人员招聘办法.doc

人员招聘办法（试行）第一条 聘用范围 凡年满20周岁以上，身体健康，有独立民事行为能力，大专以上文化程度，符合公司岗位聘用条件者，均属聘用对象。第二条 岗位聘用原则 （一）员工招聘应由董事会批准，由公司统一组织进行，必须坚持“面向社会、公开招收、择优录用、宁缺毋滥”的原则。 （二）必须按组织管理原则进行进行岗位聘用。 （三）必须严格按照岗位聘用条件，在有利于公司工作（科研开发、教学实训、生产经营、内部管理）前提下，适当考虑受聘者个人的意愿和业务专长，确定受聘者的聘用岗位。 （四）必须根据定编定员的要求，坚持任人为贤，择优聘用。 （五）必须贯彻竞争原则，优胜劣汰。第三条 岗位聘用条件 （一）受聘人必须具备应聘岗位所必须具备的政治、业务、技能素质、文化知识及身体健康状况等条件。（具体岗位的必备条件详见招聘计划）。 （二）受聘人必须接受聘用单位的审查，经过试用期履行岗位工作的考核（特别引进人才除外）。 （三）受聘人和其他单位仍保留劳动关系而未解除劳动合同的，原则上不予录用(特别引进人才除外)。第四条 岗位聘用期限 （一）岗位聘用期限一般为1-5年，具体期限由公司根据岗位要求和受聘人情况确定。 （二)岗位聘用期限应短于或等于受聘人劳动合同期限。第五条 招聘计划 (一）定期招聘计划的制定 先由用人部门提交人员需求的报告（岗位描述、职业能力要求、人员数量），再由公司综合管理办公室根据各部门人员编制和岗位要求拟定招聘计划，报公司总经理批准后组织实施。 （二）临时计划的制定 综合办根据各部门的缺员情况和临时增补申请，经检查、核实和平衡后，公司总经理批准招聘。第六条 制定招聘工作实施方案 招聘实施方案的编制依据是正式批准的招聘计划。其内容包括：招聘渠道、方式、时间、经费、地点、工作人员、招聘条件、录用原则、录用程序等内容。定期招聘情况下，实施方案要经部门经理批准，并报公司总经理同意后组织实施。临时招聘情况下，实施方案只需经部门经理批准后就可组织有关部门实施。第七条 招聘的主要渠道有 （一）校园招聘 （二）职业介绍所招聘 （三）广告招聘 （四）员工推荐第八条 选拔程序 （一）初选 人事部门要在招聘过程中要求应聘者提交下述资料：1. 应聘表（公司统一格式）2. 履历3. 自荐书4. 照片（近期免冠正面照）5. 学历、职称等证明6. 成绩单7. 健康证明材料 综合办根据应聘者提供的资料，对每个人的特长和不足进行充分的评价分析，作出初步选择意向后，通知应聘者参加笔试或实际操作。对应聘者特长的把握要考察以下几项：（1）学历是否与招聘要求一致；（2）年龄；（3）健康状况是否适应工作需要；（4）智商应在中上水平；（5）通勤距离；（6）个人经历；（7）对工作的理解是否与企业经营方针一致。（二）笔试 根据招聘要求确定笔试的方式和内容，一般为外语、专业知识和综合素质，临时招聘的考试内容可随机决定。（三）面试 对笔试合格者才进行面试。面试由综合办组织，用人部门经理担任主考，有关人员参加，面试结果要集体决定，并报公司总经理。（四）体检 对面试合格者进行体检，主要是看其身体状况是否能胜任工作需要。体检一般由公司指定医院进行。第九条 确认录用 对考试合格并经确认的录用者，由综合办以公司名义发给录用通知书，告知到公司就职报到的时间和需自带的用品。第十条 就职 应聘者应按综合办指定时间报到上班。经3-6个月的试用期后，方可决定是否正式录用。公司因工作需要，经总经理办公会研究决定引进的主管以上特殊人才可直接聘用，不实行试用期。第十一条 签订劳动合同 试用期过后，由所属部门提出报告，经综合办评审后，决定正式录用的应聘者，由综合办与其签订劳动合同。职员薪酬福利管理规定（试行）第一条 为建立合理而公正的薪酬福利制度，以利于调动员工的工作积极性，特制定本规定。第二条 本规定适用于公司正式聘用的员工。第三条 薪酬结构：工资+附加工资+奖金第四条 工资由三部分组成：基本工资+岗位工资+年功工资（一）基本工资是员工最低生活保障工资，应不低于当地的最低工资标准。（二）岗位工资是根据员工的岗位相对价值确定的工资单元。 1、岗位工资的分类： 根据岗位工作性质，公司所有工作岗位分成：科研开发序列、教学实训序列、生产序列、营销序列、财务序列、行政人事管理序列等。 为反映不同岗位的价值差异和体现公平，每个职系中，根据每个岗位的工作职责、承担的责任、工作的强度和复杂性、知识技能要求及工作环境等综合因素比较，将同一序列中不同的岗位划分为中层管理人员、专员、一般人员几个职类，代表岗位由高到低的相对价值差异，人事部门根据公司的发展和各岗位性质的变化对岗位的职类提出调整建议，经总经理办公会审议批准后执行。（具体见附件一） 为体现相同岗位上不同能力和水平的员工个人价值差异，给员工提供合理的晋级空间，每个序列中的不同职位类型从低至高均分为十二个档次，形成公司的岗位工资体系。（见附件二） 2、岗位工资的确定 符合任职最低要求条件的员工的工资，按所在序列职类对应岗位工资的最低档起薪。 3、岗位工资的用途 事病假工资计算基数； 外派受训人员工资计算基数； 其他基数。（三）年功工资的确定：1、员工的年功工资要体现出员工在公司的不同时间段的贡献大小。2、新进公司员工，由于对公司情况不了解和公司文化的不熟悉，其年功工资的增长率较低；随着员工年龄的增长经验的丰富，其年功工资的增长率逐渐上升，并在员工成为公司骨干的时期达到最高，员工在公司的后期，由于年轻员工的成长及即将面临退休，年功工资增长率逐渐降低，但年功工资总额不断增加。3、新进员工年功工资从0计起，从第二年起计发。4、年功工资只和员工在公司的工作时间有关，与职系、职类和岗位都没有关系，根据员工在公司的年限不同，可以通过表格对应数值来确定：年功工资年数第2年第3-4年第5-6年第7-9年10年及以上年功工资月均数50元100-200元300-400元500-900元1100元第五条 附加工资 附加工资包括加班工资、补贴、保险和带薪休假五部分组成。（一）加班工资 体现员工在正常工作时间以外为公司作出贡献时，应该得到的报酬。实行业务提成工资制的员工不计算加班工资。公司原则上不鼓励员工加班，如因特别需要加班者，应由部门经理向人事部门申请。（具体见考勤管理规定）（二）补贴 1、生活补贴：公司按每餐10元人的标准给员工提供免费中餐；武汉市内公干，如不能返回公司就餐，可发给10元人误餐补助。没有享受食堂用餐的员工发给每月200元的生活补贴。 2、通讯补贴：公司根据各员工工作岗位需要分别给予100元-200元的通讯补贴。 3、交通补助：公司员工因工作需要外出在武汉市乘坐公共交通工具，可凭车票报销，每月100元-200元。 4、差旅费补贴：公司对员工因出差期间产生的费用给予补贴，具体另行规定。第六条 奖金 因公司为初创期，暂设员工年度绩效奖金，每年年终春节前根据员工年度考核的结果发放。具体办法见员工年度绩效考核奖惩办法。第七条 福利保险（一）福利是公司为员工提供的除工资与奖金之外的待遇，福利主要以物资或货币形式发放：1、节日津贴标准：元旦200元、劳动节100元、端午节100元、中秋节100元、国庆节200元、三八女员工100元。 2、贺礼及奠礼：转正员工依法办理首次登记结婚，请于结婚后一个月内报行政人事部备案，公司将致新婚贺金500元整；如员工在子女出生6个月内向办公室提交独生子女证，公司将致贺礼200元整。 奠礼的规定：转正员工直系家属（指配偶、子女、父母、岳父母、公婆）去世一个月内凭家属死亡证明复印件到人事部备案，公司将致以奠礼300元整。 3、慰问：员工因病住院，行政人事部与所在部门人员首次探望时，可携带200元慰问金或等值的慰问品。 4、劳保用品：公司免费为正式员工提供统一的工作服及特殊岗位员工必要的劳动保护用品。 5、生日贺礼：员工生日将享受一天生日假期，并由公司人事部为员工准备价值50元的礼品、礼金或生日聚会。 6、带薪休假带薪休假是一种奖励性质的附加福利，公司正式员工入职满一年以上享受情况如下：年龄Y（年）1Y2Y55Y1010Y20高层管理者享受天数3天5天5天-10天10天-15天10天（二）保险包括社会保险和商业保险 1、社会保险：公司聘用的员工，自转正之月起，办理养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险。 2、商业保险：公司根据国家要求、员工岗位性质，结合公司的实际可为员工每年投不同的商业保险。第八条 附则：（一）新进员工试用期薪酬：新进员工试用期为3个月，试用期间按拟聘任岗位对应岗位工资的70%发放，试用期间不享有附加工资，新进员工拟聘岗位的岗位工资的70%不足600元的，按照每月600元发放。（二）大中专院校应届毕业生到公司实习期间的待遇如下：大专生实习期工资为800元/月，普通院校本科生实习期工资为1000元/月，985和211重点院校本科生实习期工资为1200元/月；研究生实习期工资为1400- 1600元/月，均不享有附加工资；应届毕业生实习期为6个月。（三）脱产培训人员的工资：个人申请短期（3个月以内）脱产培训，员工在培训期间仅发岗位工资的50%和附加工资。岗位工资的50%不足600元的，按照每月600元发放。（四）离开公司人员的工资： 1、辞职：自动辞职的员工，不享有年终考核奖金。 2、裁员：公司因业务发展变化或其它原因导致裁员时，加发一个月基本工资。（五）下列规定的扣除额，须从工资中直接扣除： 1、个人工资所得税； 2、缺勤扣除额； 3、借款及利息； 4、社会保险个人负担部分； 5、其它应扣除项目。第九条 本制度未尽事宜由人事部门负责规定解释。资金预算及财务报销办法（试行）第一条 预算编制（一）根据“量入为出，收支平衡，保障发展，效益为先”的原则。以学期为单元。做好资金预算的编制、申报、审批，实行总量控制，分项责任管理。（二）各部门根据工作任务，本着勤俭节约的原则编制本学期资金使用预算，分管院长审阅后交财务，财务汇总平衡后报常务院长审议批准后正式下达执行，财务留存备查。（三）各部门依照正式下达的预算计划，安排资金使用，借支、报销等具体工作。（四）预算实施过程中因客观原因造成的超预算支出或急需的单项支出，应及时按编报预算的程序专题报告审批追加预算。因主观努力节约预算支出的，由分管院长提议常务院长批准，给予相应部门及个人的表扬和奖励。第二条 财务报销（一）为加强资金管理，应坚持一事一报的原则。一般应在事项办毕三日内及时报销入账。借款报销应按预算管理规定由相关领导审批签字。（二）借款：预算内项目借支，经办人填写借支单，部门领导签字，分管院长批准，财务在预算项目额度内放款借支，记经办人个人往来（督促其及时报账）。预算外或专项借支，必须有专项预算批件，并按前述程序办理。（三）报销：预算内项目报销，经办人填写报销单，注明费用内容、相关人员签字、附上合法合规发票单据，部门领导签字，分管院长批准，财务付款入账，（有借支的先冲借支）。预算外（或超预算）的必须有专项预算批件，并按前述程序办理。（四）合法合规票据，一般要有税务或财政监制章，应内容完备，包括日期、单位名称、品名、数量、单价、金额、大小写、出票单位财务专用章。（五）凡购物在200元以上的，应附清单，发票应有三人签字：经办人、验收人、部门领导。工资、加班费、补贴等开支须经综合办或劳人部门编表，分管院长审批，财务发放，领款人签字领取。借款和各项费用开支标准及审批程序（试行）第一条 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。 第二条 借款及报销审批程序 (一)出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，写明出差时间、地点，借款金额原则按“往返车费+（住宿费+生活补助）*预计出差天数”计算借款金额，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由财务经理批准，最后经总经理审批后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。 (二)凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。 (三)其他临时借款，如购置款、业务费、周转金等，审批程序同第二条第一款。 (四)试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能按担保期限偿还借款，担保人应负有连带责任。 (五)借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权通知行政部在当月工资中扣回。若报账期间遇公司双休或法定节假日，则顺延。 (六)报销审批时应具备的凭证：“请购审批单”或“费用审批单”，原始发票、物品明细表。在所附凭单上，要由经办人签字，主管部门经理签字和财务经理签字。 第三条 出差开支标准及报销审批 (一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附件八)。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。 (二)公司人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下： 1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购火车硬卧铺票和轮船三等舱。 2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬席票价的50%发给。 3.公司人员出差，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费。 4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。 5.公司人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行。 6.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。 7.公司人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。 8.员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，培训期间食宿费自理的，按相关职位标准的50%计发。 (三)出差补助 按出差起止时间（“算头不算尾”）每天只享有伙食补助，补助标准按附表发放。 (四)出差市内短途交通费 按附表中相应人均标准，凭票据据实报销。 (五)其他杂费 如存包裹费、电话费，杂项费用控制在人均每天10元内，凭单据报销。 (六)车船票 按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。 (七)因特殊情况出差需乘坐飞机，由公司总经理批准，连续三个月亏损部门人员出差，一律不准乘坐飞机。 (八)根据出差人员事先理好的报销单据，先由会计对单据全面审核，同时按出差天数填上住勤补贴，然后由部门经理签认报财务经理、公司总经理审批后，方能报销。 (九)出差人员不得以电话费、传真费名义冲减超标准住宿费，电话费和传真费必须在住宿发票和账务清单中单列。 (十)出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负，不能报销。 (十一)出差期间的宴请费用不在差旅费中报销，单独列在业务招待费中审批报销。 (十二)同性别两人一起出差，只能住一间双人间，按一个人（职务较高者）住宿标准计算。 (十三)出差人员在外住宿超过两天，如有特殊情况未住饭店（如住朋友、亲戚家），可以给予每人标准规定的未住宿补助。 (十四)出差在外期间，一般不对外宴请和对外赠送礼品，如确有需要而又来不及向财务报备借款的，必须事先请示公司领导，由自行垫付后向公司递交书面说明，经分管领导与财务经理审核无误后，予以报销，但报销金额不得超过员工级别标准。 (十五)员工探亲交通费按国家规定办法执行。 第四条 业务招待费标准及审批 (一)因业务需要开支招待费的，由部门经理填写招待费审批单，报总经理批准。 (二)业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实，再报财务经理审核，然后由总经理审批，方能付款报销。 (三)超审批金额外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经总经理审核加签。 (四)公司大型招待活动及单笔金额超过2000元的招待费用，须经董事长批准并签字报销。 第五条 福利费、医药费开支标准及审