工装管理办法.docx

工具、工装管理制度1 总则第一条 加强工装管理，坚持以维护为主、检修为辅的方针，以专业保养和作业者维护为基础，确保在用的工装保持良好的工作状态，保证正常运转，延长工装使用期限，防止工装意外损坏，满足产品加工所需的能力，满足工艺要求，同时，为保证质量和及时完成生产任务创造条件，特制订本管理制度。2 范围本标准规定了工具、工装的设计、制造、购买、使用、维护和报废等管理内容。本标准适用于全公司工装（模具除外）的管理。3 职责 3.1 总经理负责公司工装的购买审批工作。3.2技术部根据产品的需要，按“标准化、通用化、系列化”的原则，负责产品主要专用工装的设计和组织验证工作。并对外购工装提出技术标准。3.3 生产部是工装归口管理部门，技术部负责建立工装档案。档案内容包括：验收记录、进厂编号、台帐等。负责组织工装的日常检查、保养、发放与报废等管理工作。3.4供应部负责工装的采购、验收、入库管理工作。3.5第五条 使用部门负责工装的使用、保养和维护工作。 4 工装的新制与复制5.1 工装的新制5.1.1新产品工装的订制，技术部会同生产部商定外购或自制。5.1.2自制工装由技术开发部负责设计，设计完毕后将技术图纸交送生产部设备科，由设备科组织工装的制造。5.1.3因公司能力所限，技术部设计的工装（图纸）不能在本公司加工成实物、需委托外单位加工的，由技术部负责设计并联系外单位加工。5.1.4外购工装由技术部填写设备申购单（注：借用此表单），经技术部经理批准后，交送供应部购买。浙江001电子集团有限公司20001110批准 20001110实施QG/100220005.2 工装的复制5.2.1生产部根据月度生产经营准备计划和现有工装的技术状态，提出工装复制的需求计划。5.2.2自制工装的复制，由技术部提供技术图纸等资料，生产部负责加工。5.2.3委托加工的工装，由技术部提供技术图纸等资料，提交供应部联系外单位加工。5.2.4外购工装，由生产部填写设备申购单（注：借用此表单），经生产部经理批准后，交供应部购买。5.3工装的验收入库5.3.1自制工装完工后，由生产部设备科组织技术部、使用部门（车间）、技术部、品质部对其进行验证，填写模具验证报告单（注：借用此表单），合格的办理入库手续，不合格的进行返工。5.3.2委托加工或外购工装到达公司后，由供应部填写模具试模通知单（注：借用此表单），连同实物移交给生产部设备科，由设备科组织技术部、品质部对其进行验证，填写模具验证报告单，合格的办理入库手续，不合格时退货、更换或返工。5.3.3工装入库后，生产部设备科应及时对其进行统一编号，并建立相应的管理台帐，做到帐、物一致。5.3.4工装的编号前二位为“GJ”，表示工装，第三位代表种别，“0”代表弯管机，“1”代表钻孔模，“2”代表丝网，第四位至第七位代表顺序号。5.4 工装的使用与保养5.4.1根据产品生产的要求，各车间需领用工装的，按规定要求到财务部开具出库单，设备仓凭出库单给予发放。5.4.2操作者必须严格遵守工艺规程，合理使用工装，若有损坏应及时向班组长或车间主任反映，以便维修。5.4.3工装的使用工装在使用中必须做到以下要求：a) 经常给工装运动部位加润滑油（剂）；b) 不得用硬物敲击工装的关键部位（如抛光面等）；c) 保持工装的清洁，避免有腐蚀的材料与之接触。5.4.4工装的维修、改换和报废新制的工装，经验证发生不合格时，由设备科组织办理加修手续，委托加工或外购的工装，由设备科移交给供应部，供应部负责与供货厂家联系解决。 工装因磨损等自然损坏时，由使用部门提出维修申请，经生产部经理批准后交设备科办理维修手续。改换工装，由设备科提出在用和库存工装处理意见，经生产部经理批准后组织实施。工装被取消或淘汰时，由设备科组织技术部验证并填写模具验证报告单，经生产部经理签字确认后，报总经理助理（经营）批准予以报废。5.4.5 工装的报废条件a) 工装因使用频率、期限已达到或超过设计要求，磨损严重不能保证产品合格的。b) 由于操作者使用不当造成工装损坏且不能修复的；c) 由于产品的工艺改进、技术革新，老工装被长期取消且不打算在今后使用的；a) 经公司领导批准的其他予以报废的条件。5.5工装周期清查生产部每半年组织工装使用车间（部门）、品质部、技术部对全公司在用和库存工装进行一次全面清查，验证其有效性并做好状态标识，建立完善的管理档案。6 检查与考核6.1 考核办法6.1.1本标准中的相关部门未按本标准第3章（职责）履行职责的，对其相应部门负责人至少处以100元/次的罚款。6.1.2 各有关部门在履行职责时，不按规定的程序和要求执行并造成不良后果的，对相应责任部门负责人至少处以50元/次的罚款，对直接责任人至少处以30元/次的罚款。6.1.3 若的使用者由于工作马虎、责任心不强等主观原因，造成工装在使用过程中损坏、丢失或报废的，公司除要求赔偿相应损失外，还视其情节轻重和认识态度对直接责任人50300元的罚款，对相应车间负责人至少处以30元/次的罚款，对相应部门负责人至少处以30元/次的罚款。6.1.4 工装的使用和维修人员未按规定要求对其进行维护保养的，公司视其情节轻重分别处以1050元的罚款。6.1.5 若出现上述以外不利于公司各项工作得以顺利开展或造成公司财产损失情形的，由公司有关部门和领导采用“合议”方式对有关责任人进行处罚。6.2本标准由设备科负责检查，结合每年一次的清查，编制检查报告。6.3总经办考核小组负责检查（报告）结果的考核。来源：/economy1/ren/economy1_2087.html工程项目产品采购业务管理规定 1.目的 为了确保采购的各类产品符合采购要求，保证项目研制的质量要求而制订本规定。2.适用范围 本规定适用于工程项目的采购过程管理。3.权责 3.1质量管理处负责组织对供方能力评价，编制并发布合格供方清单。 3.2项目组负责编制采购计划、采购合同，负责采购的实施。 3.3检测技术研究中心、装校技术研究中心负责采购产品的入货检验。 3.4项目管理处负责重大采购合同的洽谈，负责采购计划及合同的审批与管理。4.定义 BOM：（BILL OF MATERIAL、材料清单） 5.内容 5.1采购的分类： 根据采购产品的特点分为以下类别： A类：电子、电气及机电产品（包括元器件、材料等）； B类：加工件（机械、光学零件）、标准件（包括紧固件、轴承等）； C类：外包测量（环境试验、专项检测、测量设备检定等）； D类：新产品和开发的产品（整机、分系统及A类新产品）； E类：设备及仪器； F类：副资材（工具、工装夹具、化工原料类、劳保用品及其它低值易耗品等）。 5.2合格供方的评价： 由质量管理处依据采购控制程序（Q/XG ZL 076-2004B）进行。 5.3采购计划的编制： 采购计划由项目组成员进行编制工作，标准格式见产品采购计划（附表一、二、三、四）。 5.3.1采购计划编制的依据： a) BOM； b）图纸、设计要求或检测要求文件； c) 质量管理处发布的合格供方清单。 5.3.2采购计划编制的要求： a) 按照采购计划标准格式填写采购产品的详细内容； b）从合格供方优选名单内选择供方； c) 按照本规定5.1条款进行分类采购。 5.4采购计划的审核、审批与执行： 编制完成的采购计划，由项目负责人、质量管理处审核，项目管理处审批后，由项目组负责执行采购作业。需要签订采购合同时，按照以下采购合同管理规定执行。 5.5采购合同管理： 5.5.1采购合同的签定标准： 采购金额在1万元（含）以上，其作业均要求签订采购合同；采购金额在1万元以下，但经项目管理处确认有必要签订合同时，可以签订合同；其它1万元以下的情况不需要签订合同。 5.5.2采购合同文本的编制、审核与审批： a) 合同金额在10万元以下时，由项目组负责人或指定的项目组内部成员负责供方的联络与洽谈；合同金额在10万元（含）以上时，由项目管理处负责供方的联络与洽谈。当有新的供方出现时，必须通知质量管理处，由质量管理处根据采购控制程序（Q/XG ZL 076-2004B）进行供方评价后方可洽谈合同细节。 b）项目组成员与供方共同负责合同文本的编制工作；合同文本除符合国家合同法的相关条款外，应特别注意对于质量、合同履行程序、售后服务等方面的要求。 c)由项目组填写工程项目采购合同审查表（附表五），并附上盖有供方合同章的合同文本，由项目组负责人、部门领导及质量管理处审核，由项目管理处审批。合同金额在100万元以上时，必须经法人代表审批。 5.5.3合同的执行： 合同签订完毕后，由项目组负责人指派专人负责合同的具体执行工作，合同执行过程中出现问题时，必须及时向有关领导和项目管理处反映。 5.5.4合同文本的发行与保存： 已签订完毕的合同文本一式三份，由项目管理处保存一份，发给财务处保存一份，发给项目组保存一份。合同涉及检测或装校技术研究中心时，由项目管理处发给合同复本。供方需要的合同文本由项目管理处负责发行。 5.6 采购产品的验收： F类产品由项目组或各室自行负责验收工作，其它类产品由检测技术研究中心和装校技术研究中心负责验收工作，按照采购控制程序（Q/XG ZL 076-2004B）和过程和产品的监视、测量程序（Q/XG ZL 083-2004 B）执行。 5.7采购产品的入库、在库与出库管理： 5.7.1仓库的设立： 各室、中心划定专用区域用于各类采购产品的仓储区域，专用区域内所有物料必须明确标示名称、规格型号、数量及用途。各室、中心指派专人建立物料管理台帐，对于入库、在库和出库作出详细的记录。 5.7.2 入库： 经验证合格的采购产品入库时，检查其附带文件（包括复验证明，及有关质量证明文件）齐全后，方可填写入库单（附表六）入库。已经入所但尚未检验或检验中的采购产品必须明确标示其存在状态。检验合格后再行办理入库手续。 5.7.3 在库： 在库的采购产品应进行分类编号，填写制品名卡、登记物料管理台帐，做到帐、卡、物相符；仓库管理人员应进行循环盘点并配合有关部门做好盘点作业。发现问题应及时向主管领导汇报。 5.7.4 出库： 其它部门人员领用采购产品时，需凭领料单（附表七）或在研制项目专用的物料管理台帐上签字。出库执行先进先出的原则，并且同一批产品尽量选用同一批次的原材料。 5.7.5 不合格品的管理： 在库存管理过程中产生的不合格品按照不合格品控制程序（Q/XG ZL 084-2004B）执行。 5.8 临时采购管理： 6.8.1临时采购的适用范围： a）设计变更或制造方式变更； b）新产品或新系统研制； c）在库或研制过程中出现不合格品。 6.8.2 以上三种情况发生时，填写产品临时采购计划（附表八）并注明临时采购原因，附上相关证明文件，按照工程项目采购管理流程进行审核，经项目管理处批准后执行。 6.9本管理规定解释权归项目管理处。 6.流程图公司工装、模具、夹具、检具管理办法加强公司各环节工装、模具、夹具、检具的管理，保证工模夹具、检具的正常使用，确保生产顺利有序进行，防止工模具等乱投、随便处置及遗失等引起的资金浪费，特制定本管理办法。二、范围适用于销售开发公司、制造部、质管部、金工车间各环节投制、使用的工装、模具、夹具、检具的管理。三、职责 1、开发科负责全新开发的成套工装、模具、夹具、检具或派生产品所需的零星散件的投制及验收。2、制造部负责所有工装、模具、夹具的使用、标识、保管、台帐登记及盘存工作（包括外单位投制的本公司使用的工模夹具，下同）。3、质管部负责所有检具的使用、标识、保管、台帐登记及盘存工作（包括外单位投制的本公司使用的检具，下同）。4、金工车间负责严格按照图纸要求制作工装、模具、夹具、检具及零星件，未经设计者允许不得随意更改图纸。5、财务科负责对本单位投制的价值在1000元以上的工装、模具、夹具、检具建立台帐帐簿进行管理，对外单位投制的所有工模夹具、检具建立帐簿进行管理。四、程序（一）、台帐建立1、制造部、质管部分别对所有工装、模具、夹具及检具建立台帐，台帐具体内容包括产品名称、代号、价值、付数、设计人、共用标识、投入使用日期、损坏报废日期、使用期限，对新制作的工装、模具、夹具、检具应及时上帐，并将更新台帐发送到网上，便于各部门查阅及了解。前期台帐的完善工作于三月十五日前完成。2、财务科根据制造部、质管部完善的台帐，建立单位价值在1000元以上的工装、模具、夹具、检具的初始台帐帐簿。本项工作于三月二十日前完成。新增工装、模具、夹具、检具根据金工车间出具的“移交清单”上帐。（二）、工装、模具、夹具、检具的标识制造部、质管部负责分别对所有工装、模具、夹具、检具进行挂牌标识，标识牌上注明产品名称、代号、投入使用日期。（三）、工装、模具、夹具、检具的投制 1、开发科根据制造部、质管部网上发布的台帐信息，综合考虑现有工装、模具、夹具、检具的代用性，负责投制全新开发的成套工装、模具、夹检具或派生产品所需的零星散件，全新开发的工模具等的投制须经总经理签批。2、制造部、质管部负责正常生产过程中更换的零星散件及成套的工装、模具、夹具、量具（备份或损坏等原因需新投）的投制。制造部投制时技术科长根据现有工模夹具进行综合平衡，本着节约原则，经主管部长签批后方能投制；检具投制时先由质管部检具管理员综合平衡，主管部长签批后方可投制。（四）、工装、模具、夹具、检具的移交及验收1、工装、模具、夹具、检具制作完毕后，金工车间出具移交清单一式三联，其中一联交使用部门作台帐登记依据，一联交财务部财务科作台帐登记依据，另一联金工车间留底。清单内容包括产品名称、代号、数量、金额、完工日期、技术状态确认（开发科确认）、使用部门领用（制造部或质管部签字确认）、财务部金工价格管理员员签字确认。2、新作模具的验证：原则上由技术部门和制造部门相关人员在试模现场验证，特殊情况也可由金工车间提供合格的试模样件；工装及检具的验证：金工车间务必提供其检测数据合格单，按样件调试的检具或工装，其状态必须经开发科或质管部相关技术人员确认。3、新制作的工模、夹具等务必确保使用部门在正常使用情况下，其生产数量达到20000件，如没达到规定生产数量之前，新制作的工模夹具返修费用由金工车间承担。（五）、工装、模具、夹具、检具的使用保管1、制造部负责对本部门使用的工装