安全评价管理办法.doc

内部事项注意保存宝钢阿赛洛激光拼焊有限公司管理文件文件编号： 第1版 签发：安环绩效评价办法1目的和适用范围 1.1目的：为了贯彻、执行国家法律、法规和“安全第一、预防为主”、“减污控危”的方针，认真落实各项规章制度，及时发现生产、检修过程中的危险源，规范人的安全行为，控制、消除设备、环境的隐患、缺陷，提高设备本质化安全能力，强化各级责任者的安全环保生产责任制，杜绝安全、环保事故和重大违章的发生，确保环境整洁、职工的健康和安全，结合宝钢宝钢阿赛洛激光拼焊有限公司（以下简称：公司）实际，特制定本办法。 1.2适用范围：公司各部门。 2职责 2.1 管理部负责组织安全、环保的常规检查、考核管理工作；牵头公司对各部门的安全、环保、消防保卫、交通等执行情况进行月考核和月、季、年度的考评。2.2制造部负责厂容厂貌、消防、保卫、安全标准化作业的常规检查和记分考核。3检查内容与标准：公司安全、环境、保卫、消防、交通管理文件、岗位规程的执行情况；目标、指标、管理方案的实施完成情况；安环工作推进情况；管理评审要求落实情况；重大危险源控制情况；重大环境因素的控制情况；对法律法规及其它要求的遵循情况。4检查方式4.1日常检查：制造部组织对各部门的日常检查、夜间检查、节假日检查；4.2专项检查：由制造部组织各部门安全分管人员针对不同的专业特点、季节特点而组织的专业、专项检查。4.3年定修检查：年定修期间管理部组织的跟踪检查。4.4节前检查：节前由公司领导带队的节前综合大检查。5检查、整改流程5.1检查人员每次检查必须将检查发现的情况填写在宝钢新日铁汽车板有限公司安环检查记录表（表格编号：HZZ1200101A）上。5.2现场检查发现隐患与问题，检查人员及时向问题单位下发安环隐患、问题整改通知单（表格编号：HZZ1200102A）。5.3各单位接到安环隐患、问题整改通知单后，必须立即进行整改，并在一周之内将整改情况填写在安环隐患、问题整改落实反馈单中（表格编号：HZZ1200103A），交公司安全员。5.4管理部综合管理室接到安环隐患、问题整改反馈单后，一周之内，组织人员对整改情况进行复查，并将复查结果填写在安环隐患、问题整改复查记录单中（表格编号：HZZ1200104A）。5.55超国家或上海市以及公司内控污染物排放标准的，被监测单位需填写“超标原因调查处理表”（表格编号：HZZ1200105A），一周内由管理部报宝钢股份安环处主管人员。6评价原则安环绩效实行责任部门月奖金否决、记分与月度对各分厂、车间及管理体系推进综合评价（安全环保方面）以及年度安环绩效评价相结合。对三个月内重复违章、长期存在的难以解决的隐患无整改计划和临时措施、发现隐患不及时整改、管理存在盲区的部门将按标准考核。7月度记分考核7.1日常检查记分考核管理部、各分厂、车间、保安部驻冷轧点等专业管理部门，每月负责组织对现场的检查，针对存在的问题对照考核标准进行记分考核。7.1.1安全考核细则（见附件一）7.1.2环保考核细则（见附件二）7.1.3厂容厂貌考核细则（见附件三）7.1.4消防保卫考核细则（见附件四）7.1.5交通违章、违规、事故考核细则（见附件五）7.2公司安环事故的记分考核7.2.1公司人员事故1.2.1.1公司人员在生产中发生各类人身伤亡、火灾、污染等事故，总经理负责组织事故调查组，事故责任划分由事故调查组分析认定，对事故直接责任者进行考核。对事故责任单位根据事故责任按下表中标准实施考核记分。序号否 决 内 容否决月奖记分备注1发生特大死亡、火灾、爆炸、交通、污染事故1001002发生重大死亡、污染事故30303发生死亡事故20204发生重伤事故510510按伤害严重率计算5发生轻伤事故、一般污染事故556发生火灾、破坏事故见附件四注：1、重伤扣奖(5损失工作日/3000*5)%7.2.1.2发生人身伤害事故，同时轻伤三人以上（含三人）的主责单位、发生重伤二人（及以上）的主责单位，参照发生死亡事故执行。7.2.2外协人员事故7.2.2.1离线技改、售后服务、科研、物资备件送货、产品出厂提运外协单位发生工亡事故的对项目单位按事故考核标准的10进行考核、记分。 7.2.2.2在线技改、维修工程、设备检修外协单位发生工亡事故的对项目单位按事故考核标准的20进行考核、记分。7.2.2.3生产作业外协、生产辅助外协、岗位协力外协单位发生工亡事故的对项目单位按事故考核标准的30进行考核、记分。7.2.2.4外协事故所在的合同管理单位按事故考核标准的5%进行考核记分。7.2.2.5外协人员在公司厂区发生事故，事故责任划分，由事故调查组分析认定（死亡事故由市安监局认定），根据事故责任对公司人员、管理者按HZZ12007文件的同类标准执行，责任单位按7.2.1.1条款中同类标准实行考核。7.2.6发生道路交通事故按附件四标准实施考核。7.2.7事故考核在月奖中体现，为避免重复考核，事故记分不作为季度评价统计，但作为季度评价的否决条件。8月度对各分厂、车间及管理体系综合评价（安全环保方面）。8.1由安环人员根据综合评价办法执行KPI指标、管理体系、专项指标中安全环保的评分。9年度安环绩效评价9.1以各部门全年每月安环绩效记分的平均分为评价依据。 制订：宋 晖 日期：2004年11月01日 审核：何梅芬 日期：2004年11月10日 共 16 页 第 4 页 表格编号：HZZ1200101A安 环 检 查 记 录检查时间： 年 月 日 天气情况：（晴、阴、雨）序号检查情况检查地点被检查单位作业区、班组备注 检查人签名： 第 5 页 共 16 页表格编号：HZZ1200102A安 环 隐 患、问 题 整 改 通 知 单 年 月 日检查时，发现你单位 限在 月 日前整改完毕。 隐患、问题整改建议： 检查人员（签名）： 被检查单位（签名）： 宝钢新日铁汽车板有限公司表格编号：HZZ1200103A安 环 隐 患、问 题 整 改 落 实 反 馈 单管理部： 编号为 的隐患、问题整改通知单已收知，现将整改情况反馈如下： 1、存在问题原因及整改情况简述： 2、没有整改的原因： 整改计划时间： 被检查单位（部门）领导签名盖章： 年 月 日表格编号：HZZ1200104A安 环 隐 患、问 题 整 改 复 查 记 录 单 一、隐患编号： 二、复查情况： 复查人员签名： 年 月 日表格编号:HZZ1200105A超标原因调查处理表 单位：地点：发生日期：事情经过简述（包括 现场处理）： 当事人： 日期：原因分析： 部门负责人： 日期：纠正、预防措施： 部门负责人： 日期：处理意见： 安环处主管人员： 日期：跟踪： 安环处： 日期：第 9 页 共 16 页附件一：安 环 绩 效 评 价名称项目评价项目评价内容评价方法推 动 评 价 （60） 外协安全管理1、安全管理制度建立推动外协单位自身建立有效的安全管理制度；及时将公司及本单位的安全管理要求传达到有关的外协单位；1、各单位根据推进内容制定总目标、分目标与推进计划，并及时报管理部，管理部根据目标与计划的高低与实现的难易程度进行分类，目标系数（m）为1.0、0.9、0.8、0.6、0.4。2、各单位将工作实绩与目标、计划进行对照自评，每未完成一项扣2分，将自评结果（d）及时报管理部。3、管理部根据各单位的自评结果并结合其目标与计划进行抽查，每发现一项自评结果与目标、计划不相符合，符合系数（f）扣0.1。4、评价分（x1）计算公式。X1mdf2、对外协安全检查建立规范的外协安全检查制度；设立规范的安全检查、考核记录台帐；3、外协人员教育情况有书面的外协教育教材；安全教育流程规范；安全教育做到100；确保安全教育考试合格才能上岗4、作业前安全交底所有外协项目作业前必须进行书面安全交底；交底内容要全面要到位；安全交底要落实责任者5、区域内外协单位场所安环管理区域内外协单位作业休息场所要有安环管理要求；要有检查管理制度；多家外协单位共处要落实责任者；要有推进措施。隐患管理1、隐患发现机制建立规范的隐患查找机制，管理者要亲自带队查找隐患，推动职工不断发现安全隐患。2、隐患整改责任机制建立隐患整改责任制，不同的隐患有不同的责任者，从而推动各级管理者主动管理隐患3、隐患发现数量与质量隐患要从数量上加以保证，各级管理者也要查找隐患，隐患的质量要不断提高，习惯性违章、物的不安全因素、技术方案不合理性等深层次隐患要及时发现。4、隐患整改率建立快速有效的隐患整改机制，确保隐患发现后能在最短时间内加以消除；隐患整改率力争100，对确实不能立即整改的，要采取其它措施加以控制，并研究制定彻底整改方案。5、隐患分析隐患要及时深入分析，通过分析发现深层次的问题，举一反三采取有针对性的措施不断消除安全隐患。 环境管理1、小区环境管理办法各单位要建立有效的小区环境管理办法，要有提高员工环境意识的措施，制定环境检查的计划与考核办法。2、除尘设施管理建立除尘设施管理办法，强化日常点检管理，提高设备完好率，除尘设备问题要及时暴露，对除尘设备的运行参数进行分析，及时掌握除尘设备的能力。3、烟尘排放与收集建立烟尘排放、收集数据跟踪台帐，及时对数据进行分析，从中发现除尘设备的问题，特别是超标数据要写出有深度的分析报告，并制定有效措施加以控制。4、控制无组织排放建立无组织排放控制办法，制定有针对性措施，发现无组织排放要有分析报告与整改措施，要考核责任者。5、岗位粉尘控制建立岗位粉尘点数量、程度分类台帐，制定有针对性岗位粉尘控制措施，岗位粉尘超标要进行分析，要有对策措施。汇总（x1）第 10 页 共 16 页附件二：安 全 考 核 细 则序号检 查 内 容否决金额记分1班组交接班、班前危险预知每查到一个班组未进行或无记录。500元1分2班组每周或一个周期一次安全活动，每查到一个班组未进行、超前进行或无记录。500元1分3股份公司下发的学习材料及通报，班组未学习、执行不力。500元1分4作业岗位无安全规程、规程不全、规程有矛盾及规程操作性差、对安全规程不熟悉等。1000元2分5事故信息报出超出规定时间或事故隐瞒不报。1000/2500元2/5分6险肇事故没有分析报告。500元1分7岗位粉尘、有毒、有害检测每超标一个点。500元1分8人身伤害事故各类报表未按期上报，又未提出延期申请，每迟报一次。500元1分9技改项目未按规定办理“三同时”审批手续。1000元2分10未建立记分考核制度。1500元3分11执行记分制责任不落实，每查实一次。500元1分12无记分台帐或记分弄虚作假。1000元2分13职业健康安全管理体系有严重不符合项。500元1分14未按期完成职业健康安全管理体系推进工作的，每发生一次500元1分15未按公司职业健康体检计划100执行，又未及时补检申请每一人次500元1分16现场储存使用的危险化学品未列入本单位安全技术档案。500元1分17未按危险化学品安全技术说明书要求采取防护措施。500元1分序号检 查 内 容否决金额记分18危险化学品设备隐患未按整改计划期限整改，又未办理延期申报手续。500元1分19违反危险化学品、煤气等安全管理制度每查实一次。500元1分20生产、使用、储存危险化学品，未按规定配备急救器材及检测设备，未保证设备完好或未定期检测、检验。500元1分21新建项目中，压力管道未报监检一次。500元1分22锅炉、压力容器订货单位连续二个月不报订货清单。500元1分23电梯、起重机无证运行每查实一台。500元1分24电梯、起重机到期未检验每查实一台。500元1分25电梯、起重机年检整改问题未按期整改或无整改计划及计划不落实，每查实一台。500元1分26无管理制度、无各类规程。1500元3分27违反或不执行国家有关法规、标准、公司管理制度及有关文件。1000元2分28安全装置、重要部件存在隐患、损坏未及时按规定整改。500元1分29违反各类规程及各项规章制度，每发现一项或一人次。500元1分30违章指挥每发现一人次。1000元2分31特种作业无证操作每一人次。1500元3分32对特种设备无管理制度的。1000元2分33安全设施、装置、安全通道有隐患或缺陷。500元1分34隐患整改无计划或未按期完成，每查实一处（项）。500元1分35未按期执行整改通知单，又未及时信息反馈。1000元2分36发生重大险肇事故（有可能造成人员伤亡的未遂事故）2000元4分第 12 页 共 16 页附件三：环 保 考 核 细 则序号考 核 内 容否决金额记分1环保设施抽查合格率99.6%的单位。500元1分2环保设施擅自停机停用的单位。1500元3分3超宝钢排放标准的责任单位，每个因子。500元1分4超上海市排放标准的责任单位，每个因子。1000元2分5擅自排放污染物的责任单位。500元1分6每季被评为D类设备的单位每台。500元1分7操作不当引起的厂房、设备冒烟、冒灰，每次。500元1分8高空抛灰或用压缩空气清扫灰尘。500元1分9各种油料污染地面，每次。500元1分10由于管理不善导致的环境污染，每次。500元1分11未按整改通知要求进行整改的，或未按规定办理整改延期手续的责任单位。1000元2分12被政府部门征收超标排污费或被社会举报环保污染的责任单位。1000元2分13与ISO14001环境管理体系有严重不符合的责任单位每条。1500元3分14地面不清洁，设备有积灰或油污的单位。500元1分15在禁烟处吸烟。500元1分16垃圾清运不及时，每次。500元1分17损坏绿化，每次。500元1分18未按期完成环境管理体系推进工作的，每发生一次500元1分19随地乱扔垃圾，每次500元1分20各类管理文件、通知、会议纪要、专项考核等规定的考核内容按文件规定标准考核第 13 页 共 16 页附件四：消 防 保 卫 考 核 细 则类 别序 号考 核 内 容否决月奖额度记 分消防保卫管理1无证进入要害部位、防火重点部位或随意将外来人员带入，每人次500元1分2在要害部位或防火重点部位内膳食或存放食品，每起500元1分3在要害部位或防火重点部位内违章存放易燃易爆物品或在内乱接乱拉电源线等，每起500元1分4违反有色金属、贵重物品、备品备件防范安全管理规定，每起500元1分5违反物资出厂管理规定，每起500元1分6违反更衣楼（室）、浴室、办公室、仓库安全管理规定，每起500元1分7违反消防器材、消防设备日常点检、保养、使用等有关规定，每起500元1分8违章存放、使用、运输氧、乙炔气瓶等易燃易爆物品及各类危险化学品，剧毒品、放射性物品等，每起500元1分9违章使用电加热器或违章使用碘钨灯、等大功率的灯具，每起500元1分10未经批准擅自设立临时油脂存放点或违反规定超量、混放等情况，每起500元1分11在禁烟区违章吸烟，每起500元1分12每月一次班组消防保卫学习，内容无记录，每起500元1分13发生火灾、爆炸、破坏等突发事故，隐瞒不报、迟报、压报，每起1000元2分14隐患未按限期整改，又未落实防范措施，每起1000元2分15违反其他消防、保卫管理规定，每起500元1分16违反三级动火管理规定,每起500元1分17违反二级动火管理规定,每起1000元2分第 14 页 共 16 页火灾事故18违反一级动火管理规定,每起1500元3分19发生直接经济损失 5000元的一般火灾事故2%2分20发生直接经济损失 5000元 10000元的一般火灾事故3%3分21发生直接经济损失 10000元 30000元的一般火灾事故4%4分22发生直接经济损失 30000元 50000元的一般火灾事故5%5分23发生直接经济损失 50