食堂管理办法.doc

广西容县电力有限公司职工食堂管理办法（草案）为规范公司职工食堂管理，营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，更好地为公司生产经营管理和员工生活服务，特制定本管理办法。一、成立职工食堂管理委员会职工食堂管理委员会由如下人员组成：主 任：工会主席副主任：工会副主席、经理工作部主任委 员：各部室主任、经理工作部副主任、工会委员职工食堂管理委员会主要负责管理食堂和监督食堂管理人员对规章制度的执行情况。管理委员会下设食堂总务（兼职）1个，专门负责公司本部职工食堂日常管理工作。二、职工食堂物品的采购：（一）职工食堂物品的采购工作要做到质量可靠，食用安全，价格合理，数量适当，购货及时，努力降低采购成本；由食堂管理委员会指定人员负责验收并签名，保证数量真实和质量可靠。（二）物品的采购从原料到成品实行“三不”制度： 一是不购买腐烂变质的原料； 二是食堂工作人员不验收腐烂变质的原料； 三是食堂工作人员不用腐烂变质的原料； （三）本部职工食堂的大宗商品如大米、油、调味品等可到公司指定的商店购买。每天所需的鱼、肉、蔬菜及其它日常用品由正规商店供应；食堂工作人员每日应认真核对食堂所有采购物品的品种、数量负责验收，全面监督物品数量真实、质量可靠，确认无误，验收合格后在采购单据上签名,不符合要求的,可退回并重新采购；（四）食堂工作人员应将食堂每日采购物品汇总到食堂采购物品清单，逐日核算、测评，力争在公司规定费用的标准下开发新的菜式、编制菜谱和拟定采购计划，力争以最低成本取得最大的员工满意度；（五）职工食堂管理委员会对本部职工食堂不定期地进行检查、监督食堂采购物品的品种、数量与质量，及时发现、处理物品采购过程中出现的各种问题。三、食品储存：（一）职工食堂食品要按照食品安全法食品卫生法的规定，食品应分类摆放，做到生、熟食分开，做到食品分类、分架、隔墙、离地存放，食品要干净、新鲜、不变质、无杂质、无异味，容易腐烂变质食品在加工前要特别做好冷藏保鲜工作，所有食品要注意防火、防盗、防鼠、防虫、防霉变、防残损；（二）食品加工要加强计划性，建立每周食谱制，严格按照食品安全法食品卫生法、的相关规定执行，制定内部食品质量标准，建立各项操作规程，做到食品加工时间省，损耗小，质量优。四、职工食堂的经营管理与卫生安全：（一）以服务职工、搞好福利、不求盈利为原则；（二）公司本部食堂只提供中、晚餐；二层单位食堂供应餐数由各单位自定；（三）职工食堂工作人员必须经过县级卫生部门健康体检取得健康证后方可上岗，并每年进行一次健康体检，健康证报职工食堂管理委员会审核备案；（四）职工食堂工作人员在工作期间必须穿工作服、戴口罩、工作帽，服装要统一整洁；（五）职工食堂工作人员不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品，不得在食品加工和餐厅内吸烟，保持食堂整洁卫生，公共区域不得摆放生活用品；（六）职工食堂设备和材料要有专人负责管理，存放要整齐有序，每道工序加工完成后都要及时清理垃圾、场地和工具，随时保持工作场地和设施的整洁。（七）职工食堂用膳，式样品种要变化多样，每天蔬菜、鱼肉、瓜果必须新鲜、洁净，无污染、无变质、无发霉，过夜变质食物严禁使用；（八）烹调菜肴时，肉鱼豆类菜肴做到烧熟煮透，食物不油腻，味精等尽量降低使用量；（九）建立严格的安全保卫制度，做好防火、防盗、防毒和防意外伤害工作，防止疾病传染和食物中毒，坚持对食堂工作人员进行卫生知识管理教育，使全体人员全面了解卫生管理的基本知识，树立卫生、安全意识；（十）餐具使用后要清洗干净，不能有洗涤用品残留，每天消毒，未经消毒不得使用；消毒后的餐具必须贮存在餐具专用保洁柜中备用，已消毒和未消毒的餐具应分开存放，并有明显标志；（十一）职工食堂的总务是本部职工食堂的安全第一责任人，负有消防、卫生、安全的责任，必须做好“三防”（防火、防盗、防毒）工作，杜绝事故发生。特别是要教育食堂工作人员遵守公司的规章制度，不做违规违纪出格的事。五、就餐管理及补贴：（一）在本部职工食堂用餐的，实行用餐挂牌管理制度，挂了牌就视同用餐，每人每餐标准5元（其中公司补贴2元）；（二）公司在岗正式职工每人每月补贴100元（补贴主要用于购买米、盐、油等物品）；（三）公司各基层单位的人员到公司本部办事需要用餐的，可到本部职工食堂用餐，每人每餐标准5元，由食堂记账交公司财务扣除；各部门如有其它特殊情况的人员需要在公司本部职工食堂用餐的，需提前一天进行申请；（四）经理工作部负责受理公司本部职工食堂特殊人员的用餐申请，并负责通知总务、食堂工作人员做好服务。六、食品成本核算：（一）食品成本控制按食品实际耗用的主料、辅料、调料等原材料进价计算；（二）建立健全食品成本核算制度，加强成本核算管理，做到单项有核算，每日有汇总，每月有结算，盈亏有分析，堵塞各种漏洞，为合理制定和调整食谱提供依据。七、食堂收支管理办法（一）每月5号前本部食堂总务根据上月就餐记录对开膳人员应扣费用进行统计，经分管领导审核，交财务从工资发放中扣除。（二）每月10号前，食堂总务对从指定供应商购买的鲜活农产品、大米、油以及调味品等进行统计，以正式发票和采购单一起，经分管领导审核，交财务核准，办理转帐手续。八、附 则（一）本管理办法中“本部职工食堂”范围包括：各部室、