10设备备件管理办法.doc

备品备件管理办法1.目的为了进一步明确各部门在备品备件管理方面的职能，理顺各部门之间的关系，以满足生产设备需要、降低库房无效库存，特制定以下规定（本规定适用范围为生产用备品备件）。 2范围本办法适用于本公司所属的各生产厂、职能部门。3.程序3.1备品备件计划的申报部门：3.1.1公司立项的大、中修用备品备件计划由相应项目的技术负责人单独申报。3.1.2定检和小修所用的备品备件计划由使用部门申报，包括机械、电气、仪表、消防等各类备品备件。3.1.3对于各部门所负责的技改项目，由各部门的技术负责人制定并完成相应项目的备品备件计划申报工作。3.2备品备件计划编制依据： 联查点检巡检公司立项大中修隐患缺陷固有周期易损件更换立项指定项目负责人相关技术负责人设备事故检修计划定性临停小修定检事故分析技术方案技术方案处理方案编制备品备件计划3.3备品备件计划的审批程序：3.3.1相关部门所提出的备品备件计划，必须先经厂（车间）、部室主管领导审批签字后再报公司主管领导进行审批。3.3.2设备工程处是负责备品备件采购计划的申报部门；设备工程处备品备件计划员依据规范性、准确性、及时性、必要性等原则，结合库存情况、制作周期、备品备件特点等进行审核，编制备品备件采购计划，然后分别报至设备工程处主管领导和公司主管领导审批。3.3.3物资供应处采购员要严格按照经逐级审批后的备品备件采购计划表中的备品备件的种类、型号、数量及使用时间等要求进行采购订货。3.3.4使用部门报至设备工程处的备品备件计划表必须有明确的使用时间和规格型号，相关备品备件所需的图纸原则上由相应的使用部门提供。3.3.5根据生产设备状况和备品备件加工质量状况，使用部门在备品备件计划中可以向设备工程处提供备品备件制作的参考厂家。3.3.6为确保书写字迹规范、信息反馈便利，设备工程处计划员所填写的备品备件采购计划表采用电子版打印、手写签字的形式进行申报。3.4备品备件计划申报时间：3.4.1月度计划：每月2124日由使用部门将经逐级审核的备品备件计划表报至设备工程处， 2528日由设备工程处将备品备件采购计划表报至公司主管领导审批，送呈物资供应处。3.4.2临时计划：每月810日可增加申报一次临时计划，以便补充月计划，计划审批程序同上。3.4.3急用计划：对于未在月度和临时计划时间内申报，以及虽然在此时间段内申报但需一周之内到货的计划也属急用计划范畴。3.4.4公司批准立项的技改项目的备品备件计划，根据实际需要可单独申报，但应与月计划及临时计划同步申报。3.5备品备件的订购：3.5.1物资供应处是备品备件采购的主管部门，如对于备品备件计划中的相关内容存有异议，应主动向使用部门的相应技术人员沟通核实，制作厂家与相关技术人员的技术交流原则上由设备工程处来牵头协调。3.5.2主机关键备品备件需由公司、设备工程处、生产厂主管领导集体研究确定供货厂家；单价超过5万元的，或同类设备、备品备件总价超过10万元的，原则上要进行公开招标采购；不能招标的，需经公司主管领导审批。3.6备品备件的入库质量验收和库内保管：3.6.1设备工程处是备品备件进厂质量验收的组织部门，使用部门和设备工程处的相应技术人员负责相应备件验收的技术问题；接到库房管理员到货通知后，相关技术人员必须在3天内完成验收工作，并签署验收意见。3.6.2大、中修及技改专用备品备件由相应项目的技术负责人负责技术验收工作；单价超过5万元或同类设备、备品备件总价超过10万元的，由设备工程处和相关使用部门共同验收；其他常规生产用备品备件的技术验收工作由相关使用部门的技术人员来完成。3.6.3备品备件的随机技术资料由库房管理员负责收存，并及时上交资料室存档备案；如工作需要，相关人员必须以借阅或复印的形式查阅。3.6.4备件入库后由供应部库房管理人员负责保管和发放，在计划员的指导下由保管员负责建立帐卡、标识。3.6.5根据月度备品备件的执行情况，由采购员进行月度汇总总结，并形成月度计划执行分析报告和月度质量分析报告。3.7备品备件的支领：3.7.1日常生产所用的备品备件由生产使用部门履行备品备件支领手续，大中修、技改项目所用的备品备件由项目技术负责人填写支领单并履行备品备件支领手续，支领单需经使用部门主管领导签字盖章确认。3.7.2备品备件支领原则上必须有支领单方可支领，但以下情况可利用借条先支领后补手续：3.7.2.1生产急用件。3.7.2.2设备大、中修期间所用备品备件。3.7.2.3夜间生产所用备品备件。3.7.3生产急用件或设备大、中修期间所用备品备件的借条需相应项目的技术负责人签字，夜间生产所用备品备件的借条需支领人签字并由值班调度签字审批。3.7.4大、中、小修和定检 所用的备件借条必须在检修完毕后4天内完成支领单的后补手续；急用件、工休日或夜间所发生的借条必须在2天内完成支领单的后补手续。3.8信息沟通及反馈：3.8.1生产使用部门在申报备品备件计划时应主动向设备工程处咨询相关备品备件信息，设备工程处也有义务向备品备件使用部门提供必要的、准确的需求信息，以保证备品备件计划的及时性、准确性和经济性。3.8.2设备工程处必须以书面的形式定期向备品备件使用部门反馈审批和采购信息；信息反馈时间：设备工程处计划员每月30日前向相应备品备件的使用部门反馈当月备品备件采购计划的审批信息；物资供应处采购员每月20日前向备品备件使用部门反馈相关的采购信息，信息内容包括上月21日本月20日期间备品备件的已到货信息以及在备品备件计划所要求的时间内未按时到货的采购信息。3.8.3对于已执行的急用计划，使用部门须按月备品备件计划的形式补报，但在备注栏中必须标明“补报”字样，以防重复采购。3.9考核：3.9.1日常管理考核（1）为了降低采购的资金和人力成本，原则上不提倡临时计划和急用计划的申报，尤其要尽力回避急用计划的提出。（2）月计划和临时计划应在规定的时间内申报，如超出申报时间执行急用计划程序，并视为急用计划。（3）急用备品备件计划申报次数定额：炼铁厂2次/月，炼钢厂2次/月，锻压厂2次/月，动力厂2次；设备工程处将对低于或超出各自定额数的单位进行奖罚性经济考核。（4）设备工程处必须在规定的时间内完成采购信息的反馈工作，使用部门将对此进行经济考核。（5）备品备件借条必须在3.6.4条规定的时间内完成正式支领手续，否则将给予经济考核，此项考核部门为供应部。3.9.2备品备件及时性考核（1）如因备件质量问题出现设备事故，物资供应处及相相关部门必须承担相应的责任，处罚量度按设备事故考核标准执行。（2）如因备件未及时到货原因造成主机设备停机或延迟开机，相关部门应承担相应责任，造成主机设备停机或延迟开计1小时，扣罚相关责任部门2分；3.9.3备品备件库存量的考核（1）物资供应处在满足正常生产的前提下，减少备品备件的库存量，最大程度地降低公司资金的占有量，在备品备件的库存量方面仅针对设备工程处进行考核；（2）备品备件库存量目标值按企管人事处的要求来确定，如超过目标值将进行扣罚，相反进行奖励；（3）本考核办法只对日常生产用备品备件进行考核，设备大中修、小修、技术改造用备品备件不列入考核范围内；（4）备品备件的库存量按财务处当月月底的账面值来计算，由财务处每月5日前将库存量账面报至设备工程处。补充说明：1、设备工程处采购物品的范围：生产用在线设备的设备、备