各部门工作规范体系建设模版.doc

各部门工作规范体系建设指导模版 总经理室：高 源一 明确本系统内的业务工作事务（即要做的事）。如：半成品仓库需要做的事务有：进仓半成品的清数、半成品的定置堆放、开具产品出入库单证、对进出存产品进行数据帐务处理、定期进行盘点、制作仓库物质动态信息报表等；二 设计工作开展的业务程序。如进库物质的手续、工作接口与信息处理工具，出库物质的手续、工作接口与信息工具，库存物质的工作要求与信息处理工具。三 设计与明确岗位及其责任和人力数。如半成品仓库管理员、仓库理货员、数据处理员等。参考资料部门岗位设置（定岗）人力配备（定员）任职业人员岗位工作见岗位职责描述书参考资料XXXXXX公司职务说明书岗位名称跟单员岗位级别初级文件编号XZ-WI-0031直接上级区域经理所属部门营销中心版 本A/0直接下属生效日期2005-7-1要协调的同级页 次1/1岗位工作要遵循的制度、程序：遵守公司规章制度、营销中心的机关制度、市场部工作程序手册。岗位主要工作内容：1 做好本区的订单跟踪，及时反馈给客户订单中的详细情况；2 准时保证发货，并及时解决发货过程中出现的问题；3 准确无误的回收货及时核对汇款单的正确性，并负责与财务落实到帐情况；4 协助区域经理解决客户问题，努力提高自己的业务语言能力；5 及时掌握库存、生产计划、随时答复客户的询问；岗位工作授权：基本权力：1 有对本区域发已到款客户的发货权；2 有协助客户对帐权;岗位工作责任：1. 协助区域经理处理本区客户的订货、发货、特订产品的责任；2. 协助客户解决售后服务中的问题；3. 协助客户退货冲帐；4. 向客户传达公司销售政策精神；岗位任职资格：1.文化程度：高中以上学历.2.相关技能：有较好的沟通能力、有较好的语言表达和沟通能力。3.经历、经验：掌握家具的基本常识，有在行内工作经验。4.性格特征：开朗、热情、宽容。5.特殊要求：处事快速、协调能力强。岗位关键绩效指标（KPI）： 批准： 审核： 编写：四 设计组织结构管理图（将行政与业务结合起来）。参考资料：如半成品仓库的组织结构图半成品库主管毛坯库管员半成品库管员包装物库管员理货员理货员理货员理货员理货员理货员五 制订对人对事对目标落实必须的保障管理制度。如仓库记帐与报帐制度、库存物资与保管制度、激励制度等。参考资料：设备维护规程1 范围本标准规定了全公司设备的维护保养规程。本标准适用于全公司生产工艺设备，辅助生产设备，研究试验设备和管理设备。2 设备的维护规程2.1 按照设备谁使用谁负责维护保养的原则，把设备维护保养的责任分别落实到操作工人和维护人员身上，做到台台设备有人管，人人有专责。2.2 以日常保养为基础，严格执行三级保养。2.2.1 日常保养，由操作工人每班对设备认真检查和擦试设备各个部位，使设备经常保持清洁、润滑、安全。2.2.2 一级保养，以操作工人为主，维护工人配合进行保养，保养后由车间及动力设备部门联合进行检查，并列入总公司奖惩考核。2.2.3 二级保养，以维护工人为主，操作工人配合。2.3 设备维护保养坚持做到下述各点a、 清洁，即设备内外、生产场地“三无”，无油污、无积灰、无杂物；b、 润滑、即油壶(枪)齐全，油路畅通，油标清晰、油位适当、效果良好；c、 整齐，即工具附件、材料、工件、成品堆放整齐，电器管线整齐、设备整齐；d、 检查，紧固、调整、防腐、防漏，掌握设备技术状况，保证安全运行；e、 观测设备另件的磨损规律及磨损情况，为检修及备品备件提供资料。2.4 设备维护保养要做到：四不走“要求”。即设备不保养不走；场地不清不走；交接班记录没有填完不走；工具箱没有摆放整齐不走。六 设计本系统内及与其它部门单位业务联系的接口与确认方式。如作业流程图接口设计、工作确认单等。参考资料：SMT部作业系统管控规范1. 目的控制SMT部品质，监督SMT部员工作业。2. 适用范围适用于SMT部生产。3. SMT部生产流程/职责和工作要求流程职责工作要求相关文件/记录 开 始 胶水（印刷胶水、点胶）锡浆（印刷锡浆）YNYNPCB空板抽检维修清洗PCB 贴 片 抽检?SMT操作员?技术人员?SMT操作员?IPQC操作员?技术人员?SMT操作员?IPQC操作员?检查来料空PCB，焊盘是否压伤、划伤、变形，并用抹布清扫空PCB板上的灰尘及杂质。?调试机器；?手刮PCB时，双手均匀用力,平缓刮动，尽量达到40mm/s的速度；自主检查红胶PCB，无偏位、漏刮胶水，胶水过多（溢胶）；自主检查锡浆PCB, 是否连锡、少锡、偏位。?按产量的10%进行抽检，并记录。?调试机器；?同IPQC或领班按排位表认真核对物料；依照相应排位表排料，换料并登记；检查FEEDER锁扣是否锁紧，卡盖是否卡位。?按产量的10%进行抽检，并记录。SMT部品质日报表SMT工作人员换料登记表、SMT部生产运行每日记录表SMT部品质日报表流程职责工作要求相关文件/记录炉后目检及包装抽检 N回流焊(胶水固化)(锡浆熔化)修理抽检炉前目检 Y NY入 库 结束 ? PQC操作员?工艺技术员?IPQC操作员? PQC操作员?QA操作员?领班或生产组长 ?目测元件是否有错、漏、移位、极性元件反向；必须戴静电手环。?检查炉温设置；每周用仪器测量炉温。?按产量的10%进行抽检，并记录。?准备装板箱，清洁、整理台面；目检CHIP元件外观不良，如空焊、短路、漏件、极性元件反向；检查完毕的PCBA作好相应的标记；必须戴静电环。?根据抽样方案，一般检验水准的“”标准，不良率控制标准低于300PPM。?将QA检验好的PCB入仓暂存。炉温工艺曲线图SMT部品质日报表QA日报表编制：审核：批准：七 工作必备工具与管理工具。如设施、设备、工具、文具等。八 人事任用与工作考核。相关的工作目标与考核方式。考核指标考核方法考核对象考核频率 库存产品周转天数 前置时间波动 物资进仓报告及时准确 物资帐物管理 平均库存水平/日平均出货 预测进出物资-实际计划 实际进仓