计划物流部管控体系.xls

产产品品订订单单完完成成流流程程 经经销销商商办办事事处处营营业业室室自自提提客客户户运运输输车车队队计计划划物物流流部部成成品品库库 最最晚晚截截止止时时间间 A AB BC CD DE EF F 1 1 2 2 3 3当日16点前 4 4当日19点前 5 5次日11点前 6 6次日19点前 7 7次日19点前 8 8次日22点前 报送次日需求计 划 汇总整理次日需求 计划 汇总整理次日需求 计划 核查货款是否到账 办事处督促经销商 打款 开提货发票 N Y 领取发票准备提货领取发票准备提货 凭提货票装车 下次日订单 9 9次日24点前 流流程程说说明明 市区 周边区产品因为运距较近 送货车辆相对固定 因此大部分可以做到当日申报次日需求 当日打款开票 次日提货 节点内容说明 A1经销商向办事处报送次日需求计划 B2办事处汇总整理并向营业室报送次日需求计划 C3营业室将各办事处报送的次日计划汇总整理 C4营业室根据次日需求计划在系统内下订单 C5 营业室核查经销商打款情况 如款到则开提货发票 如未按时打款则反馈至办事处 由办事处 督促经销商打款 C6营业室根据打款情况开具提货发票 D7 E7市区及周边区的自提经销商自行领取发票准备提货 需运输车队送货的则由车队调度领取发票 准备车辆 安排提货 G8 自提经销商使用自己的车辆到成品库交票装酒 运输车队由车队调度向所属司机发放提货票安 排到成品库装车 成品库凭提货票安排装车并派发出门证 D9 E9司机将装好车产品运送至经销商处 与经销商交接 司机提货后凭出门 证出厂送货 司机提货后凭出门 证出厂送货 产品供应衔接流程 序号流 程 1 营业室根据打款情况开具提货发票 2 营业室根据产品供应情况及出库能力将提货票交给运输车队调度 调度安排车辆 派 发提货票 安排送货 3 送货司机凭提货票到成品库凭票提货 如出现产品不足无法提货则将票交回车队调度 车队调度再将此类票集中交回营业室 营业室与生产调度衔接解决产品不足的的问 题 并将信息反馈至办事处 4 营业室交给车队的当日提货票 车队需按时按量完成 每日下午由成品库主管与车队 调度核实 监督当日送货完成情况 如预计不能完成则需及时提出解决方案协调解决 如双方都认为当日货量将无法送完 则需及时反馈至营业室 计划物流经理 主管 副总 共同来解决 如最终还未能解决则需告知相关办事处 在次日送货 5 出现当日滞留的产品 由成品库主管监督 协调车队必须在次日将产品及时送到 如 因车队自身原因造成产品滞留时间超过24小时则按运输合同的相关条款执行考核 6 从提货票交给车队到车队送货到经销商处整个环节中 出现各类问题 如送货不及时 甩货等问题时 各办事处将此类信息及时反馈至营业室 计划物流部成品库主管 发邮件 打电话均可 我们会及时解决并反馈信息 如解决不及时或没有解决好可进 一步反馈至计划物流经理 主管副总 计划物流部联系人及联系方式 备注 计划物流部成品库主管 计划物流部经理 主管副总经理 计计划划控控制制体体系系图图 总总公公司司计计划划物物流流部部计计划划物物流流部部计计划划员员主主管管副副总总计计划划物物流流部部计计划划员员 A AB BC CD D 1 1 2 2 3 3 4 4 节点内容说明 A1总公司下发生产计划 B2生产公司根据总公司计划制动本公司的月度生产计划 C3主管副总审批 D4根据生产计划编排各类工具表 E3各部门车间根据生产计划安排相应工作 汇总整理下发月度生 产计划 根据总公司计划编排生产公 司计划 审批 编排集中采购计划 划 DSP RMPM 玻瓶工具表 投料 料计划等 各各部部门门车车间间 最最晚晚截截止止时时间间 E E 月底 月初 根据生产计划安排相应 工作 计计划划控控制制体体系系图图 内容说明 总公司下发生产计划 生产公司根据总公司计划制动本公司的月度生产计划 主管副总审批 根据生产计划编排各类工具表 各部门车间根据生产计划安排相应工作 物物资资控控制制体体系系图图 采采购购部部计计划划物物流流部部保保管管质质量量部部或或设设备备部部各各部部门门车车间间 A AB BC CD D 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 节点内容说明 A1采购部审核采购订单并采购物资 B2保管根据采购订单及送货清单清点数量 通知质量部及相关部门验收货物 C3质量部或相关部门检验判定合格或不合格 D4合格品由需求部门签字领用 E5不合格品由相应部门上报让步许可手续或决定不予接收 F6退货 系统内审核下放订单 收到实物和订单 送货清单核对数 量 报质检部或设备部检验验收 检验 签字领用 合格不合格 相相关关部部门门厂厂家家 最最晚晚截截止止时时间间 E EF F 让步许可或不予接收 退货 物物资资控控制制体体系系图图 内容说明 采购部审核采购订单并采购物资 保管根据采购订单及送货清单清点数量 通知质量部及相关部门验收货物 质量部或相关部门检验判定合格或不合格 合格品由需求部门签字领用 不合格品由相应部门上报让步许可手续或决定不予接收 退货 成成品品酒酒发发放放控控制制体体系系图图 成成品品库库保保管管相相关关协协管管单单位位及及叉叉车车成成品品库库保保管管 最最晚晚截截止止时时间间 A AB BC C 1 1 2 2 3 3 节点内容说明 A1成品库保管收到票据后规划出库库位 品种等 B2安排车辆人员等 C3监督现场并确保发出数量相符 收到销售发票 销售清 单或其他领用酒的票据 通知叉车工及车辆 装 卸人员等装车 监督装车过程 检验装车质量 量及数量 发放用工单及出门 门证 ERP中出库 做一单通 DOHDOH控控制制体体系系图图 计计划划物物流流部部各各部部门门各各车车间间物物资资库库成成品品库库 A AB BC CD D 1 1 2 2 3 3 节点内容说明 A1确定版DOH预算指标发相关部门及人员 B2每月监控涉及到相关部门的库存金额 督促尽快处理 C2分保管负责相应物料