委外加工管理办法.doc

制度文件委外加工管理办法1. 总则1.1. 制定目的为规范委外加工管理，使之操作有序，特制定本办法。1.2. 适用范围本公司直接用于生产的原材料、半成品及成品需委外加工，均依本办法执行。1.3. 权责单位1) 生产制造部负责本办法的起草工作。2) 总经理负责本办法制定、修改、废止的核准。2. 委外加工管理规定2.1. 定义本办法所指的委外加工，是指本公司将产品生产过程中的部分或全部工序委托给其他公司（下称协作厂商）代为加工的做法。2.2. 委外加工时机在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素：1) 本公司的生产能力不足时；2) 须利用本公司所没有的设备、技术时；3) 特殊零件无法购得，又不能自行加工时；4) 委外加工品质更好时；5) 委外加工成本更低时；6) 认为比本公司自行加工更有利时；2.3. 委外加工程序2.3.1. 需求提出1) 委外加工的申请、变更及中止，须由生产制造部将原因、目的、规格、计划数量、预算等，以书面形式由部门主管提出，分管副总审批后呈总经理核准。2) 总经理核准后，转生产制造部联络洽询协作厂商。2.3.2. 厂商开发与调查1) 生产部参照供应商开发规定，对协作厂商进行洽询工作。2) 由生产制造部、技术质量部组成评审小组，参照程序文件之规定，对协作厂商进行调查评核。3) 调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。4) 除总经理特准外，不可将工程委托给非合格协作厂商加工。2.3.3. 询价、议价1) 针对合格协作厂商，生产部请协作厂商进行报价、议价，并会同财务部进行核价。2) 同类型协作厂商应开发两家以上，以便询价、比价及紧急订单之需要。2.3.4. 委外加工协议的签订由生产部代表公司与协作厂商签订委外加工协议，财务部负责对协议价格及相关条款进行审核。加工协议应就下列事项作必要之约定：1) 委外加工产品名称及数量。2) 加工单价与总价。3) 交期（弹性区间或固定期限）。4) 品质要求及验收标准。（必要时签定技术协议）5) 付款期限及付款方式。6) 保密要求。7) 违约责任及处罚方式。8) 其他双方认为必须约束之事项。2.3.5. 生产安排1） 生产调度编制委外加工计划，提出委外加工单（附表一），经生产部长或分管副部长根据生产需要审核签字同意后联系供应商。2） 负责委外加工的库管员根据委外加工单按照相关的库房管理规定和财务制度办理清点、检验、物料进出库、登帐等手续。3） 每月底负责委外加工的库管员对当月委外加工产品建立月报表报财务部、公司分管领导。2.3.6. 验收工作按程序文件要求执行。2.3.7. 付款由生产制造部负责办理委外加工费用的请款手续，协作厂方开具的发票经总经理签批后，需同时提交委外加工单、委外加工协议（首次）、入库单财务部方可入帐。财务部按协议约定的付款期及付款方式付款，若协作厂方需变更付款方式需提前三个工作日向我公司财务部提出申请。2.4. 协作厂商评鉴参照供应商评鉴进行。2.5. 协作厂商奖惩参照供应商管理中对供应商之奖惩方式进行。2.6. 其他注意事项2.6.1. 协作厂商辅导将协作厂商视同公司生产制造部的一个单位加以辅导，主要内容有：1) 品质管理组织的建立健全。2) 品质标准、品管方法、检测设备使用等培训。3) 协助制程改善。4) 其他有益双方合作之事项。2.6.2. 专利权1) 委外加工工程中，如包含有本公司保有的专利权时，仅对本公司的委外加工品同意其实施权利。2) 对协作厂商保有的专利权，包含于委外工程中，如与第三方发生纠纷致使本公司蒙受损失时，不论其属过失或故意，都应由协作厂商承担，必要时我公司将追究其法律责任。3) 因委外加工而有新发明或新设计时，双方应以互惠互利为目的，协商处理。2.6.3. 保密1) 本公司不可将协作厂商应保密的事项向第三方泄露，协作厂商亦不可将我公司应保密的事项向第三方泄露。2) 合作协议期满或合作解除后，亦不可违反（1）条之保密要求。3) 双方责任人应将保密事项的严肃性及重要性向相关人员传达，以确保协议约定的保密事项之保密性的可靠。附表一：委外加工申请项目物料名称规格、图号或代码单位数量加工工序预计单价预计总价预计加工费用总额（大写）委外原因说明项目负责人生产部主管技术部主管分管生产副总总 经 理注：本表为支付加工费用时的必备文书。附表二委外加工计划表序号物料名称规格或代码加工工程委外厂商批量日日日日日日备注 填表：_ 主管：_附表三委外加工单NO._ 年 月 日厂商名称厂商编号地 址联系方式项次物料名称规格、图号或代码单位数量加工工程交期备注交货条件协作厂商负责人：年 月 日填 表项目负责人生产部主管注：本表一式两份，一份协作厂方留存，一份对方签字后交本公司库房作为点收依据存档。 编号NO. 填写方法：比如橡胶，请按“X20091113-01”格式填写，不锈钢“G”；机加工“J”。 加工合同书 甲方： 有限公司乙方： 有限公司第一条：乙方加工事项，以甲方所交付的委外加工单为凭。 第二条：乙方须按照委外加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。 第三条：乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。 第四条：材料由 方负责。 第五条：若材料由甲方负责供应时，废料率为 。 第六条：甲方验收时的检验方法 。 第七条：乙方必须确实遵守委外加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的情况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。 （一）过期5日内，每逾1天，按未交部分总价，处 违约金。 （二）继续逾期5天以上至10天以内者，每逾一天按未交部分总价，处 违约金。 （三）继续逾期10天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以价款的一倍计算。 第八条：通过验收的货品在甲方再加工时，若发现有不良品时（明显为甲方再加工后的磨损品除外），则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。 第九条：乙方送交加工品，因不良导致甲方生产线停工，其工时损失要由乙方负责，如果甲方发生非常严重不良后果，则甲方有权取消外包加工单。 第十条：按期交足定货而合格率为100，给予总价 奖励金。按期交足定货而合格率为95，给予总价 奖励金。 第十一条：加工厂商每月接受甲方外包质量管理检查一次，每月考核：1质量，2交货期，3价格这三项，每年总考核一次，划分等级。 第十二条：付款条件：乙方交来的货品经甲方验收合格后，甲方 。甲 方单位名称（章）：法定代表人：委托代理人：电 话：传 真：开 户 银行：帐 号：邮 政 编码：乙 方单位名称（章）：法定代表人：委托代理人：电 话：传 真：开 户 银行： 帐 号：邮 政 编码：委外加工流程 外协领料单审核发料单委外加工单委外加工单组成外协加工并交货检验并按加工单冲减协作商虚拟库存仓库收货委外加工发票1分批领料2成套领料3合并领料1 分批交货2 按单交货生产物料报废单1