附后 无 检查情况 检查人 签名 日期 整改情况 验证人 签名 日期 环环境保境保护监护监督督检查检查整改通知整改通知书书 编号 经查 你单位存在下列问题 此栏不够 可另附页 要求你单位对上述问题 于 年 月 日前 逾期不整改的将按有关规定或依法追究有关人员 的责任 环保 安全部门公章 签发人 签发日期 年 月 日 被检查单位负责人 签名 本通知书一式两份 一份交被检查单位 一份签发部门存档 年年 月月环环境保境保护报护报表表 填报单位 填表日期 年 月 日 一 废水和废气污染物排放情况 序 号 类别 排放量 立方米 月 主要污染物 产生量 吨 排放量 吨 达标率 COD 氨氮1废水 石油类 二氧化硫 烟 粉 尘2废气 氮氧化物 二 固体废弃物处理情况 序 号 固体废物名称 产生量 吨 利用量 吨 处置量 吨 贮存量 吨 倾倒丢弃 吨 是否符合 国家要求 1施工弃渣 2工业固体废物 3危险废物 4医疗废物 5生活垃圾 6其 它 三 敏感区域场 厂 界噪声排放情况 敏感区域场 厂 界总数量达标场 厂 界数量 四 环境事件危险源监控情况 序 号 环境事件 危险源 控制方法及措施 环境隐患 数量 环境隐患 处理数量 备 注 1炸药库 2燃气储存库 3油 库 4液 氨 5液 氯 6危化品仓库 7放射源 8其 它 五 环境污染投诉处理情况 受理件数处理件数备注 主管责任人 部门负责人 填表人 附录 环环境保境保护护措施措施 部分部分 参考参考 1 渣料利用和弃渣治理 1 施工渣料的利用和弃渣治理按合同要求运送到指定的堆弃渣场 严禁 乱堆乱倒 2 开挖出的渣料 除直接运往指定地点的渣料外 其余渣料 包括弃渣料 均应按合同要求分类堆放在指定的存 弃渣场 严禁将可利用渣料与弃渣 料混装和堆存 堆渣范围和高程必须严格按施工图纸和监理方指示实施 采 取措施保持弃渣料堆积体周边的边坡稳定 并作好堆渣体的边坡保护和排水 工作 3 弃渣分层堆放 周转堆存料和永久弃渣要分区堆放 并设置标志和隔 离措施 防止周转存料受到污染 4 弃渣场必须做好排水设施 周围挖截 排 洪沟 防止或减少雨水冲刷 和浸泡弃渣 减少弃渣场废水的产生 5 合理利用石渣料 按批准的施工措施中对渣料利用的安排 采取合理 的转运和堆料措施 提高渣料的利用率 减少弃渣量 6 弃渣场地及时平整 必要时根据设计要求或监理方指示做好拦渣坝及 弃渣表面清理 植被恢复 防止水土流失 2 水土流失防治 2 1 土石方开挖施工时 自上而下进行分层开挖 施工现场设置截 排 水沟 完善排水系统 并采取有效的防护措施 防止边坡失稳 滑坡 坍塌等引起水 土流失 2 2 对边坡保护防止水土流失 1 边坡开挖前 根据施工组织设计要求在开挖轮廓线外坡顶设置永久排 截 洪沟或临时排水沟 将雨 洪 水排到施工区下游 防止雨 洪 水对开挖 边坡的影响 2 边坡开挖要严格按设计要求进行 自上而下分层开挖 严格控制边坡 的坡度 梯段高度 确保边坡稳定 3 及时对形成的边坡按设计要求进行边坡支护 对边坡上的破碎带采取 有效的方式进行边坡支护 确保边坡的稳定 4 安排专人负责修建和维护排水设施 坡顶设截 排 洪沟 坡脚设排水 沟及集水井 保持边坡良好的排水状态 确保边坡不受雨水 地下渗水冲刷 破坏 建 构 筑物基础及其他设施不受雨 洪 水影响 防止水土流失 3 噪声控制措施 1 合理安排施工作业时间 避免噪声污染对敏感区影响 所在地环保部 门 顾客 业主 如有规定时 从其规定 2 机械设备尽量选用低噪声或装有消声装置的机械设备 对搅拌站 空 压站等设置隔音装置 降低噪音的影响 3 合理布置砂石加工系统 应尽量远离居民区 或设置隔音装置 4 进入生活营地和其它非施工作业区的车辆 不使用高音和怪音喇叭 禁止车辆在居民区长时间鸣笛 广播宣传 音响设备合理安排时间 不影响 公众办公 学习和休息 5 在居民区等敏感区域施工 应采用有效降噪措施 4 扬尘控制 1 施工作业产生的粉尘 除作业人员配备必要的防尘劳保用品外 采取 防尘措施 防止粉尘飞扬 使粉尘危害降至最小程度 2 钻孔作业时 大型钻孔设备配备除尘装置 洞室等部位采用湿式钻孔 作业 3 车辆运输砂石 土方 渣土和垃圾 不得超载 对易引起扬尘的细料 散料进行遮盖 防止粉尘飞扬 运输和装卸时防止遗洒 4 施工现场主要道路必要时进行硬化处理 配备洒水车对施工道路进行 洒水 5 细颗粒材料要入库或进行遮盖存放 5 三废 的治理 5 1 废水管理 1 对员工进行节约用水 保护水源的教育 不发生饮用水污染事件 确 保饮用水源的水质标准 保护水生物和水环境 污水排放口设置应遵守国家 和地方有关法规及顾客 业主 规定 择地排放 2 砂石骨料筛分 混凝土拌和用水 冲洗水 灌浆后的弃水及其它施工 废水的排放 先汇流到集水坑 经沉淀等处理 达到排放标准后排放 3 生活污水通过设置水沟塞 挡板 沉淀池等进行处理 达到排放标准 后排放 4 医疗废弃物按卫生防疫的要求进行处理 集中收集 不得任意乱抛 防止进入水体中 5 2 废油治理 1 在施工过程中 谨防燃油和机油等油料泄漏 各种燃料 油料等应保 存在合适的安全容器中 以免渗漏外溢 并放置在远离河道的安全地点 2 对废机油 汽油 柴油等废油料和废乳化液由项目部物资部门组织及 时回收 放置专用油桶内 防止污染土地 水体 5 3 废气治理 1 安装和使用环保型锅炉和炉具 使用清洁燃料 防止废气污染 2 施工机械 车辆尾气排放应符合要求 6 办公和生活区卫生 生活垃圾处理 1 对办公和生活区统一规划 搞好环境绿化 营造良好的办公和生活环境 2 所有办公和生活区修建必要的环境卫生设施 并安排专人维护 保持 环境卫生 3 食堂设隔油池 生活污水经隔油沉淀后排入污水管网 隔油池设专人 及时清理 4 厕所建化粪池 化粪池及时清理 质量 环境与职业健康安全管理体系文件质量 环境与职业健康安全管理体系文件 废弃物控制程序废弃物控制程序 编 号 HJCXa446 3B2 版 本 号 B2 发布日期 2009 年 12 月 1 日 实施日期 2009 年 12 月 1 日 废废弃物控制程序弃物控制程序 1 目的 对废弃物进行合理处置 回收 最大限度地消除环境污染 减少能源 资 源浪费 2 适用范围 本程序适用于对公司 项目部活动 产品或服务中产生的废弃物的管理 3 术语和定义 3 1 本程序采用 质量 环境与职业健康安全管理手册 中有关术语和定义 3 2 另定义 固体废物 是指在项目施工 日常生活和其他活动中产生的污染环境的 固态 半固态废弃物质 危险废物 是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴 别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物 一般废物 是指在日常活动中产生的不属于危险废物的其他废物 4 职责 4 1 公司基地建设工程处负责对公司办公区废弃物处置的管理 4 2 公司各职能部门负责办公区各自职责范围内废弃物管理 并与基地建设 工程处做好信息交流 4 3 项目部负责项目部的施工 办公和生活区的废弃物管理 5 工作程序 5 1 废弃物分类 5 1 1 按废弃物状态可分为 固体废物 液体废物 气体废物 5 1 2 按废弃物性质可分为 危险废物 一般废物 5 2 办公和生活区废弃物管理 5 2 1 公司办公区废弃物管理 5 2 1 1 基地建设工程处在公司办公区各办公室设废纸篓 收集一般废物 在 公司机关办公楼指定位置设置危险废物收集箱 分类并作标识 安排专人管 理 5 2 1 2 公司复印机感光鼓 激光打印机硒鼓 墨盒等危险废物 办公设备及 配件材料的固体废物等 由社区建设管理处制定有关规定并进行管理 5 2 2 项目部办公和生活区的废弃物参照上述要求执行 5 2 3 公司 项目部办公和生活区应在废弃物的收集 存放场所设置明显标识 在存放和运输过程中应有防泄漏 防雨和防飞扬等设施 以防止危险废物 有害废物的泄漏或受雨冲刷后污染环境 各单位人员应将产生的废弃物分类 投放到收集箱 5 3 生产 施工现场废气和废水排放管理 5 3 1 废气排放管理 选择使用达到环保要求的各类机动车辆 船舶和设备 采购和使用合格 的燃料 按要求对废气排放进行监测 确保排放符合相关标准 5 3 2 废水 废液排放管理 5 3 2 1 生产 施工过程中合理控制化学品的使用 禁止直接向水体或土壤中 倾倒化学品和成分不明的液体 5 3 2 2 废机油 汽油 柴油等危险废物由项目部物资部门组织及时回收 放 置专用容器内 并做好危险废物标识 禁止直接排入水体或土壤中 5 4 固体废物及一般废物管理 5 4 1 施工弃渣按合同要求运送到指定的弃渣堆场 采取措施保持弃渣料堆 积体周边的边坡稳定 做好弃渣料堆积体边坡的保护和排水管理 防止雨水 冲刷产生渣场废水 5 4 2 施工现场固体废物 废钢材 木材 五金材料 工作服 橡胶制品和废纸 等 由项目部物资部门组织及时回收 并设置废品库分类存放 做到合理回 收及再利用 减少资源浪费 5 4 3 废电瓶 电池 油漆 油漆桶 焊渣 化学包装物等废弃物由项目部物 资部门及时回收 分类存放 5 5 危险废物管理 5 5 1 公司 项目部主管部门负责委托所在地有合格资质的危险废物处置供方 妥善转移并处置危险废物 处置供方须具备以下条件 1 营业执照的经营范围中包含此类危险废物处理项目 2 有省 市级环保部门颁发的此类危险废物处理业务许可资质 5 5 2 公司 项目部物资部门获取供方上述资质的复印件 备案留存 5 5 3 危险废物的转移 运输 必须采取防止污染环境的措施 并遵守国家有 关危险货物转移 运输管理的规定 5 6 记录管理 废弃物的收集 处置由公司 项目部相关部门按规定保存记录 6 相关程序文件 6 1 文件管理程序 ZHACXa423B2 6 2 记录管理程序 ZHACXa424B2 7 相关记录 7 1 废弃物处理统计表 8 附录 废弃物分类表 废废 弃弃 物物 处处 理理 统统 计计 表表 单位 年 月 日 序号名称 类别处理数量处理方式处理时间备 注 废废 弃弃 物物 分分 类类 表表 名称分类废弃物名称举例 不可回收 利用类 含油的棉丝和手套等 废电池 废日光灯管 复印机感光鼓 激光打印机 硒鼓 油漆桶 废油漆 废乳化液 废焊渣 废化学品及其包装物 过期失 效的爆破物 医疗废物等 危险 废物 可回收利用类废机油 汽油 柴油等油类 不可回收 利用类 施工弃渣 固体 废物 可回收利用类可利用渣料 不可回收 利用类 办公用品和生活用品包装 卫生垃圾 清扫垃圾 废办公用具 废清洁用具等一般 废物 可回收利用类 废纸张 废报纸杂志 废纸箱 纸筒芯 废塑料瓶废工作服 废钢铁 废铜 材 废轮胎 废木材等 质量 环境与职业健康安全管理体系文件质量 环境与职业健康安全管理体系文件 合规性评价程序合规性评价程序 编 号 HJCXa452B2 版 本 号 B2 发布日期 2009 年 12 月 1 日 实施日期 2009 年 12 月 1 日 合合规规性性评评价程序价程序 1 目的 定期对公司 项目部应遵循的环境法律法规及其他要求的执行情况和效 果进行评价和检查 便于持续改进 2 适用范围 适用于公司 项目部与环境因素有关的环境法律法规及其他要求的遵守 情况进行的评价和检查 3 术语和定义 3 1 本程序采用 质量 环境与职业健康安全管理手册 中的有关术语和定义 3 2 另定义 法律 是指由全国人大及其常务委员会制定并发布的法律规范性文件的 统称 其法律地位和法律效力仅次于宪法 在法律形式中处于第二位 行政法规 是指由国务院制定并发布的有关的各类条例 办法 规定 实 施细则 决定等 地方性法规 是指省 自治区 直辖市的人民代表大会及其常务委员会 为执行和实施宪法 法律 行政法规 根据本行政区域的具体情况和实际需 要 在法定权限内制定发布的规范性文件 经常以 条例 办法 等形式出现 规