2010年交通工程档案资料管理专项检查用表.doc

附件： 2010年交通工程档案资料管理专项检查质量管理检查用表工程名称： 单位名称：受检单位抽查项目检查情况备注建设（代建）质量监督手续质量监督手续是否及时、完善施工许可手续施工许可手续是否及时、完善质量管理目标、制度和措施目标是否明确具体，制度和措施是否健全，是否有针对性和可操作性，落实到位如何施工、监理主要人员批复及变更手续是否规范，手续是否齐全分包及劳务管理管理制度是否健全，落实是否到位合同管理（人员调整、进度变化和质量问题处理）是否规范、手续齐全变更管理是否规范质量事故及重大隐患处理是否建立制度，且处理及时到位对有关检查整改落实情况是否及时、到位工程档案管理是否按规定建立工程档案管理制度，有无针对性或可操作，资料是否分类清楚、收集齐全、有无统计汇总目录监理监理实施方案、细则是否完善、有针对性监理人员到位及岗位、培训登记是否符合合同要求旁站、巡视是否到位、记录是否齐全准确监理月报是否完整、全面，是否按期送建设单位、监督单位日志记录记录是否真实、是否人手一册、每日连续审批质量保证体系、开工报告及施工组织设计等是否及时质量保证体系、开工报告及施工组织设计等方案工地会议是否及时召开第一次工地会议，工地会议记录是否完整质量监理指令是否闭合标准试验、配合比设计验证审批是否及时规范、资料是否齐全中心试验室自建或委托试验室审批手续是否齐全自建试验室设备管理、运行、检定或校准情况检测项目是否有超出质检站审批的检测项目范围平行抽检施工检测资料是否与工程进度相符合试验检测方法及频率是否满足要求是否建立不合格报告台帐，不合格报告的处理是否符合规定的程序试验检测报告的真实性、规范性、完整性工程档案管理是否按规定建立工程档案管理制度，有无针对性或可操作，资料是否分类清楚、收集齐全、有无统计汇总目录施工项目组织机构申报项目组织机构是否符合合同或招标文件要求，是否报批施工组织设计、专项施工方案等报批是否及时，是否报批质量管理措施是否完善，有针对性和可操作性，且落实到位分包及劳务管理管理制度是否健全，落实是否到位质量责任制是否健全且落实到位培训制度、培训上岗是否健全且落实到位，是否有记录质量问题的整改落实是否按要求及时落实并闭合材料工序分项工程自检是否按规范完成，检测结果是否符合要求检测方案审批软基处理检测方案及结构物基桩检测方案是否经过审批工地试验室自建或委托试验室审批手续是否齐全检测项目是否有超出质检站审批的检测项目范围自建试验室设备管理、运行、检定或校准情况自检试验施工检测资料是否与工程进度相符合试验检测方法及频率是否满足要求是否建立不合格报告台帐，不合格报告的处理是否符合规定的程序试验检测报告的真实性、规范性和完整性基桩检测是否严格按照方案执行，是否有擅自改变检测方法的行为监督抽检监督抽检频率是否满足深圳市公路工程监督抽检制度的要求工程档案管理是否按规定建立工程档案管理制度，有无针对性或可操作，资料是否分类清楚、收集齐全、有无统计汇总目录资料是否分类清楚、收集齐全、有无统计汇总目录；是否配备专门的档案管理人员；是否使用工程统一用表，是否符合现行规范、标准检查组成员： 检查日期：2010年交通工程档案资料管理专项检查安全管理检查用表工程名称： 单位名称：受检单位抽查项目检查情况备注建设（代建）安全生产费用概算中是否确定安全生产费用；安全生产费用支付是否及时；安全生产制度是否编制安全生产责任制、安全管理考核制度、检查、事故报告等制度，有无针对性和落实情况 应急预案是否编制应急预案，有无针对性和可操作性；是否组织应急预案演练；资质条件是否对从业单位安全资质和主要管理人员资质和考核证书审查； 安全检查是否按要求成立了项目安全管理小组，定期进行安全检查；工程档案管理是否按规定建立工程档案管理制度，有无针对性或可操作，资料是否分类清楚、收集齐全、有无统计汇总目录监理安全监理责任制是否建立安全监理责任制，有无针对性和可操作性；安全监理计划是否编制安全监理计划，有无针对性；施工组织设计及专项施工方案等审查是否及时审查施工组织设计中安全技术措施；是否及时审查危险性较大工程的专项施工方案；是否审查安全施工前提条件审查；安全检查是否定期和不定期的对施工单位进行安全检查，对检查中发现的安全问题或隐患是否发监理工作指令，是否有相应安全问题或隐患的整改回复资料； 安全监理台账和日志是否建立具体的安全监理台账，是否经总监或驻地监理工程师定期检查；是否按要求记录安全监理日志；工程档案管理是否按规定建立工程档案管理制度，有无针对性或可操作，资料是否分类清楚、收集齐全、有无统计汇总目录施工安全生产费用是否建立安全生产费用使用台帐，是否经项目经理或安全主任定期检查；是否对施工人员投保意外伤害保险；安全生产制度是否编制安全生产责任制、检查、培训、事故报告等制度，有无针对性； 目标管理是否制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标，文明施工目标)；安全管理人员配置“三类人员”是否持有安全证书和年度继续教育； 是否按要求配备足够持证的专职安全管理人员；风险管理是否对本工程进行危险源识别评价，对重大危险源进行实施管理；是否落实风险告知制度将书面告知作业人员;是否编制应急预案和组织应急演练；施工组织设计、专项方案和临时用电方案施工组织设计中有无安全技术措施，有无针对性和可操作性；是否编制危险性较大工程的专项施工方案，并报监理审批；是否按规定制定临时用电方案；电工巡视维修保养记录是否连续；安全检查是否编制安全检查制度，有无检查记录；对检查中发现的安全问题或隐患是否发监理工作指令，是否有相应安全问题或隐患的整改回复资料； 安全技术交底是否编制安全技术交底制度，技术交底内容是否完善，有无交底签字记录；是否编制安全技术操作规程；安全生产教育是否编制安全生产教育与培训制度，有无安全生产培训记录；特种作业人员持证特种作业人员是否持有有效资格证书；是否建立特种作业人员花名册，有无到岗、离岗记录;施工设备特种设备是否经检验或验收；特种设备是否有施工检查、维修、保养、使用台账 ；起重设备吊装是否有试吊记录；消防和危险品管理是否编制消防安全责任制度,有无针对性，是否明确消防安全责任人;有无消防器材和危险品管理使用台账;安全事故档案是否编制安全事故报告制度，是否建立