环境记录管理程序.doc

文件名称环境记录管理程序文件编码EMS453-01起草人编制日期 年 月 日编制依据环境管理体系规范及使用指南审核人审核日期 年 月 日批准人批准日期 年 月 日执行日期年 月 日1. 目的和适用范围本程序对编制、标识、填写、保存与处置环境记录予以规定。本程序适用于*有限公司的环境管理体系环境记录的管理。2. 职责2.1 *部负责公司环境记录的标识、保存和处置，负责环境记录的业务管理。2.2 相关部门按体系文件的要求，负责对本部门的环境活动进行记录，并按要求上报或保存。3. 工作程序3.1 环境记录的主要内容3.1.1环境因素调查记录；3.1.2公司适用的法律法规与其它要求的信息记录；3.1.3培训记录；3.1.4环境活动信息记录、监测记录、投诉记录；3.1.5文件控制记录；3.1.6运行控制记录；3.1.7应急准备与响应信息；3.1.8审核报告；3.1.9管理评审报告；3.2 环境记录表格的编制3.2.1 环境记录表格由记录部门按体系运行要求编制，根据用量报*部，由*部统一印制并备案。3.2.2内容相同的记录表要统一、规范。应标出表格名称、序号、内容、填报日期、填报部门等。3.3 环境记录的填写要求3.3.1 记录填写要求字迹清晰、填报完整。3.3.2 运行记录必须按时填写，记录数据齐全。3.3.3 记录填写有误时，不得使用涂改液，用单线划掉错误处，再重新填写，不需填写的用笔划掉。监测原始记录出现错误划改后要加盖监测员印章。3.4 保存与管理3.4.1各部门负责本部门运行记录的管理。3.4.2 *部负责其它所有环境记录的管理。3.4.3 各部门设置专人（或兼职）负责对记录的收集、分类和保存。3.4.4 记录存放处应保持干燥、通风，防止损坏，变质或遗失。3.4.5 记录保存时间按档案管理制度执行。3.4.6 环境记录保存期满后，由保存单位造册登记，填写环境记录销毁单（见附件2），经公司领导批准后予以销毁。3.4.7 *部将公司所有环境记录登入“环境记录登记表”中（见附件1），各部门将本部门所有环境记录登入“环境记录登记表”中。4. 引用文件EMS431-01环境因素识别评价更新程序EMS432-01环境法律法规与其他要求管理程序EMS442-01环境培训、意识和能力管理程序EMS443-01环境信息交流管理程序EMS451-01监测和测量管理程序EMS447-01环境应急准备和响应管理程序EMS454-01环境管理体系审核程序5.相关表格附件1环境记录登记表附件2环境记录销毁单附件1环境记录登记表EMS453-01R01序号记 录 编 号记 录 名 称管理部门保存期限1EMS431-01R01环境因素识别及评价登记表各部门2年2EMS431-01R02相关方登记表各部门2年3RY-SOR-TY-00-007培训计划*部2年4RY-SOR-TY-00-008培训小结各部门2年5EMS443-01R01环境投拆记录表*部2年6EMS443-01R02环境活动信息表各部门2年7EMS443-01R03环境协议验证表*部2年8WJ-SOR-TY-00-002文件发放、回收记录单*部2年9EMS445-01R01文件更改申请单各部门2年10EMS445-01R02文件销毁申请单行政部2年11EMS446-02R01相关企业环境情况调查表相关部门2年12CF-SOR-TY-00-002厂区环境与安全检查记录*部2年13CF-SOR-TY-00-003温度、湿度记录表各部门2年14EMS446-04R01新扩改建项目实施审批单*部2年15EMS454-01R01环境管理体系内审检查表*部2年16EMS454-01R02环境管理体系不符合项报告*部2年17EMS454-01R03环境管理体系审核报告*部2年18CF-SOR-TY-00-007 锅炉运行及交接班记录表*部2年19CF-SOR-TY-00-008压力容器检查记录*部2年20EMS453-01R01环境记录登记表*部2年21EMS453-01R02环境记录销毁单*部2年22EMS446-05R01公司用水月报表*部2年23EMS446-05R02公司用电月报表*部2年24EMS447-01R01危险部位定期检查表相关部门2年25EMS447-01R02事故与紧急情况登记表相关部门2年26EMS447-01R03主要