成品车管理办法(1) 2.doc

奥巴车辆成品库管理办法一、目的为规范成品车的出库、入库及随车附件资料的管理，特制定本管理办法。二、适用范围成品库管理员及相关工作人员。三、职责：（一）仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务，传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。（二）负责成品车的保洁、保养、防护以及按区域存放工作。（三）负责成品车的出入库管理工作。（四）负责数量统计、入帐以及台帐管理工作。四、仓储管理（一）入库管理1.生产入库：指分厂根据公司下达的生产计划所生产的车辆。 （1）生产入库须有观光车分厂提供质检部长签字的确认各道工艺卡片及完整的必检表、合格证及销售部签字认可，方可入库。（2）仓管员接收合格车辆时负责确认入库时间、外观状态、车型、颜色、车架号、数量、发动机号、电机号、控制器号等。（3）仓管员办理入库手续（填写入库单）并标明成品车储存位置，然后递交工序卡片和必检表至运营中心备案。（4）入库单一式三联，由成品库、质检部总检、生产车间各保留一联。2.其它入库：指其他用车事务后回库办理入库的类型。 （1）异地样车、巡展车辆以及其它部门借用车辆返厂后，必须在2个工作日内申请检验入库。超出申请时间必须由总经理特批，每超出一天处罚50元，补交罚款后出示处罚单方可报检入库。（2）库管员将待检车辆存放于待检区域，由质检部按照成车检验标准检验后开具成品车检验报告方可入库。 （3）因借车人造成的车辆损坏问题由借车人赔偿，财务部开具成品车维修单，交予分厂修复并经质检部验收合格后方可二次入库3.退车入库：指车辆已经销售出库，因为重大质量问题引起的客户要求退车。流程序号退 车 步 骤 说 明责任部门/人涉及文件或表单001销售经理以书面报告的形式上报销售总监销售部002销售总监上报至总经理审批后，通知质检部、技术部、财务部、售后部等销售总监003售后部组织相关部门进行退库车辆评审，并确定该车的处理意见，并出具“退货车辆状况评审报告”作为退货书面报告的附件售后部退货车辆状况评审报告004销售总监对退货报告审核销售总监005财务部对退货报告给予会签意见财务总监006销售负责人将返回车辆评审报告呈总经理审批，总经理给予最终裁定总经理销售退货审批表”007分厂根据“退货车辆状况评审报告”对退货车辆进行整改修复，通过成品车检验后，质检部签字入库。观光车分厂008运营中心备案“销售退货审批表”，同时通知成品车仓管员并将上述资料复印留底后，将原件交付成品仓，成品仓管员办理入库登记入账，并注明为退货车辆运营中心退车资料备案（二）出库管理1.成品车销售出库流程流程序号步骤说明责任模块/责任人涉及文件或表单001提出发车申请销售经理、业务员车辆发车申请单002审核销售总监003审批总经理004将车辆发出申请单与销售合同及该合同相应回款进行仔细核对，并确认车款是否按合同收取。财务部005经办人携财务开具的出门条至仓库，库管员需就出库手续的真实性与财务部进行核实业务员006库管根据已审核的车辆发出申请单原件与客户提车人或公司送车人填写车辆交接单完成办理销售交车手续。成品库库管车辆交接单2.成品车展销出库市场展销：展销车固定展销期限为旺季不得超过10天，淡季不得超过20天。流程序号步骤说明责任模块/责任人涉及文件或表单001根据代理商展销计划提出发车申请销售经理车辆发车申请单002审核销售总监003复核运营中心004批准总经理005财务部核对、备案并开具出门条。财务部006依据车辆发出申请单原件，车辆管理员和负责提车人员填写车辆交接单，完成调拨出库手续。成品库库管车辆交接单3.其他出库流程序号步骤说明责任模块/责任人涉及文件或表单001提出发车申请车辆需求人车辆发车申请单002审核销售总监003复核运营中心004批准总经理005财务部核对、备案并开具出门条。财务部006依据车辆发出申请单原件，车辆管理员和负责提车人员填写车辆交接单完成调拨出库手续。成品库库管车辆交接单五、随车附件及资料的收发管理（一）仓库负责随车工具、保修手册、说明书等资料的保管及发放。仓库发放物料时，只发放实物，保修手册、说明书等资料另行保存。（二）车辆钥匙、备胎由生产部门在车辆入库时与成品车仓管员交接。（三）整车全套随车附件及资料跟随车辆交接单，最终由发车经办人归总后发放给客户。（四）随车附件及资料遗失或损坏由各环节经办人承担相应责任。六、仓库的安全、卫生管理（一）仓管员每天都应对仓库区域进行清洁整理，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整齐、整洁、干净、卫生、合理的摆放要求。（二） 对仓库内货物摆放做出合理的规划。（三）仓库卫生工作可以在仓库空闲的时间进行。（四）仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。（五）仓库内的规划区域要有明确标识（如：车型、颜色、安全通道、待检区存放区、消防设施摆放区、办公区等），车辆摆放区内要分类，且有清楚的标识。（六） 下班关闭窗户并锁上仓库门。（七）做好成品车清洁工作，根据车辆保养办法保养车辆。七、考核办法（一）对成品车的有序性、安全性、完整性负责，对成品车实行分区存放管理，确保库容库貌。卫生不合格，摆放混乱给予10元罚款。定期或不定期向运营中心报告物品存货质量情况及车辆库存情况。（二）做好仓库成品车的收发管理工作，严格按流程要求收发成品车，并做好与相关部门的配合工作。无故拖延收发不配合工作的，每次处罚10元。（三）未按照车辆保养办法保养车辆的，每次处罚20元。因