审核检查表-检测试验部 Microsoft Word 文档 (2).doc

吉林省天正水利水电工程有限公司QR8.2.2-02 内部管理体系审核检查表 序号：11审核部门检测试验部审核时间2010年6月29日依据标准GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001内 审 员张乃刚（A）审核要素QMS: 5.5.1、5.4.1、5.5.3、6.4、7.5.3、7.5.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3EMS: 4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4SMS: 4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3条款号审核项目及审核方法审核记录标记（Y/N）Q5.5.1职责和权限(1)最高管理者是否确保组织内的职责权限得到规定和沟通?(2)组织内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的?是否适当?(3)职责的沟通是如何进行的，方式是什么?(1)职责权限的规定：有关人员质量职责和权限TZQT5.5.1-01-2010；(2)各级各部门的职责已明确，质量环境安全管理手册中已明确组织机构、职能分配，符合标准要求；(3)沟通的证据：信息沟通记录QR5.5.3-01。YQ5.4.1质量目标(1)最高管理者是否确保在组织的各个相关职能和层次上建立质量目标?(2)质量目标是否包括满足产品要求所需的内容?(3)质量目标是否是可测量的，是否与组织的质量方针相一致?1) 公司质量目标：1. 合同执行率100%； 2. 采购产品合格率95%及以上 ；3、设备设施完好率90%；4、单位工程产品一次交验合格率98%三年内每年增长0.5%； 5、年顾客满意率85%及以上，三年内每年以1%增长2) 质量目标分解的证据：部门质量目标考核方案TZQT 5.4.1-01-2010，部门质量目标考核办法TZQT 5.4.1-02-2010；3) 质量目标包括了产品质量要求的内容，如：（工程部质量目标）如：单位工程产品一次交验合格率98%三年内每年增长0.5%等。4) 根据（3）的例证，证明质量目标做到了尽可能的量化、有可测量性，满足方针所立框架。YQ5.5.3内部沟通(1)最高管理者是否确保在组织内建立适当的沟通方式和沟通过程?(2)是否通过以上过程确保对质量管理体系的有效性的沟通?(1)企业内部沟通方式的例证：会议、报告、板报、电话、网络、记录等方式；(2)沟通确保质量管理体系有效性的例证：内审首末次会议、管理评审会议等。YQ6.4工作环境(1)组织是否确定并管理了为达到产品符合要求所需的工作环境?(2)与组织产品的符合性有关的工作环境中的各种因素是否已得到了控制并能提供相应的证据?(3)环境的因素(温度、湿度、清洁度、粉尘)是否都有考虑?(4)工作条件是否还考虑物理、社会、心理的方面，包括创造一种良好的工作氛围、更好地发挥每个员工的潜能?(1)现场经查，环境温度，湿度、作业条件，作业指导书、检测器具等满足为达到产品符合要求所需的工作环境。(2)现场安全防护设施的提供及（工作环境）检查表QR4.2.3-07；(3)员工个体防护用品的提供；劳保用品台帐QR7.7-09、重要劳动防护用品登记表QR7.7-10用以预防因温度、湿度和卫生条件造成影响的工作环境；进场人员三级安全培训转岗培训、特种作业人员培训与持证上岗；安全教育记录(4)激励员工向上的管理制度。YQ7.5.3标识和可追溯性(1)组织采取什么方法识别产品?是否有标识规定?(2)产品的监视和测量状态是否得到识别?如何识别?(3)组织是如何控制和记录产品惟一性标识的(最终交付应具备的记录标识均为唯一性的标识)?(1)标牌进行标识。产品标识管理办法TZQT7.5-03-2010(2)现场的产品检验状态的标识为：合格、不合格、待检区等标识。满足要求；(3)产品和过程的验证、检验和试验的记录：现场施工记录、竣工验收记录等。YQ7.5.5产品防护(1)组织是否识别了针对产品符合性所需的防护内容(标识、搬运、包装、贮存和保护)?(2)组织是否制定了相应的防护措施?(3)组织是否做好防护工作(观看现场查找证据)?(1)水利水电建设工程技术规范中对标识、搬运、包装、贮存和保护等作了具体规定；(2)见上款； (3) 现场各种物资的贮存环境适合现场工序防护及标识。满足要求。YQ7.6监视和测量装置的控制(1)组织是否识别、确定并提供了相应的监视和测量装置(按7.1要求见监视和测量装置台账)?(2)组织是否建立了监视和测量装置管理的过程方式?(3)组织是否按照要求控制了需校准和检定的测量设备?提供相应的校准和检定记录、标签?(4)测量设备的搬运、贮存、使用是否满足相应的要求?(5)偏离校准状态时，对测量结果的评价情况和纠正措施的记录是否保存?(6)当计算机软件用于监视和测量时，组织是否在使用前进行了确认?(1)提供了监视和测量装置台帐QR7.6-01，满足产品实现要求。(2)监视和测量装置管理规定TZ/QT7.6-01-2010 规定了监视和测量装置管理的过程方式。(3)监视和测量装置周期检定计划QR7.6-02监视和测量装置送检记录QR7.6-03及合格证等；(4)现场查看监视和测量装置有包装盒，检定合格证、箱（柜）贮存，搬运、贮存、管理满足要求的防护措施及证据；(5)设立了监视和测量装置失准评定记录QR7.6-05但，目前无偏离校准状态；(6)自制计量器具、检测工具和计算机软件的检定？发泡机使用的软件得到了确认。YQ8.2.3过程的监视和测量(1)组织是否采用适宜的方法对质量管理体系所需的过程进行监视?并在适用时进行测量?(2)这些方法是否证实过程实现所策划的结果的能力?(3)当未达到策划的结果时，是否在适当时采取了纠正和纠正措施，以确保产品的符合性?a) 在质量环境安全（QEM）手册TZ/QES.QM -2010的8.2.3过程的监视和测量的8.2.3.3已对过程的监视和测量方法作了规定；并形成并执行了施工过程质量监视和测量计划QR8.2-01重大环境因素监视和测量计划QR8.2-02重大危险源监视和测量计划QR8.2-03b) 按规定进行的过程检查、评定，基本满足证实过程实现所策划的结果的能力；c) 不符合项的纠正和纠正结果的记录：（ ）不符合通知单QR8.3-01不合格品报告QR8.3-02不符合报告QR8.3-03不合格品台帐QR8.3-04等，适当时采取了纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。满足要求。YQ8.2.4产品的监视和测量(1)组织是否对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足?(2)这种监视和测量是否依据7.1策划的安排，在产品实现的适当阶段(进货监视和测量、过程检验、最终产品的监视和测量)进行?(3)是否保持符合接受准则的证据(记录)?(4)记录是否有授权放行产品的人员签字?(5)紧急放行是否得到规定人员的批准?并有跟踪追溯措施?(1)产品监视和测量的依据文件：采购物资验收办法TZ/QT8.2.4-01-2010进货产品检验规程TZ/QT8.2.4-02-2010水利水电工程施工质量检验与评定规程SL176-2007(2)上述规定符合7.1策划的安排，满足产品的进货、过程、最终产品进行检验和试验；(3)采购产品检验记录QR8.2.4-01项目竣工验收记录。符合接受准则的证据(4)抽查20105.3现场施工记录有检验员01号的检验员章及技术员、项目经理的签字认可。(5)规定了紧急放行的批准权限，但未发生。满足要求。YQ8.3不合格品控制(1)组织是否建立了不合格品控制程序?(2)是否规定了不合格品评审和控制的方法?包括不合格的程度和影响?(3)是否按照程序对不合格品进行了评审和控制?(4)是否提供了评审和控制以及不合格品纠正措施的记录，包括批准让步的记录?(5)对不合格品纠正之后是否进行了再次验证?(6)当交付后发现产品不合格时，组织是否对其影响或潜在影响采取适当的措施?(1)建立了不符合控制程序TZ QES . QP-05-2010程序文件；(2)在程序文件中规定了不合格品评审和控制的方法，包括不合格的程度和影响(3)不合格品处置、评审和控制：不符合报告 QR8.3-03中体现。(4)提供了不符合报告 QR8.3-03中体现。纠正措施报告QR8.5.2-01未发生让步接收。(5)不合格品返工后再次验证返工（返修）检验报告QR8.2.4-07；(6)交付后后顾客发现不合格问题的纠正处置记录。采用纠正措施报告QR8.5.2-01，满足要求。YE4.3.2法律与其他要求（QES 5.4.4）(1)组织是否建立并保持了识别、获取、更新相应法律、法规和其他要求的渠道和程序文件?(2)是否建立了相应的法律法规清单，并传达到相关员工；(3)是否对相关的新法规进行了收集，并对原有旧法规清单进行了变更?(1)符合标准要求的程序；ES法律、法规及其他要求控制程序TZ ES.QP-08-2010(2)法规、标准及其他要求清单；QR5.4.4-01已通过培训、会议向相关职工进行了传达。(3)法律法规收集渠道一览表QR5.4.4-03YE4.3.3目标、指标和方案（QES 5.4.5）(1)组织是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的环境目标和指标?(2)建立目标时是否考虑了法规的要求、重大环境因素以及财务、技术状况和相关方的观点，目标应符合环境方针和改进的承诺。(1) 各层次经主管领导批准、符合标准要求和企业实际情况的目标和指标。并提供了目标指标分解一览表QR5.4.1-03(2) 通过目标指标分解一览表QR5.4.1-03分析，在建立目标时包括了法规的要求、重大环境因素以及财务、技术状况和相关方的观点，目标应符合环境方针和改进的承诺。E4.4.1资源、作用、职责和权限（QES 6.1）(1)对组织从事环境管理、操作和验证的人员以及有一定影响的人员，是否规定了他们的职责和权限?是否将其职责和权限文件化并在组织内部沟通?(2)有否编制组织环境管理机构图、职能分配表?(3)相关人员是否了解了这些职能，实际运作是否与其相吻合?(1) 质量环境安全（QEM）手册5.5.1条款对组织从事环境管理、操作和验证的人员以及有一定影响的人员，规定了他们的职责和权限。(2) 质量环境安全（QEM）手册中变质了组织机构图、职能分配表。(3) 抽查经营部管理人员，对智能清楚，查其运行程序于规定相符。YE4.4.2能力、培训和意识（QES 6.2.2）(1)组织是否建立和保持了此程序，并在程序中明确规定与环境管理有关人员的能力要求?(2)检查其能力是否满足要求?(3)是否按规定进行环境管理培训，并使有关人员明确遵循环境方针、体系文件要求的重要性和自己工作能给环境带来的影响?(4)培训的对象包括：最高管理者；生产、技术管理人员；组织内各部门、现场人员；对环境因素进行识别和评价人员；在环境中起特殊作用的人员(包括管理者代表、作业人员)等等；(5)培训的内容包括对以上人员的持证上岗培训、环境知识培训、法律法规培训、环境管理文件、紧急事故发生的应急响应能力的培训等；(6)是否有相应的培训记录(培训计划、方案)和证实能力的相关证明，对培训有效性的考评记录?(1)满足标准要求的程序；职工培训控制程序TZ QES .QP-08-2010并在程序中明确规定与环境管理有关人员的能力要求(2)员工任职能力评价考评表QR6.2-04各级人员能力的满足规定要求；(3) 质量环境安全（QEM）手册6.2.2能力、意识和培训条款的第二项即对培训计划的编制与实施作了规定并提供了年度培训计划QR6.2-06培训记录表QR6.2-09(4)查看培训的全部记录，环境管理的培训对象包括：最高管理者；生产、技术管理人员；组织内各部门、现场人员；对环境因素进行识别和评价人员；在环境中起特殊作用的人员(包括管理者代表、作业人员)等等；(5)培训内容包括上述要求内容。(6) 提供的培训记录有：年度培训计划QR6.2-06培训登记表QR6.2-07培训评价考核表QR6.2-08培训记录表QR6.2-09员工培训汇总表QR6.2-13员工任职能力评价考评表QR6.2-04等。YE4.4.3信息交流（QES 5.5.3）(1)是否建立和保持了本程序，以确保与员工和其他相关方的环境信息的交流?(2)是否对环境因素、重大环境因素向有关人员进行交流?(3)是否对方针、手册、程序的制定和评审进行交流，以及作业场所环境因素任何变化的交流?(4)是否知道谁是他们主管环境工作的领导，以便于及时报告环境问题?(5)是否建立了多种交流的渠道(检查、会议、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写)?(1)符合要求的程序；信息沟通控制程序TZES.QP-01-2010(2)在各个部门、项目部及施工队进行环境因素识别的过程中，在培训过程中，在日常的各种会议中等将环境因素及重大环境因素与相关人员进行交流(3)符合。见协商与信息交流记录表QR5.5.3-02。(4)询问工程部检验员回答：环境主管部门为工程部，负责人是张乃刚。(5)经现场查看，上述交流渠道较为齐全。YE4.4.4文件（QES4.2.1）(1)组织的环境文件架构是否满足要求?(2)是否规定了EMS范围并描述了环境管理的核心要素及其相互关系?(3)是否给出了相关文件的查询路径?(1)提供了质量环境安全（QEM）手册TZQES.QM -2010；程序文件31个，作业文件43个，设立记录156个。满足体系运行要求(2)在质量环境安全（QEM）手册TZQES.QM -2010中描述了环境管理的核心要素及其相互关系；(3)在每一文件的篇尾均提供了相关文件及记录的查询路径。符合要求。YE4.4.6运行控制（QES7.7）(1)组织是否建立并保持本程序，以规划组织重大环境因素的控制措施的运行与活动?(2)规划采取措施的方面包括下列方面：a.噪声控制(包括机械噪声)；b.扬尘控制(包括机械扬尘)；c.污水控制；d.机械废气排放控制；e.现场固体废弃物管理有毒有害、无毒无害、可回收、不可回收)；f.资源能源消耗(水电、原材料)；g.油品化学品泄漏控制；h.供货方管理协议书；i.分包方管理协议书和环境管理作业交底书；j.以上规定是否满足有关法规要求，运行是否满足规定的要求?(1)ES运行控制程序TZ ES.QP-05-2010的程序文件，规划组织重大环境因素的控制措施的运行与活动；(2) 以下文件中对要求的控制方法予以规定：a. 合法用工控制程序TZ ES.QP-10-2010b. 生产用电控制程序TZ ES.QP-12-2010c. 劳动防护用品控制程序TZ ES.QP-13-2010d. 安全生产方案控制程序TZ ES.QP-16-2010e. 能源资源控制程序TZ ES.QP-17-2010f. 扬尘、噪声、废水、废弃物控制程序 TZ ES.QP-18-2010规划采取措施包括噪声、扬尘、污水、化学危险品、运输遗洒、固废、水电消耗控制作业指导书；相关方环境影响宣传资料；分类垃圾处理；闲置的场区的绿化；现场道路硬化；洒水降尘措施及实施；居民的投诉及处理结果。YE4.4.7应急准备和响应（QES7.8）(1)是否建立并保持本程序，以满足确定潜在的事故或紧急情况，作出应急预案和响应?(2)有否应急计划，并对应急的方面、应急的准备、应急的响应作出安排?(3)应急的事件一般包括：火灾、爆炸等等；(4)应急是否有人员的准备(如消防人员、抢救人员)、信息线路与外部机构的联系准备(如电话、报警线路、送往医院)、应急物资的准备(如消火栓、水龙带、灭火器、逃生工具等等) (5)化学危险品管理(库房、乙炔、氧气)有否有危险物资数据清单?(6)是否有对应急设施定期的检查?(7)是否有对应急预案的演习记录以及应急事件发生后对程序的变更记录等?(1) 满足要求的程序ES应急控制程序TZ ES.QP-06-2010；(2) 应急淮备和响应预案书QR7.8-02 (3) 应急淮备和响应预案书QR7.8-02包括：火灾、停电、爆炸、物体打击、高处坠落、中毒、坍塌等的防备与应急；。(4) 应急淮备和响应预案书QR7.8-02包括：有人员的准备(如消防人员、抢救人员)、信息线路与外部机构的联系准备(如电话、报警线路、送往医院)、应急物资的准备(如消火栓、水龙带、灭火器、逃生工具等等)(5) 有。(6) 消防检查记录QR7.8-09防火要害部位检查记录QR7.8-10(7) 应急准备和响应预案演习记录QR7.8-03程序未发生变更YE4.5.1监测和测量（QES7.6）(1)组织是否建立并保持本程序，对环境绩效进行监测和测量?(2)是否对环境方针和目标、管理方案实施情况进行了监测和测量；对环境管理业绩、环境运行情况进行了监测和测量；对法律法规的执行情况进行了监测和和测量?(3)是否有作业场所环境标准、化学元素排放量的检测、检查计划和记录?(4)是否有排污检测器具和校准记录?(是否对噪声仪进行校准?)(1)满足要求的程序；ES绩效测量与监测控制程序TZ ES.QP-07-2010(2)环境方针的评审报告、环境目标及管理方案测评、法律法规执行情况、环境业绩报告(环境管理投资、节能降耗、垃圾减量、废物利用、降低污染等方面)、噪声检测记录、检测装置的检定；(3)有作业场所环境标准、检查计划。(4)本公司暂无排污检测器具 YE4.5.3不符合、纠正措施和预防措施（QES8.3）(1)组织是否建立和保持了本程序，规定处理不符合、制定和实施及验证纠正和预防措施职责权限?(2)有否不符合的发生及其报告?(3)有否潜在的不符合存在?(4)有否对其原因进行分析?(5)有否对其原因制定纠正或预防措施?(6)有否对其措施的实施进行监控?(7)有否对纠正和预防措施有效性进行验证？(1)满足要求的程序；不符合控制程序TZ QES . QP-05-2010、纠正措施控制程序TZ QES .QP-06-2010、预防措施控制程序TZ QES .QP-07-2010(2)提供了不符合报告QR8.3-03纠正措施报告QR8.5.2-01；(3)提供了预防措施报告QR8.5.3-01；(4)根据发生和潜在的不符合进行原因分析。(5)针对不符合产生的原因采取纠正或预防措施(6)纠正措施的实施记录及验证记录； (7)纠正和预防措施的实施记录及验证记录。E4.5.4记录控制（QES4.2.4）(1)组织是否建立并保持了本程序，以规定标识、保存和处置环境管理记录?(2)是否规定了环境管理记录及其标识方法、保存期限、保管方式及其保管权限?(3)记录是否字迹清晰、标识明确，具备可追溯性?(4)记录的保存和管理是否做到了便于查阅，避免损坏、变质或遗失?(5)保管和记录是否严格按照程序执行?(1)满足要求的程序；记录管理控制程序TZ QES .QP-02-2010以规定标识、保存和处置环境管理记录(2) 记录管理控制程序TZ QES .QP-02-2010规定了环境管理记录及其标识方法、保存期限、保管方式及其保管权限(3)经查：废弃物清单QR7.7-02字迹清晰、标识明确，具备可追溯性；(4)现场观察：记录有保管人员、记录控制清单TZQT4.2.4-01-2010、记录的保管年限、记录的处置、贮存环境满足要求、便于查阅、避免损坏、变质或遗失(5)；现场检查记录的保管和相关记录符合程序规定的要求。YOHS4.3.2法律及其他要求（QES 5.4.4）(1)组织是否建立并保持了识别、获取、更新相应法律、法规和其他要求的渠道和程序文件?(2)是否建立相应法律法规清单，并传达到相关员工；(3)是否对相关的新法规进行了收集，并对原有旧法规清单进行了变更?(1)符合标准要求的程序；ES法律、法规及其他要求控制程序TZ ES.QP-08-2010(2)法规、标准及其他要求清单QR5.4.4-01；已通过培训、会议向相关职工进行了传达。(3)法律法规收集渠道一览表QR5.4.4-03及变更记录YOHS4.3.3目标（QES 5.4.1 ）(1)组织是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的OHS目标?(2)建立目标时是否考虑了法规的要求、OHS危险源和风险以及财务和技术状况、相关方的观点，目标应符合OHS方针和改进的承诺(1) 各层次经主管领导批准、符合标准要求和企业实际情况的目标和指标。并提供了目标指标分解一览表QR5.4.1-03(2) 通过目标指标分解一览表QR5.4.1-03分析，在建立目标时包括了法规的要求、OHS危险源和风险以及财务和技术状况、相关方的观点，目标应符合OHS方针和改进的承诺YOHS4.3.4职业安全卫生管理方案（QES 5.4.5）(1)有否文件化OHS目标指标管理方案?(2)方案中是否规定了相关人员的职责和权限、实现目标的方法和时间表；(3)是否对OHS方案进行了定期的评审，必要时对其修订；(4)修改时是否按三定一落实(定人、定措施、定时间、落实整改复查人)执行？(1)符合标准要求的目标、指标、职业健康安全管理方案QR5.4.5-02；(2) 查看目标、指标、职业健康安全管理方案QR5.4.5-02，规定了相关人员的职责和权限、实现目标的方法和时间表。(3) 在质量环境安全（QEM）手册5.4.3环境因素、危险源识别及控制条款的i）当公司有重大变化、环保安、全法规、社会环境、相关方有新的要求时，应及时对环境、危险因素进行补充识别，及时报工程部评价，以重新确定重大环境、危险因素，工程部定期组织识别环境、危险因素，并评价重大环境、危险因素，及时更新。但目前尚未发生修改。(4) 修改时应按三定一落实(定人、定措施、定时间、落实整改复查人)执行YOHS4.4.1机构和职责（QES 5.5.1）(1)对组织从事OHS管理、操作和验证的人员以及有一定影响的人员，是否规定了他们的职责和权限?是否将其职责和权限文件化并在组织内部沟通?(2)有否编制组织OHS管理机构图、职能分配表?(3)相关人员是否了解了这些职能，实际运作是否与其相吻合?(1) 在质量环境安全（QEM）手册的5.5.1职责和权限中规定了从事OHS管理、操作和验证的人员以及有一定影响的人员的职责和权限，并同质量环境安全（QEM）手册一并发布实施。；(2)各级各部门的职责已明确，质量环境安全管理手册中已明确组织机构、职能分配，符合标准要求；(3)通过沟通，想干人员了解了自己的岗位职能。查生技部程序运作与规定相符。YOHS4.4.3协商与交流（QES 5.5.3）(1)是否建立和保持了本程序，以确保与员工和其他相关方的OHS信息的交流?(2)是否对危险源辨识、风险评价和风险控制计划向有关人员进行交流?(3)是否对方针、手册、程序的制定和评审进行交流，以及作业场所安全卫生任何变化的商讨?(4)是否知道谁是他们主管OHS的领导，以便于及时报告不安全情况?(5)是否建立了多种协商与交流的渠道(事故事件的调查、现场安全文明的检查、局部安全情况的汇报会、OHS信息公告栏、通讯、宣传单、信息反馈单等?(1)符合要求的程序；信息沟通控制程序TZES.QP-01-2010(2)在各个部门、项目部及施工队进行危险源识别的过程中，在培训过程中，在日常的各种会议中等将对危险源辨识、风险评价和风险控制计划与相关人员进行交流(3)符合。见协商与信息交流记录表QR5.5.3-02。(4)询问工程部检验员回答：OHS主管部门为工程部，负责人是张乃刚。(5)经现场查看，上述交流渠道较为齐全。YOHS4.4.6运行控制（QES7.7）(1)组织是否建立并保持本程序，以规划组织所确定的风险有关的需要采取控制措施的运行与活动?是否包括预防或减少疾病和伤害?(2)规划采取措施的方面包括：a.安全防护部分；b. 机械安全部分c. 保卫、消防管理部分；d，现场管理部分；e. 个体防护及职业病预防部分；f. 女工及未成年工保护部分；g. 供货方管理部分；h.化学危险品管理部分；(3)以上规定是否满足有关法规要求，运行是否满足规定的要求?(1) 满足要求的程序文件危险源控制程序TZ ES.QP-03-2010，规划组织所确定的风险有关的需要采取控制措施的运行与活动，包括预防或减少疾病和伤害。(2) 规划采取措施的方面包括：水利水电建设工程技术规范程安全生产管理制度TZ/QT7.7-03-2010安全生产方案控制程序TZ /ES.QP-16-2010；设备操作规程TZ/QT.C6.3-02-2010；职业病预防措施TZ/QT7.7-01-2010；卫生管理制度TZ/QT7.7-05-2010女职工劳动保护规定TZ/QT7.7-08-2010生产消防管理制度TZ /QT7.8-01-2010化学危险品的贮存、使用、安全标志、安全通道等。(3) 以上规定是否满关法规要求，运行满足规定的要求。YOHS4.4.7应急准备与响应（QES7.8）(1)是否建立并保持本程序，以满足确定潜在的事故或紧急情况，作出应急预案和响应?(2)有否应急计划，并对应急的方面、应急的准备、应急的响应作出安排?(3)应急的事件一般包括：高空坠落、物体打击、火灾、爆炸、中毒等等；(4)应急是否有特殊人员的准备(如消防人员、抢救人员)、信息线路与外部机构的联系准备(电话、报警线路、送往医院)、应急物资的准备(如消火栓、水龙带、灭火器、逃生工具等等)；(5)有否危险物资数据清单?(6)是否有对应急设施定期的检查记录和设备清单?(7)是否有对应急预案的演习记录以及应急事件发生后对程序的变更记录等?(1) 满足要求的程序文件ES应急控制程序TZ ES.QP-06-2010；满足确定潜在的事故或紧急情况，作出应急预案和响应.(2) （3）应急准备与响应预案TZ QT7.8-03-2010其中包括：高处坠落应急预案；火灾、爆炸应急预案；中毒应急预案；触电应急预案；(4) 应急准备与响应预案TZ QT7.8-03-2010包括：特殊人员的准备(如消防人员、抢救人员)、信息线路与外部机构的联系准备(电话、报警线路、送往医院)、应急物资的准备(如消火栓、水龙带、灭火器、逃生工具等等)；(5) 有。危险品台帐QR7.7-15(6) 防火要害部位检查记录QR7.8-10(7)