某某企业生产管理规定汇编【一份非常实用的专业资料，打灯笼都找不到的好资料】

一、生产部业务规定 第一条 ,本公司为了加强生产管理 ,有效地运用物料、人力、设备 ,并使之在时间上、数量上、空间上能适当地配合 ,以便提高生产效率、质量、并降低成本 ,获得最大的经济效益 ,特制定本规定。 第二条 ,生产部依据年度销售计划 ,制定出年度生产计划 ,并针对主副料需要、人力、设备负荷等拟定计划。 第三条 ,依据年生产计划 ,销售部开出的制造通知单以及现有库存量 (成品、半成品 )拟订月生产计划。 第四条 ,生产部接到制造通知单时应 : (一 )安排生产进度预定表。 (二 )计算所需的主副料 ,在购备时间之前 ,通知采购部门安排原料。 (三 )需外协加工时 ,将外协加工计划通知给外协管理部门 ,以便先寻求适当的外协厂商。 第五条 ,生产部依据月生产计划 ,制造通知单、制造变更通知单、实际的生产进度以及现有人力、设备资料于每旬定期分配安排次日起十天内的生产进度表。 第六条 ,依预定和实际的生产进度 ,发出工作命令 (发出前要确 知物料情况 )和发料单。 (一 )工作命令一联给现场制造各科组 (同时要附工作程序图、操作标准、检查标准等 ),一联通知质量管理单位。 (二 )发料单 ,一联给现场制造各科组 ,一联通知库管单位备料。 (三 )要在开工三天之前发出工作命令和发料 单 ,但特殊情况不在此限。 第七条 ,由现场制造各科组每日报来日报表 ,了解实际的生产进度 ,且要实地追查、督促。 第八条 ,现场制造各科组 ,无法按照进度如期完成或有任何困难时 (机器、模具损坏、停电等 ),应尽快将原因通知生产部 ,予以调整工作。 第九条 ,当制造完工后 ,将工作命令详细填写在有关栏目处 ,送回生产部销令。 第十条 ,于每批产品 (订单 )完工后 ,并将有关资料 ,如生产日报表、工作命令、发料单、外协加工等资料汇总 ,并对实际生产所发生的问题进行研讨 ,提出改善措施 ,防止再次发生。还需汇总成本分析、产能资料等 ,所有资料要建档 备查 ,以利作业的进行。 第十一条 ,生产部要经常地与销售部、仓库、外协管理部门、质量管理部门、技术部门以及现场制造各科组保持密切的联系 ,确 实了解实际情况与预定进度是否超前或落后 ,并要能弹性地应变。 第十二条 ,外协管理 ,在管理外协加工以及外协制造的半成品或零部件时 ,应适时适量地配合生产进度。 第十三条 ,外协管理部门负责外协加工、外协制造的作业。选择好外协厂商应依据下列资料 : (一 )生产部发出的外协计划 (工程详细内容、质量要求、时限、数量 )或外协申请单。 (二 )协作厂商及厂商资料调查表。 (三 )是否由本公司供料、 供料报废率的决定。 (四 )预估价格及付款条件。 第十四条 ,选择好适当的外协厂商 ,要督促、确实了解厂商的进度以及质量。 第十五条 ,若外协厂商为第一次承制此项外协 ,则必须要求其先试制 ,取回样品 ,判定是否符合要求 ,判定合格后 ,才能通知其正式承制或加工。 第十六条 ,确实管理本公司供料数量及承制或加工后送回本公司的半成品或零件、下脚料、废料等的详细数量及质量。 第十七条 ,对外协厂商交来货品的质量、交货期、价格以及内部的管理状况要做审核。 第十八条 ,若有模具 (设备 )存放于外协厂商之处 ,要确实管理 ,检查其对模具 (设备 )使 用保养的情况。 第十九条 ,本公司于外协验收、生产装配或再加工时 ,对外协质量的抱怨以及对外协厂商的审核结果 ,除了要存档外 ,应转告外协厂商。 第二十条 ,外协除了口头方式信用约定 ,最好要能订立合同或筒明的外协书面方式的约定 (内容包括 :工程详细内容、是否则本公司供料、以及品名、规格、数量、质量要求、验收检查标准、罚则、付款条件、奖励条款等资料 )。 第二十一条 ,外协完工后要作成本分析 (工时、数量、质量、价格、交货期等 ),判定外协是否有利及判定此外协厂商的能力。 第二十二条 ,本规定呈阅核准后实施 ,修改时亦同。 二、产 销会议规定 第一条 :目的 确保生产与销售密切的配合 ,使产品的质量、产能等不断地提高 ,以最低的成本 ,获得最大的经济效益。 第二条 :适用范围 本公司有关生产与销售的各部门 第三条 :作业细则 (一 )召集单位 :生产部 (二 )参加单位 :销售部、采购部、财务部、质量管理、生产管理、技术、设备、现场各制造科、物科管理、人事其他各科有关人员等。 (三 )会议周期 :每周一次 ,若特殊情况则不在此限 ,可召开临时会议。 (四 )准备资料内容 “ 1、销售部 :新接订单情况 ,客户抱怨情况 ,出货状况及订单变更状况。 2、采购部 :采购的情况及 物价波动、供应商等现状。 3、财务部 :预算与实际的差异 ,需要与各单位配合的事项。 4、质量管理 :制造、外协、成品等质量管理资料及质量管理检查的实际情况。 5、生产管理 :实际产量与计划产量的差异情况 ,超前或落后原因分析及产能分析、产出率、合格率、生产成本分析等资料。 6、技术部 :新产品开发设计情况、操作方法的改进意见。 7、设备 :设备运转状况及维护保养的情况和大修占用时间的通 报及具体的维修安排。 8、物料管理 :成品库存情况及原料库存情况 ,呆滞料库存情况和处理意见。 9、人事 :现有人员人数、出勤率、绩效考核情况 、违纪处理等。 10、现场各制造科 :生产所遇到的困难、问题及操作方法改进意见。 11、其他各科组有关人员 :提出实际所发生的问题及改善的意见。 12、各单位对目前所发生的问题、困难所采取的应急措施。 13、各产品于完成出货手续后要结算、反映各项成本及生产时所发生的各种情况与问题。 14、各项资料尽量以图表的方式表示。 (五 )报告及讨论内容 1、各单位依其准备资料提出报告 ； 2、生产进度超前、落后及各单位所发生的问题、困难等原因分析 ； 3、应急措施的决定、加班、调整生产线、延期交货、外协等 ； 4、应急措施的执行 与检查及防止再发生的措施 ； 5、质量合格率的检查 ； 6、为达成目标 ,各单位应协助的项目 ； 7、确定及协调新接订单的生产排程 ； 8、客户抱怨的情况及改善措施 ； 9、作业流程及操作方法、技术等改善意见的研讨 ； 10、生产计划的变更等。 (六 )产销控制异常处理流程 (七 )产销会议所有报告及讨论 ,决议事项要作会议记录并贯彻执行 ,并于下次会议时报告执行成果 ,人事部门进行跟踪考核处理。 第四条 :结论 参加产销会议的各单位人员 ,要确实反映现状 ,全体同仁齐心协力 ,共同解决问题 ,并制定事故防范措施 ,使本公司发展日益进步。 第 五条 :本规定如有未尽事宜 ,应随时修改。 第六条 :本规定经核准后实施 ,修正时亦同。 三、生产主管业务审核一览表 审核项目 现状评 断 就当加的项 目 生产计划与分工 经常遵循公司的方针来拟订生产方针及作业方针 ,并且让部属们彻底了解这一点 是否 基于生产计划与方针来谨慎拟订作业计划 是否 基于作业计划进行适当的人员配置 ,并对于各人进行分工 是否 在进行作业的分工时 ,应先掌握各个部属的能力与适应性 是否 制定适当的作业标准 ,并且严格执行 是否 作业的进行与环境的管理 审核作业的进行 状况并作适当的调整 是否 要经常适当地查核每个部属的作业状况 是否 要经常检查作业现场是否整改妥当 ,整顿得有条不紊 是否 要经常检查部属们是否做到充分地维护机械设备 是否 要适当地检查部属们是否做到维护最理想的作业环境 是否 安全管理方面 要经常检查安全设备是否有效无误 是否 要定期进行安全作业的指导训练 是否 事不在大小 ,责令部属一旦发生情况就要立刻报告 是否 要时时记挂部属们的健康状态 是否 质量管理与作业改善 对于部属是否彻底实施质量管理教育？ 是否 是否做到经常检查质量管理 ,实施体制是否十分适宜 是否 是否经常向业务部门听取用户的反映意见 ,以做相应改善 是否 是否心里经常牢记改进作业 ,降低成本的观念 ,并且身体力行呢？ 是否 是否采取经常敦促部属提供改进议案的作业呢？ 是否 是否采取责令部属遇到 困难要立刻呈报 ,并且迅速加以解决的作业体制呢？ 是否 教育训练方面 是否做到谨慎制定技能训练的计划 ,以提高部属的技能？ 是否 是否充分掌握每位部属的能力水准 ,并且就其资质进行妥当的个别指导？ 是否 是否实施各种研修会 ,或利用到外部的进修机会来有计划地培养技术人才呢？ 是否 是否实施组长或队长这样的干部训练？ 是否 其他方面 是否采取努力搜集其它厂商的产品动向 ,技术动态等外部的情报 ,使业务有所提高的作法呢？ 是否 是否能够做到积极地创造沟通与机会 ,塑造出同心协作的工作环境呢 ? 是否 四、总经理工作责任制 一、职务 1、领导编制工厂的长远发展规划 ,审定年度生产经营综合计划 ,提出各个时期工厂的奋斗目标和中心工作及重大措施方案 ,使企业不断增强活力 ,开拓前进。 2、加强生产经营管理 ,不断提高企业管理素质 ,确保 全面完成任期责任目标和年度方针目标 ,不断提高企业经济效益。 3、领导全面进行技术革新 ,搞好企业的挖潜、革新、改造和新 产品开发 ,不断提高企业的技术素质 ,努力赶超国内外先进水平。 4、实行全面质量管理 ,坚持 “质量是企业的生命 ”的原则 ,“以顾客为关注热点 ”,确保产品质量稳定提高 ,满足顾客的需求 ,不断争创名牌 ,积极扩大产销量。 5、切实做好环境保护和劳动保护工作 ,不断改善劳动条件 ,保证安全文明生产。 6、加强职工文化技术教育 ,促进知识更新 ,不断提高工厂人才素质。 7、主持行政全面工作 ,开好厂长办公会、厂务会 ,使生产 行政各项重大问题得以及时研究处理。 8、坚持 “一支笔 ”批钱的原则 ,按财务制度规定 ,负责审批工厂费用开支。 二、职权 1、对工厂整个生产经营管理有决策指挥权 ,对紧急重大问题 ,有临机处置权。 2、有对厂级副职人选的提名报审和中层行政干部的任免权。 3、按国家和企业规定 ,有权对职工进行奖惩。 4、有权拒绝任何组织和个人对企业人、财、物的不合理摊派。 5、在规定的范围内 ,有权自主使用企业的各种资金、人员和物资。 6、有权签发厂内有关行政文件和工作报告 ,签订各种技术经济合同或协议。 7、有权修订工厂规章制度 ,调整行政 组织 ,制订具体政策。 8、有权合理使用按规定提取的厂长基金。 三、职责 1、对违背国家的方针、政策、法令、规定负责。 2、对由于决策失误 ,领导不力 ,造成完不成生产和技改计划或经济效益下降负责。 3、对未能达到任期目标和年度方针目标负责。 4、对发生厂内重大质量事故和出厂产品质量不合格、严格损坏工厂信誉负责。 5、对工厂发生的设备、人身、火灾、交通事故和严重环境污染及重大失、泄密事件负责。 6、对领导班子不团结 ,工作不深入 ,作风不正派 ,造成工厂纪律松弛、管理混乱、厂风不正负责。 7、对事前未作充分调查和可行性 分析而草率签署技术经济合同或协议 ,给工厂造成重大经济损失负责。 8、对职工收入水平下降负责。 五、生产调度工作责任制度 一、职务 1、在生产副总领导下 ,贯彻上级有关生产方面的方针、政策 ,根据企业年、季、月度生产计划和公司内各项任务的要求 ,负责编制生产作业计划和辅助生产作业计划 ,并组织检查、落实和考核。 2、根据新产品试制计划和生产技术准备综合计划 ,负责编制本部门生产技术准备计划、并组织检查落实。 3、加强统一指挥 ,组织并领导全公司生产调查工作 ,定期召开生产作业会 ,严格按生产作业计划进行督促、检查 ,对生产 过程中出现的问题及时协调平衡 ,搞好均衡生产。 4、负责生产管理制度的起草和修订工作 ,并督促贯彻执行。 5、加强在制品、工位器具和工模具管理 ,定期组织抽查、盘点。 6、负责办理全公司工艺性外委协作和产品零件的外委外购合同的签订 ,承接外来修理加工任务。 7、根据生产计划和生产需要 ,向工艺、动力、供应等有关部门 ,提出需要解决的关键问题 ,并检查其完成情况。 8、做好生产作业统计工作 ,按时填报生产报表。 9、根据公司方针目标展开要求 ,负责本部门内方针目标展开和检查、诊断、落实。 10、完成公司临时布置的各项任务。 二 、职权 1、有权对车间和生产服务单位下达完成或配合完成生产计划方面的调整命令 ,并对各单位执行调度命令的情况进行督促 ,检查和考验。 2、在保证完成生产计划的前提下 ,有权根据生产的实际情况 ,提出调整月度生产计划的建议。有权调整品种生产计划。 3、有权检查生产会议决议执行情况和生产计划完成情况 ,对不执行决议而影响进度者有权追究责任 ,并向主管经理报告。 4、根据生产现场需要 ,有权召开有关车间、科室负责人紧急会议。 5、根据生产计划的需求 ,有权签订零件加工生产协作方面的合同。 6、对生产用的动力有指挥、协调、调配权。 7、对生产中出现的异常情况有临机处置权 ,事后应及时向有关领导汇报。 三、职责 1、对由于计划不周、调度工作不力、影响全公司产品品种计划的完成或达不到均衡生产的要求负责。 2、对下达调度命令的正确性负责。 3、对因管理不善 ,造成工位器具、工模具和半成品、在制品供 应不能满足生产需要或储备超过定额、致使资金严重积压负责。 4、对由于管理混乱、所辖库房的库存零件工模具发生丢失、锈损、磕碰划伤造成的损失负责。 5、对因指挥不当、造成人身、设备事故及部门内发生的火灾事故负责。 6、对本部门内方针目标未及时展开、检查、 诊断和落实负责。 六、供应部负责人工作责任制度 一、职务 1、在分管副总领导下 ,负责编制物资 (含包装材料 )供应计划和采购计划 ,并按计划做好物资的供应工作。 2、核定和掌握所属仓库资金的定额和各种物资的储备定额 ,加强资金管理 ,实行储备资金、指标下库 ,组织处理超储积压物资 ,保证储备资金的合理使用。 3、负责制定材料 (含包装材料 )、燃料供应总额 ,严格按定额 (或限额 )发料 ,主要生产用料送到车间。 4、根据设备动力科提报的计划 ,负责组织全公司设备电器备件的采购和保管供应工作。 5、加强仓库管理 ,定期组织盘点 ,对盘 盈、盘亏、丢失、损坏 等情况要查明原因分清责任 ,提出处理意见。 6、掌握各类物资的收发动态 ,库存和主要原材料、燃料、油墨、胶水等各类物资材料的消耗情况 ,按时编报物资供应统计报表及分析报告。 7、负责制订公司节能工作的长远规划和年度计划 ,加强能源管理 ,监督能源的合理使用 ,不断提高能源利用率 ,按时填报能源统计报表。 8、加强废旧物资的管理 ,做好废旧物资的回收、保管、修复、改制、再生利用和对外处理等工作。 9、做好本部门所属运输车辆的管理和维修保养工作 ,完成公司物资运输任务 ,保证行车安全。 10、加强安全防火的教育 和管理。 11、根据公司方针目标展开要求 ,负责本部门方针目标的展开。检查、诊断和落实工作。 12、负责完成公司临时布置的各项任务。 二、职权 1、在计划范围内 ,有权代表公司签订材料、工具、备件等物资订货合同。 2、有权检查各部门生产物资使用情况和储备情况。对各部门不合理使用物资或盲目储备 ,有权制止。 3、有权监督、检查各部门能源管理和能源消耗情况。对浪费能源的行为 ,有权制止和提出处理建议。 4、有权处理多余积压物资和废旧物资。对各单位擅自处理废旧物资 ,有权予以制止。 5、在不影响生产的前提下 ,有权对外进行物 资调剂。 6、有权要求各部门按期提供有关的计划、各类物资消耗统计报表、工艺消耗定额和其它有关资料。 三、职责 1、对物资供应计划编制不周或物资供应不及时 ,影响公司生产计划任务的完成负责。 2、对供应物资的品种、规格、质量不符合要求 ,影响生产、工作负责。 3、对由于执行制度不严、盲目采购 ,造成物资超储积压浪费 ,影响资金正常周转负责。 4、对能源管理不善 ,使用监督不严 ,造成浪费 ,完不成上级下达的能源节约计划指标负责。 5、对由于管理不善 ,工作失职造成物资 (含包装材料 )损失、丢失负责。 6、对由于教育不够 ,本部门 人员违反法令或财经纪律 ,不遵守市场规定或徇私处理物资 ,给公司造成不良影响或经济损失负责。 7、对采购的淘汰或即将淘汰的物资负责。 8、对本部门方针、目标未及时展开、检查、诊断、落实负责。 七、设备部负责人工作责任制度 一、职务 1、在分管副总的领导下 ,认真贯彻执行上级有关设备动力管理和维修工作的方针、政策、法令。组织安排机修车间搞好设备修理和维护工作 ,确保设备完好率达标 ,努力降低设备、动力事故频率和修理成本。 2、负责编制年、季度全公司设备和动力管线的预检计划 ；设备大中修、项修、三保计划 ,备件制造和供应 计划 ,动力供应计划。 3、根据公司技措计划 ,技改计划要求 ,负责彩印、复合、分切、制袋、制冷、送排风系统、除尘系统等构成固定资产的设备的申请、订货、催交、验收并参加自制设备的验收交接工作。建立健全设备管理制度 ,做好设备技术资料的形成 ,积累、整理、立卷、归档工作。 4、负责设备大修的计划和协调工作 ,并对修理工作进行技术监督 ,主持修理后的试车验收工作。 5、组织编制设备操作规程 ,做好对有关工人的技术操作考核 , 签发操作合格证。 6、负责设备自制和维修机械备件的供应工作。做到及时购置和计划加工储备 ,确保供应 ,不误生产 。加强对备件库的管理 ,做到合理储备 ,帐卡、物相符。收集、整理、宣传国家已淘汰和即将淘汰的设备和元、器件信息并及时通知和停止应用。 7、加强对全公司水、电、气、汽的正常供应。 8、负责对各车间的维修组、机械员进行业务指导、监督 ,加强设备的润滑管理 ,督促做好设备维护保养工作。 9、推行三级保养制 ,拟定预防事故的措施 ,定期组织全公司设备大检查 ,作好记录 ,做好评比考核工作。 10、组织处理重大设备事故 ,参加一般事故的分析 ,提出处理意见 ,对重大事故应及时报告公司和上级主管部门 ,按时准确填报有关统计报表。 11、贯彻执 行上级有关能源的方针政策 ,抓好电力供应 ,领导组织节能管理和节能技术改造工作。 12、根据公司的方针目标展开要求 ,负责本部门方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。 13、负责完成公司临时布置的各项任务。 二、职权 1、对全公司设备的迁动和精密、大型、稀有、关键等设备的 使用、维修有集中管理权。对各单位随意迁动设备或更改动力管线的现象有监督、处罚权。 2、对设备大修有技术监督权 ,对各车间、检修计划和各项维修经济技术指标有督促、检查权。 3、有权监督检查各车间生产设备的正确使用和维护 ,对违反规程操作的人员有权提出处 理意见 ,必要时 ,有权收回其操作证。 4、按计划要求 ,有权代表公司签订设备、备件订货合同。 5、对设备技术管理人员、各车间机械员、设备技术员及维修工人的配备及调动、调整、奖励、晋级有参与审定权。 6、对违反能源政策和管理制度的单位与个人有制止和处罚权。 三、职责 1、对精密、大型、关键设备 ,由于管理不严 ,维护保养不好 ,使用不当而降低精密度负责。 2、对由于技术上的差错或工作不深入计划、调度不周、组织领导不力 ,影响设备大修质量或完不成修理计划 ,造成经济损失和浪费负责。 3、对设备完好率达不到计划指标要求或发生重 大设备事故负责。 4、对设备备件不能按时供应或超储积压 ,耽误设备维修或超过 资金占用指标负责。 5、对动力管线管理不严 ,造成能源浪费或发生事故负责。 6、对本部门方针目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。 八、总工程师工作责任制度 一、职务 1、在总经理领导下 ,主管公司的技术和技术管理工作 ,不断推进企业的技术进步 ,领导技术部、工艺科、总管全公司技术系统。 2、贯彻执行国家有关科技方针、政策、法律、法规 ,支持工程技术人员正确行使职权 ,协助落实好知识分子政策。 3、组织编制企业长远和近期技术发展规划 ,制定科研 规划、技术改造规划 ,负责科研规划的实施和管理技术改造计划实施中的技术工作。 4、领导有关部门制定技术攻关计划和产品质量升级创优规划及质量改进措施计划 ,组织解决产品质量中的重大技术问题 ,负责质量管理的技术业务指导 ,协助总经理督促检查各项质量规划的实施。 5、根据上级要求和企业发展需要 ,领导编制新产品试制计划和生产技术准备综合计划 ,定期主持召开生产技术准备会议 ,检查督 促并组织确保新产品计划和生产技术准备计划的实现 ,以加速产品的更新换代。 6、负责审批科研、新产品及技术革新和工艺等的方案设计、技术设计总图、工作图 设计及产品技术条件、关键工序的工艺规程 ,主持公司内各种技术鉴定会议。 7、领导年度技术措施计划的编制工作 ,并负责组织 ,做到专款专用 ,保证项目顺利完成。 8、组织做好节能技术、技术安全和环境保护的有关技术工作。 9、负责建立健全全公司技术管理、科研和新产品开发管理等规章制度 ,协调技术管理部门之间的关系 ,及时组织解决生产中的技术关键和重大技术问题。 10、审批全公司技术革新的推广计划 ,组织科技、革新成果的鉴定 ,审查技术改进奖励方案 ,负责新工艺、新材料、新技术的推广 ,领导科技情报档案工作 ,贯彻执行国家标准 ,部颁标 准 ,组织审批公司标准 ,组织编制技术服务资料 ,作业指导等。 11、领导科技外事活动 ,负责组织技术改进 ,合资、合作生产项目 ,编剧审核生产定额标准和原材料耗用标准。 12、组织主持技术工作例会并督促检查和考核例会决议执行情况 ,保证生产经营过程中技术工作的完成。 二、职权 1、对公司生产经营中的技术问题有决策权 2、受总经理委托有权代表公司签订技术验收合同。 3、有权组织制定技术管理方面的规定制度和技术责任制的建立、修改。 4、对产品开发 ,技术改造、生产技术准备综合计划、引进技术、年度技术措施和设备修理、更新计划有 审定权。 5、对不执行技术管理制度 ,违反技术规范的行为有权制止。 6、对工程技术人员和高级技工的使用 ,调量、晋升、调资、奖励和专业技术职务的聘用 ,应事先征求总工程师的意见。 7、对技术任务书 ,工艺平面布置和设计总图及技术标准有审批权。 三、职责 1、对由于领导不力、预见性不足 ,未进行可行性分析 ,价值分析 ,导致新产品开发技术工作 (包括产品品种、产品质量 )不能适应社会发展需要 ,缺乏竞争能力或技术决策失误造成公司重大经济损失负责。 2、对新产品开发、技术改造计划、生产技术准备综合计划技术引进、标准设计和技措计划 ,未按计划完成负责。 3、对未能协调公司技术管理部门之间的关系 ,技术标准 ,管理制度混乱 ,技术文件不完整准确 ,归档不及时 ,造成工作被动负责。 4、对引进技术未能及时组织、消化投产 ,造成重大损失负责。 5、对生产中的重大技术问题解决不及时 ,影响产品质量或造成重大人身、设备等事故 ,影响生产计划的完成负责。 6、对推行产品质量升级规划 ,TQC计划和质量措施计划完不成 ,造成产品质量事故负责。 7、对代表公司签订的协议或合同 ,出现差错、失误 ,造成公司经济损失负责。 8、对公司的技术文件 ,技术秘密的外传、失、泄密负责。 9、对本部门的方针未及时展开 ,检查 ,诊断和落实负责。 九、工艺部门负责人工作责任制度 一、职务 1、在总工程师领导下 ,主管全公司工艺技术工作和工艺管理工作 ,组织制定工艺技术工作近期和长远发展规划 ,并制定技术组织措施方案。 2、组织编制产品的工艺文件 ,制定材料消耗工艺总额 ；根据工艺需要 ,设计工艺装备并负责工艺工装的验证和改进工作 ,设计公司、车间工艺平面布置图。 3、组织工艺人员深入生产现场 ,掌握质量情况 ,指导督促车间 工艺员及时解决生产中出现的技术问题 ,搞好工艺技术服务工作。 4、负责新产品图样的会签和新产品 批量试制的工艺工装设计、完善试制报告和有关工艺资料 ,参与新产品鉴定工作。 5、负责工艺技术管理制度的起草和修订工作 ,组织本部门内和车间工艺人员搞好工艺管理 ,监督执行工艺纪律。 6、组织领导新工艺、新技术的试验研究工作 ,抓好工艺试验课题的总结与成果鉴定 ,并组织推广应用。 7、协助有关部门搞好对职工的技术教育。 8、积极开展技术攻关和技术改进工作 ,对技术改进方案与措施 ,负责鉴定签署意见 ,不断提高工艺技术水平。 9、负责本部门人员的管理工作和全公司各单位工艺人员的业务领导和考核工作。 10、负责本部门方针目标的展 开和检查、诊断、落实工作。 11、完成总工程师布置的各项临时任务。 二、职权 1、按规定审批程序 ,对工艺文件、工装图样有更改权 ,对制订的工艺文件 有解释 ,对不符合图样要求和工艺作业有纠正权。 2、对车间执行工艺的情况有检查、监督权 ,对违反工艺纪律的行为有制止和处罚权。 3、有权向有关部门索取产品质量和原材料消耗的资料。 4、有权召开全公司性工艺技术人员的专业会议 ,进行技术交流 ,组织技术攻关 ,对技术业务工作进行布置和指导。 5、对全公司工艺技术人员的奖惩、晋升、晋级有建议权。 三、职责 1、对在计划规定期限内 未完成工艺准备工作 ,而影响新产品试制进度和生产任务完成负责。 2、对因工艺编制或工装设计问题 ,导致产品大量报废或返修 ,造成经济损失负责。 3、对解决生产中发生的工艺技术问题不及时 ,影响生产负责。 4、对审查鉴署的工艺技术文件、产品技术条件、工艺标准、工艺规程等工艺资料的正确性、合理性、完整性负责。 5、对原材料工艺消耗定额存在计算方法或数值错误 ,造成浪费或损失现象负责。 6、对由于工艺设计不合理 ,造成不良影响负责。 7、对本部门方针目标未及时展开、检查、诊断、落实负责。 8、对在工艺技术上发生失、泄密现象负 责。 十、销售部负责人工作责任制度 一、职务 1、在主管副总领导下 ,确保通路顺畅 ,完成销售目标及回款目 标 ,分析市场状况 ,正确作出市场销售预测报告 ,编制年、季、月度销售计划及方案 ,并组织实施。 2、拟定年度销售预算、分解、报批并督导实施。 3、根据中期及年度销售计划开拓完善销售网络 ,根据网络发展规划合理进行人员配备。 4、汇总市场信息 ,提报产品改善或产品开发建议。 5、策划市场调查 ,研究及分析活动 ,提供准确可靠的市场情报 ,作为拟定产品销售价格政策、销售计划、淘汰滞销产品的依据。 6、办理有关销售的各项统计与 分析 ,以供管理部门日常参考与业务的记录。 7、拟订销售管理人员的晋升及待遇办法 ,借以鼓励销售人员努力达成其销售目标。 8、把握重点客户 ,控制 70%以上的产品销售对象 ,关注所辖人员思想动态 ,及时沟通解决。 9、根据销售预算进行过程控制 ,降低销售费用 ；参与重大销售谈判和签订合同。 10、组织建立健全客户档案 ,进行客户管理 ,确保销售人员离职后客户不丢失。 11、负责制定销售部门的工作程序和规章制度 ,并监督进行实施。 二、职权 1、有权根据自己掌握的市场信息 ,代表公司签订销售合同。 2、有权对所辖人员的工作进行调整 ；对不适合本职工作的人员有建议调离权。 3、对所签订的订单的先后顺序有调整权。 4、对直接下级造成的过失、业绩有处罚和奖励建议权。 5、对下级工作中的争议有权作出裁决。 6、每周定期组织例会 ,并参加企业有关销售业务会议。 三、职责 1、对销售部工作目标的完成负责。 2、对销售网络建设的合理性、健康性负责。 3、对确保货款及时回笼负责。 4、对销售指标制定和了解的合理性负责。 5、对销售部给企业造成的影响负责。 6、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。 7、对销售部预算开支的合理支配负责 ；对销售 部工作流程的正确执行负责。 8、对销售部负责监督检查的规章制度的执行情况负责 ；对销售部所掌管的企业秘密的安全负责。 9、对工作不力 ,预测不准造成的呆滞积压负责。 十一、财务部门负责人工作责任制度 一、职务 1、在总经理领导下 ,负责全公司资金调配、成本核算和财务管理 ,推行现代化管理方式 ,进行企业经济核算和分析工作 ,并反映其成效。 2、根据公司年度生产经营综合计划编制全公司财务收支计划、信贷计划和成本计划 ,并加强管理 ,促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴 ,完成上级下达的各项任务。 3、组织制订储备、生 产 ,成品资金总额 ,严格费用开支 ,加强成本管理 ,搞好经济任务分析 ,搜集、整理积累历年各项原始资料 ,指导车间经济核算工作 ,促进公司经济效益逐年提高。 4、负责企业资金管理 ,监督费增减变动 ,负责盘盈、盘亏 ,报废清理 ,贷款结算 ,催收和处理等工作。做到情况清楚 ,手续完备 ,数据正确 ,处理及时。 5、负责制订公司内劳务 ,产成品、半成品 ,物资等的计划价格 ,并督促检查有关部门和车间对材料产品的正确计价和销售。 6、负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和方案的工作 ,并按规定手续报请销毁。 7、负责对重要经济合同的审查 会签。并监督验收合同的执行 , 确保公司利益不受损害。 8、负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。 9、根据公司方针目标展开要求 ,负责本部门方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。 10、负责完成公司临时布置的各项任务。 11、负责对供应帐目、销售账目的计核、审计、对帐工作。 二、职权 1、对公司内各项基金和费用使用有检查、监督权。有权根据工作生产经营情况发生的变化 ,对资金、费用的使用提出调整方案。 2、对违反财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止和向上级反映。 3、对公司集中审编的有关财经方面的规定和 管理制度有权提出修改意见。 4、有权对仓库和工程项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。 5、有权组织召开经济活动分析会 ,并向各部门索取有关资料和报表。 6、有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。 三、职责 1、对执行财务制度不严或处理财会业务不当 ,造成违章、罚款、 浪费等现象负责。 2、对公司的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责。 3、对由于资金计划不周、管理不善、监督不严、影响生产工作负责。 4、对不及时清理库存现金 ,银行有款、往来账款、在途 资金等帐户造成损失负责。 5、对国家规定的财务档案资料整理归档不及时 ,管理不严 ,出现损坏 ,遗失等现象负责。 6、对成本资金、价格控制管理不严 ,经济活动分析不及时 ,影响公司经济效益指标完成负责。 7、根据公司方针目标展开要求 ,未能及时对本部门目标展开 ,检查诊断落实负责。 十二、品管部门负责人工作责任制 一、职务 1、在总经理领导下负责公司质量管理工作 ,建立完整的质量管理体系 ,使产品质量得到不断的持续改进。 2、根据公司年度质量方针编制质量控制计划 ,负责编制质量管理制度并贯彻执行。 3、根据国家标准 ,行业标 准 ,企业标准 ,建立产品质量检验档案 ,并分析本公司产品质量状况和对产品质量改进提出合理的改进建议。 4、根据本公司质量方针、目标 ,负责对各部门质量方针 ,目标的展开进行督促检查。 5、根据本公司计量器具的配置 ,定期进行计量器具的检验工作。 6、在本公司全面进行质量管理 ,对员工进行质量教育、宣传质量方面的目标。增进全公司员工的质量意识。 7、根据本公司质量情况 ,进行质量成本分析 ,制定质量成本控制方案 ,并督促实施。 8、组织对本公司购进的原材料、半成品、成品的检验工作和出货检验工作 ,负责对客户投诉和质量投诉处理工作 。 二、职权 1、对违反检验标准 ,不执行标准的有制止和处罚建议权。 2、有对所辖人员工作岗位的调整权和不符合任职要求的有申请调离权。 3、对不合格品有处理权 ,对顾额投诉有处理权。 4、有权对制程进行检验 ,并对计量器具的使用有指配权和调配权。 5、对计量器具的购进和校验有建议权。 6、对库存原材料、半成品、成品有临机抽查检验权。 7、对生产单位生产作业过程有监督权。 三、职责 1、对执行检验标准不力造成质量不应有的损失负责。 2、对产品出货检验把关不严造成批量事故负责。 3、对推行全面质量管理体系运行不畅造成 接口不严、出现衔接不住负责。 4、对没有及时对计量器具按时检验 ,造成计量不准负责。 5、对本部门的方针目标未能展开、检查、落实负责。 6、对漏检、缺检、标识不全造成的损失负责。 7、对属下培训不力 ,业务不精对公司造成的质量损失负责。 8、对出货把关不严 ,造成客户反复投诉负责。 十三、人力资源部负责工作责任制度 一、职务 1、负责公司组织结构各项人事管理事宜 ,拟订组织方案增进各部门及各层级的权责划分。 2、拟订、解释及推行人事政策、计划及人事管理 ,促进公司与员工之间关系和谐 ,并进行人力分析 ,办理人员培训、 训练、加强人力资源的有效运用。 3、负责编制公司一般员工的需求计划和员工的招聘和调配 ,建立员工的工作业绩档案 ,组织对员工的考察。 4、编制每月工资报表并配合财务总监审核薪金发放表。负责员工的日常考勤 ,并据以发放全勤奖。 5、负责办理户口、暂住证、身份证等证件、办理员工的社会保险。 6、负责新进人员的培训 ,处理等事务纠纷。 7、依据公司经营计划 ,配合公司总目标 ,拟订本部门的目标及工作计划。 8、根据本部门工作计划 ,估计所需的款项支出 ,编制本部门年度预算 ,并加以控制。 9、制定各项员工福利与工作安全的措施 ,并维 持员工与公司的和谐方法。建立培训机制 ,不断提高全员整体责任。 10、设计、推行及改进人事管理制度及其作业流程 ,并确保其有效实施。 二、职权 1、对中层领导干部有推荐、评议和调整建议权。 2、对违反公司制度的有处罚权 ；对违反劳动合同的有建议处罚权和建议调离权。 3、对员工、中层干部的业绩有考核权。 4、依员工考核奖惩办法 ,审慎办理所属人员的考核、奖惩、升 降事项 ,并力求处理公平合理。 三、职责 1、对考核不力造成不应有的影响负责。 2、对计划不力人才使用没有事先评定造成不应有的人才流失负责。 3、对培训效果不佳 ,没有按培训要求进行培训负责。 4、对工资、奖金、福利、劳保等发放错误负责。 5、对本部门目标方针未能展开、实施、诊断落实负责。 十四、物料收货控制程序 1、目的 对公司进料的数量进行控制 ,确保进料的数量满足生产的需要。 2、适用范围 适用于公司对外采购的物料、发外加工的半成品。 3、职责 3、 1仓库 :负责货物的清点与入库工作 3、 2品管部 :负责物料的品质检验工作 3、 3供应部 :负责物料的接收和急料的协调工作。 4、程序 4、 1供应商送货 4、 1、 1供应商送货车到公司后 ,应及时将 送货单 呈交到供应部收 料组处 ,由收料组人员安排在指定的待检区 ,若是生产急料 ,收料组人员可将料先收到生产备料区。 4、 1、 2货卸至指定待验后 ,收料组人员可将大件箱数 送货单核对 ,无误后开出 进料验收单 与 送货单 一起呈交至相关仓库。 4、 2进料数量验收 4、 2、 1仓库管理员收到单后 ,即着手核对 送货单 与 订购单是否有误 ,如果有误 ,即通知供应部门确认何种原因搞错 ,直至更正无误为止。 4、 2、 2仓库管理员安排人员再核对一次大件箱数是否有误 ,再按 5%15%比例抽查单位包装。单位包装内若出现包装不足现象 ,应与供应商送货人员一起 确认 ,加大比例抽样。 4、 2、 3加大比例抽样后 ,计算出包装不足平均数量 ,然后计算出总的包装数量 ,开出 物料异常报告 经供应商送货人员签字。 4、 2、 4仓库管理员将实际的数字填入 进料验收单 中 ,然后将 进料验收单 和 物料异常报告 转交到品营部。 4、 2、 5数量验收处理时间。 A、物控部收料验处理一般物料的时间为 30分钟内 ,处理急料的时间为 10分钟内。 B、仓库处理数量验收的时间为 2 小时内 ,急料为 1小时内 ,特 急料为 30分钟内。 4、 3、 1品管部收到 进料验收单 后 ,按 进料检验与试验控制程序 和 进料检验规 范 进行检验。 4、 3、 2验检合格者 ,在 进料验收单 上注明并呈上检验损耗数 ,同时在物料外包装明显位置上贴上标签 ,留下联单 ,做好检验记录 ,将 进料验收单 和物料异常报告回执给仓库。 4、 3、 3不合格者在 物料异常报告 上注明 ,马上呈交至上级主管 ,召集相关部门进行会审 ,按 特采作业控制程序 和 不合格品控制程序 进行处理。 4、 4仓库入库上帐。 4、 4、 1仓库收到品管部回执的单据后 ,若有包装不足 ,则将 物料异常报告 呈交供应部门处理。 4、 4、 2仓库管理员安排人员将合格品搬送到指定库区 ,并挂上 物料卡 。 4、 4、 3仓库管理员按 进料验收单 的实际收入数量入好帐目。 4、 5查单的保存与分发 ,仓库管理员视情况紧急与否 ,将当天的单据分散或集中到相关部门。 5、流程图 : 6、机关文件 6、 1进料检验与试验控制程序。 6、 2不合格品的控制程序。 6、 3特采作业控制程序。 6、 4进料检验规范。 7、相关表单 7、 1送货单 7、 2订购单 7、 3进料验收单 7、 4合格检验标签 7、 5物料异常报告 供应商送货 建料数量验收 单物是否一致 边料品质验收 是否合格 入库及入账 表单的保存与分发 否 否 7、 6物料卡 十五、物料出仓控制程序 1、目的 对公司物料出仓的数量进行控制 ,确保发料的数量满足生产的需要。 2、适用范围 适用于公司所有原材料、生产辅料 3、职责 : 3、 1仓库 :负责货物发放工作 3、 2生产科 (部 ):负责货物的接收清点工作 3、 3生产调度 :负责生产命令的下达 ,负责物料的发放指令。 4工作程序 4、 1下达生产命令 4、 1、 1生产调度根据 周生产计划 和供应部提供的物料齐备资料签发 制造命令单 给供应部 4、 1、 2供应部根据 制造命令单 开列 发料单 并分别派发至生产部门和仓库。 4、 2、 2物料员点装好料后 ,及时在 物料卡 上做好相应记录 ,同时检查一次 物料卡 的记录正确与否 ,并在 物料卡 签上自己的 名字。 4、 3物料交接 :物料员将料送往生产备料区与备料员办理交接手续 ,无误后在 发料单 签上各自名字 ,并各自取回相应联单。 4、 4帐目记录 :仓库管理员按 发料单 的实际发出数量入好帐目。 4、 5表单的保存与分发 :货仓管理员将当天有关的单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。 5、流程图 : 十六、物料退料补货控制程序 1、目的 对公司退料进行控制 ,确保退料补货能及时满足生产的需要。 2、适用范围 适用于公司规格不符之物料、超发之物料 ,不良之物料和呆料。 3、职责 下达生产命令 物料发放 物料交接 账目记录 表单的保存与分发 3、 1仓库 :负责退料的清点与入库工作 3、 2品管部 :负责退料的品质检验工作 3、 3生产部 :负责物料退货与补料工作 4、工作程序 4、 1退料汇总 :生产部门将不良物料分类汇总后 ,填写 退料单, 送至品管部。 4、 2品管鉴定 :品管检验后 ,将不良品分为报废品、不良品与良品三类 ,并在 退料单 上注明数量对于规格不符合物料 ,超发物料及呆料退料时 ,退料人员在 退料单 上备注必经过品管直接退到货仓。 4、 3退货 :生产部门将分好类的物料送到仓库 ,仓库管理人员根据 退料单 上所注明的分类数量 ,经清点无误后 ,分别收入不同的仓位 ,并挂上相应的 物料卡 。 4、 4补货 :因退料而需补货者 ,需开 补料单 , 退料后办理补货手续。 4、 5帐目记录 :仓库管理员及时将各种单据凭证入帐。 4、 6表单的保存与分发 :仓库管理员将当天的单据分类归档或集中分送相关部门。 5、流程图 : 6、相关文件 6、 1不合格品的控制程 6、 2废料管理办法 7、相关表单 7、 1退料学 7、 2补料学 十七、半成品的入仓控 制程序 1、目的 对半成品的入仓进行适当控制 ,防止品质发生变质。 2、适用范围 适用于本公司生产的成品 (不包括发外加工的半成品 ) 退料汇总 品质鉴定 退货 补货 帐目记录 表单的保存与分发 3、职责 3、 1生产部 :负责半成品的生产与入库工作 3、 2品管部 :负责半成品的格验与试验工作。 3、 3仓库 :半成品的入库接收工作。 4、工作程序 4、 1半成品生产 :半成品生产部门严格按照有关规程进行生产 ,并经品管部制程检验合格。 4、 2半成品检验 4、 2、 1生产部开出 半成品入库单 送至品质部。 4、 2、 2经品质部检查合格后 ,贴上标签 ,并在 半成品入库单 签名。 4、 3半成品 入库。 4、 3、 1半成品生产部门的物料人员将单和货一起送至半成品库。 4、 3、 2半成品库管理人员即着手安排仓库人员按 2%5%,抽点单位包装数量 ,并在抽查箱面上注明抽查标记。 4、 3、 3数量无误后 ,仓库管理人员在 半成品入库单 上签名 ,各取回相应联单 ,将货收入指定仓位 ,标上 物料卡 4、 4帐期记录 :仓库管理人员及时做好半成品的入帐手续。 4、 5表单的保存与分发 :仓库管理员将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门。 5、流程图 : 6、相关文 件 6、 1制程检验与试验控制程行 6、 2不合格的控制程行 7、相关表单 7、 1检验标鉴 7、 2半成品入库单 7、 3物料卡 十八半成品的出仓控制程序 1、目的 对半成品出仓进行适当控制 ,防止品质发生变异。 2、适用范围 适用于本公司生产的半成品 (不包括发外加工的半成品 ) 半成品生产 半成品检验 半成品入库 帐目记录 表单人保存与分发 合格 否 3、职责 3、 1生产的调度 :生产指令的下述 3、 2仓库 :半成品的发放 3、 4生产部 :半成品的接收工作 4、工作程序 4、 1下述生产命令 4、 1、 1生产调度根据 生产计划 和供应部提供的物料齐备资料签发 制造命令单 给供应部。 4、 1、 2供应部 根据 制造命令单 开列 半成品发料单 并分别派发至生产部和仓库。 4、 2半成品发放 4、 2、 1仓库管理员接收到 半成品发料单 后 ,首先进行核对 ,有误时应及时通知供应部开单人员 ,直至确认无误后将 半成品发料单 交给仓库物料员发料。 4、 2、 2物料员装好后 ,及时在 物料卡 上做好相应的记录 ,同时检查一次 物料卡 的记录正确与否 ,并在 物料卡 签上自已的名字。 4、 3半成品交接 :物料员将料送往生产备料区与备料员办理交接手续 ,无误后在 半成品发料单 签上各自名字 ,并各自取回相应联单。 4、 4帐目记录 :仓库管理员按 半成品发料单 的实际发出数量 入好帐目。 4、 5表单的保存与分发 :仓库管理员将当天有关的单据分类整理好存档或集中分送至相关部门。 5、流程图 : 6、相关文件 6、 1生产计划控制程行 7、相关表单 7、 1制造命令单 7、 2半成品发料单 7、 3物料卡 十九、半成品的退料补货控制程序 1、目的 对本公司半成品退料补货进行控制 ,确保退料补货能及时满足生产的需要。 下达生产命令 半成品发放 半成品交接 帐目记录 表单人保存与分发 2、适用范围 适用于本公司因订单变更超发及不良半成品的退料补货。 3、职责 3、 1仓库 ；负责半成品退料的清点与入库工作。 3、 2品管部 ；负责半成品退料的品质检验工作。 3、 3生产部 :负责半成品物料退货与补料工作。 4、工作程序 4、 1退料汇总 :生产部将不良半成品分类汇总填写 半成品退料单 送至品管部。 4、 2品管鉴定 :品管检验后 ,将不良品分为制损、来料不良品与良品三类 ,并在