工程签证管理办法(2009第一版).doc

工程签证管理办法（2009第一版）目录1 范围2 引用文件3 定义4 职责4.1 技术人员职责4.2 预算人员职责4.3 专业经理职责4.4 现场经理、总工职责4.5 商务经理职责4.6 项目经理职责4.7 资料人员职责5 管理内容：5.1 需办理签证的主要工程项目5.2 办理签证的基本要求5.3 办理签证需注意事项5.4 办理签证的流程5.5 工程签证奖励6 附件6.1 附件1 工程签证办理流程1 范围本办法的目的是为了更好的完成项目的经营目标，规范工程签证的程序，加强签证管理，提高全员的开源意识，更好的维护企业的经济利益。本办法适用于天津电力建设公司广东海门工程项目部。2 引用文件无3 定义工程签证是按照施工发承包合同约定，由发承包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。4 职责4.1技术人员职责：技术人员负责根据现场实际情况编写工程签证，与监理及甲方专工沟通，及时跟踪签证的办理。4.2预算人员职责：预算人员审核签证的工程量及内容，与甲方计划部专工沟通，及时跟踪签证的办理。对流转完的签证及时编制预算并登录台帐。4.3专业经理职责：专业经理审核签证工程量及内容，负责与监理及甲方沟通，督促签证的办理。4.4现场经理、总工职责：现场经理、总工审批签证的工程量及内容，负责与监理及甲方工程部沟通，协调办理重大项目的签证。4.5 商务经理职责：商务经理负责与甲方计划部沟通，协调办理重大项目的签证。4.6 项目经理职责：协调各相关方关系，协调办理重大项目的签证。4.6 资料人员职责：资料人员应及时有效的跟踪签证的流转过程，及时收发签证并建立台账。5管理内容5.1 需办理签证的主要工程项目需要办理签证的主要工程项目包括：甲方委托项目、设计变更项目、设备缺陷处理项目、图纸中不含的项目、甲方改变设计标准的项目、非我方原因重复施工的项目、按甲方要求进行的超出文明施工标准而进行的文明施工项目、按甲方要求发生的零星用工项目、非我方原因造成的设备二次以上倒运项目、非我方原因造成赶工及窝工的情况、非我方原因造成工期增加的情况等实际发上但是不在我方合同范围内全部项目。5.2办理签证的基本要求5.2.1 签证的办理要及时。对于已经施工完成且需要办理签证的项目，技术人员要及时计算汇总实际发生的工程量并编制工程签证单进行签证的办理。5.2.2 签证内容要全面，工程量要准确，文字描述要明确。签证在文字描述上一定要把事情的因由完全描述清楚，计列的工程量或者人工、材料、机械等要全面，尽量多的签证工程量。预算人员要认真审核保证签证的工程量能够计算费用。所填写的签证内容应使不在现场的人员通过看签证单也能知道具体事件发生的内容，最好使其有一种身临其境的感觉，不会给别人造成模糊概念。在编制签证之前，首先要熟悉合同的有关约定，针对重点问题展开签证理由。同时，应当站在对方的角度来考虑陈述理由和罗列签证内容，这样既容易获得签证，又使签证人感觉不用承担风险。5.2.3 要及时跟踪签证的办理情况，及时与相关各方进行沟通，有问题及时反映，保证签证能够及时签证完成闭环。5.3 办理签证需注意事项5.3.1 签证单因某些单据发生的（如委托单、缺陷单、工程联系单、工程技术核定单等）要写清楚相关单据单号，做好工程联系单的闭环工作。5.3.2 签证单若是由设计变更等引起的，应尽量回避此类字眼，可以写成“应甲方要求”等等。5.3.3 单据中若涉及到乙供材料，要求在工程计量签证单中明确写出，即使此项材料在合同中已说明为乙供，也必须写明，以免结算是发生争议。5.3.4 签证单中对图纸图号、图纸名称要尽量写清，同时对使用材料的型号、规格、材质、数量等要注意描述清楚，以免产生疑议。5.3.5 对于某项工程施工已完毕或正在进行中甲方又提出的修改单据，要在签证单上明确注明，拆除、安装多少工程量要写清楚。5.3.6 签证单中如涉及责任划分的问题，应避免将责任归类到我方原因的可能，如设备的二次倒运等。5.3.7 签证单的内容应尽量考虑全面，如签证时出现焊条时肯定有焊机，拆除保温时是否拆除外护板？保温、护板的单位要注意区分。5.3.8 专业人员在填写签证单时，要与预算人员沟通协商，保证我们签证内容的完整、准确、可计费。要求签证单的经办人要由专业人员和预算人员双方签字。5.3.9签证的填写要有利于计价，方便结算。签证的工程量要尽量围绕计价依据（如定额）的计算规则办理；按照合同相应价款计价的要与合同约定的工程量计量单位及方式统一；零星项目按照工程量计价不足或无法计算工程量的（如零星用工、缺陷处理），要签成人、材、机的形式，即按照实际施工所投入的人工数量、材料数量、机械数量进行签证。5.3.10 人工单价按照定额约定为21元/工日，在办理签证时要根据实际投入人工量和价格对比定额人工单价来签证人工量。5.3.11 监理及甲方专工在签署意见时要签署清楚明白。如尽量签成“工程量属实”而不要签成“情况属实”。签证中有几项内容的，如果对某项内容提出修改或不予确认，在写明修改或不同意见的同时要将其他几项的内容给予进行确认，可写为“第3项不予确认，其他各项工程量属实”或“第2项工程量为*，其他各项工程量属实”。5.3.12 签证单有附件的，要求监理及甲方专工也要在附件上进行签字确认。5.4 办理签证的流程技术人员编写签证，由预算人员核实工程量及签证编写措词是否恰当，报专业经理审核，总工程师审批确认无误后，经资料室上报给监理、甲方工程、质检、计划部门进行审核确认，建设项目基建主管领导最终书面签字确认。签证返还资料室后预算人员根据签证审核情况编制预算并登记台账归档，最终与业主进行核对并结算。