终稿修改地测工程风险预控及岗位风险评估.docx

第七部分 地测工程风险预控井下测量放线工程风险评估.工作任务子领域安全风险后果可能性风险值风险等级管控措施1.工程准备1.1 放线起算数据计算不精确122纸制数据与电子数据相结合验证准确性1.2 设计参数的审核不符合规定122由两人或多人对设计图纸进行分析，明确设计意图1.3 仪器设备准备不合理122由班组长确认仪器准备是否合理1.4 开工通知单通知不合理224施工单位至少提前三天通知测量部门1.5 特殊地点放线工程安全不确认248特殊地点放线时必须编制专项措施2.放线施工2.1 起始测量点的现场未检查122每次放线必须严格检查起始数据2.2 测量放线精度不够224按两个测回的原则确保测量精度可靠2.3 测量点的保护不清楚122施工单位在施工的过程中对测量点要采区保护措施3. 内业计算3.1 原始记录本的记录不准确122两人分别独立检查3.2 坐标及高程计算不准确224严格执行测量复测复算的原则3.3 展绘测点成图不精确122有专门技术员按规程完成测点成图4.测量工程结束4.1 通知施工单位不及时224测量放线工作结束后要及时核对放线是否正确并给施工单位做好交接探放水工程风险评估工作任务子领域安全风险后果可能性风险值风险等级管控措施1.确定工程1.1 钻探工程开工不符合规定224严格执行各项规程1.2 钻探实际水文地质资料不全面、不符合规定122有专门的水文地质人员提供资料1.3 钻探设计（含供电设计）不合理，有缺陷224由技术员编写设计，科长及副总把关1.4召开现场会各系统安排有缺陷122找相关单位做好一切开钻准备1.5地面各系统协调及安排有缺陷，准备有漏洞133与相关单位及时沟通，保证各系统完善2.钻探前期准备2.1 作业规程编制、审批资料不完整，且不符合规定122规程的编写由各专业线副总把关2.2 作业规程贯彻资料不完整，且不符合规定122编写措施人员要依照钻探需求完善各种资料2.3 设备安装等测量挂线不及时，有偏差224由专业测量人员现场放线。2.4 设备及工具配备不符合规定236由带班班长检查当班工程所需的各种设备、配件2.5钻场围岩支护不符合规定248严格按规程要求去执行2.6 供水系统、排水系统不完善且不符合规定236与相关人员及时沟通，保证供水、排水系统稳定2.7 一通三防设施、监测监控不完善 224与相关人员沟通保证现场设施的检测有效2.8 机电设备设施、各种防护、保护不齐全、不符合规定133按照规程要求做好机电设备的保护2.9 通讯系统、人员定位系统不完善且不符合规定122 当班班长要对当班人员的定位进行检查2.10 相关起吊装置及作业不符合规定133按照规程要求进行起吊工作2.11 特殊岗位培训考核不合格，未持证上岗224主管领导要对从业人员的持证情况进行摸排2.12 施工图、牌板不完善且不符合规定236由专业绘图人员绘制施工图，由科主管领导审核2.13 避灾导示牌板不完善且不符合规定224由相关单位专业人员制作避灾导视排板2.14料场管理不符合规定133每班班末由班长对物料进行统一码放。3.钻探工程施工3.1每班开工安全确认不到位，安全专责不落实224每一项工作之前由班长提示，做好安全确认3.2 钻机稳固及巷道支护不符合规定428固定钻机要在顶底板，及帮支护较稳定的地点进行安装3.4 钻机支护设施的稳固联接不符合规定428固定钻机要在顶底板，及帮支护较稳定的地点进行安装3.5 钻机支护设施的方向不符合规定428钻机的支护要符合规程要求。3.6 电气开关安装不符合规定，作业不规范212由班组长对电气的开关及安装进行确认3.7 电气开关的整定值不符合规定122由班组长对电气的开关及安装进行确认3.8 五小电气安装不符合规定122由班组长对电气的开关及安装进行确认3.9 静压水的联接接头不符合规定122结合水文人员对连接头进行检查3.10 开孔定位不符合规定122现场由地质、水文人员对开孔、取芯及套管的稳定等工作进行监督3.11 开孔取芯作业不规范122现场由地质、水文人员对开孔、取芯及套管的稳定等工作进行监督3.12 下置止水套管操作不规范，不符合作业规程122现场由地质、水文人员对开孔、取芯及套管的稳定等工作进行监督3.13止水套管稳固时间、压力试验不符合作业规程122现场由地质、水文人员对开孔、取芯及套管的稳定等工作进行监督3.14 钻机钻进过程中人员站位不符合规定326施工过程中由带班班长对站位进行矫正3.15 钻进过程中使用专业工具不符合规定122每一项工作都要配备专业的工具，不得用其他工具替代3.16 一通三防设施、排水系统等作业不符合规定326严格按照有关规定作业3.17文明生产不符合规定122现场文明要以质量标准化标准进行考核3.18 班组安全评估不符合规定122钻探队长要监督班组长安全评估的合理性3.19 区队自查、专业检查不符合规定122由区队正职牵头，副总监督做每一项自查及专业检查4.钻探工程结束4.1 止水阀门关闭不严不符合规定122止水阀门要由水文人员进行确认4.2 工程初验检查不全面不符合规定122按照规程及制度要求做每一项验收4.3 初验问题整改不到位122初验问题要由主管领导安排进行整改4.4 设备设施回收不符合规定122回收物料及设备要有专人进行盯看地质及水文地质工程风险评估.工作任务子领域安全风险后果可能性风险值风险等级管控措施1.资料收集整理分析1.1 水文地质基础资料的观测收集不准确，探测不明122纸制数据与现场探测、收集数据相结合验证准确性1.2 不能准确分析水文地质条件122由两人或多人对资料、图纸进行分析，推断分析存在地质条件1.3 各种探测、观测仪器设备准备不合理122由班组长确认仪器准备是否合理1.4 未编制探测地质构造体的各项专项措施224编制专项措施并严格执行，探明构造体产状、导水性等状况1.5 不能准确预判构造体危害程度248对各项地质资料进行详细观察和记录，并做素描图，综合分析预计其影响范围，发展趋势2.编制防治措施2.1 未编制防范措施或措施不完善122制定完善的防范措施，根据观测地质资料的改变，及时的补充完善措施3. 资料整理总结归档3.1 地质资料原始记录本的记录不准确122两人分别独立检查3.2 图纸填绘错误224严格执行绘图标准及时填图3.3 未进行分析总结122及时对地质资料进行分析总结3.4未归档备案224及时对各项地质资料及成果进行归档备案，完善井田各项地质基础资料数据矿井水患治理工程风险评估.工作任务子领域安全风险后果可能性风险值风险等级管控措施1.水文地质基础工作1.1 未开展水文地质观测工作122依据煤矿防治水规定落实水文地质观测工作，确保各类基础数据的可靠1.2 未开展水文地质类型划分工作326在 规定时间内严格按照煤矿防治水规定的要求划分水文地质类型1.3对井田范围内及周边矿井采空区位置和积水情况不清楚326开展隐蔽致灾地质因素采空区及井上下积水排查控制1.4水文地质基础台账资料不齐全、不规范122有正规的分井上、井下和不同观测内容的专用原始记录本，认真收集、整理，及时更新，并分档按时间保存，有目录、索引便于查找，1.5矿井水文地质报告不全224按规定编制、修编、审批各项水文地质报告1.5矿井水文地质图纸不符规定要求122水文地质图纸内容符合煤矿防治水规定要求，图种齐全，内容全面，符号、注记符号煤矿地质测量图例及其补充规定要求，各图种内容无矛盾，真实可靠，及时修订完善。1.6积水区及其参数未在采掘工程平面图和充水性图上标明224准确标明井田范围内及周边采空区的积水范围、积水量、积水标高、积水线、探水线、警戒线1.7未进行采掘面水文地质情况分析及突水危险评价224及时采用物探、钻探、巷探和化探等方法查清水文地质条件，提出水文地质情况分析及突水危险评价报告，报告编制、审批、提交程序符合规定控制要求1.8未编制年度水害分析预测表及水害预测图，水情水预报无年报、月报、临时预报，或内容不全、下达不及时122按规定要求及时编制完善，预报内容齐全，及时修订完善，及时下达1.9未编制矿井中长期防治水规划及年度防治水计划，或内容未按要求编制，或未组织实施122按程序组织研究采掘规划，按规定要求进行编制、审核，并按计划组织实施2.防治水工程2.1 矿井防排水系统不达要求326防排水系统健全，设施完善，排水设备、设施能力满足要求，且符合煤矿防治水规定要求2.2 井上、下各项防治水工程设计及措施不完善122井上、下各项防治水工程有设计方案和施工安全技术措施，并按程序审批，工程结束提交总结报告及验收报告2.3未制定采掘工作面超前探放水专项安全技术措施，或探测资料、记录不全428坚持“预测预报，有掘必探，先探后掘，有采必探，先探后采”原则，采用“物探先行，化探跟进，钻探验证”的综合探测手段，制定探放水专项设计及安全技术措施，且探测水文资料丰富完整，技术数据可靠2.4探放水工作未采用“三专”管理428必须采用专门的防治水技术人员、专门的探放水队伍和专用的探放水钻机2.5未按要求对井田内井下和地面的所有水文钻孔全面排查或未进行水害危害分析222按要求定期对井田内井上下所有钻孔进行全面排查，并做详细记录，分析水害威胁及危害程度2.6防水煤柱留设不符要求224合理确认留设防水煤柱，并按规定程序审批2.7未制定或严格执行雨季“三防”措施224依据煤矿防治水规定要求集合矿井实际制定雨季“三防”措施，并严格执行落实到位2.8防治水工程质量不符合设计要求224严格按照工程方案设计及安全技术措施施工2.9未查明疏干、带压开采工作面地质构造，或未制定防治水措施224采用物探和钻探等手段查明疏干、带压开采工作面隐伏构造、构造破碎带及其含（导）水情况，制定防治水措施2.10未能及时排出积水或清理水仓、水沟，排水不畅通122排水设备及时检查、维修和更新，保证井上下积水能及时排出，水仓、水沟积水清理，保持疏排水畅通3. 水害预警未进行水害检测、诊断或异常情况未及时预警224对矿井构成威胁的断层突水、煤层顶底板突水、陷落柱突水、地表溃水等各种水害监测检测、诊断分析、隐患排查、超前治理，构建适宜的安全预控管理第七部份 地测防治水岗位地测人员岗位风险评估工作任务安全风险后 果可能性风险值风险等级管控措施1、岗位规范1、地测人员未掌握相关岗位职责、管理制度、技术措施224加强考核管理，要求技术人员熟知、掌握专业岗位职责、管理制度、技术措施2、不执行岗位责任制122严格执行岗位安全生产责任制3、工作态度不认真122主动做好责任内的资料检查、计算、填图等各项业务工作4、不规范操作224操作规程和安全技术措施必须要贯彻学习、有记录，并规范操作5、未及时参加培训122加强地测防治水业务培训，提高自身专业水平2.现场观测1、观测突、涌水单人作业,采集异常水样，未采取防护措施224严禁单独观测，应急措施到位2、探水作业施工砸伤326执行专项措施3、水仓观测措施不当122水仓观测，提高警戒4、与检修人员交叉作业428与现场人员协调，避免出现交叉作业5、关闭防水闸门试验224培训学习相关操作标准6、进入通风不良区域338严禁擅自行动，进入特殊地点作业时按规定检查瓦斯7、回采掘进收尺,对支护情况不确认328注意避开顶、帮危险部位，收尺人员携带瓦检仪8、收集采掘面各种地质资料224注意避开顶、帮危险部位9、处理顶板离层、片帮时站位不当，退路不畅通346处理顶板离层、片帮前，找好退路，选择安全站位。处理时两人配合作业，一人处理，一人观察，由外向里，先顶后帮10、空顶作业348作业前检查作业地点的顶板，执行好敲帮问顶制度钻探工岗位风险评估工作任务安全风险后 果可能性风险值风险等级管控措施现场操作1、施工各类钻孔不按规定操作，探异常区域、突水、有毒有害气体超标不及时采取措施5412严格按照钻机操作说明书及要求操作，施工过程中发现透水、突出预兆时，必须立即采取措施，撤出人员2、各种电气设备防护装置不全3412各种电气设备必须防爆，机械传动部分要安装防护栏、保护罩。远程操作按钮应安放在操作人员使用方便的地方3、安设钻机后未打设压戗柱或打设不牢248钻机必须安设平稳并用压戗柱支撑牢固4、未按设计和施工要求施工钻孔122严格按照测量人员标定的孔位及钻孔施工要素进行施工，不得擅自改动5、钻杆竖直摆放1