供应商管理程序.doc

供应商管理程序1目的开发、选择合格的供应商，并对其进行评审、考核、管理和控制，以确保其为公司提供合格的产品与服务。做到保证品质、供货及时、降低成本。2适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。3权责3.1采购部：供应商的选择，负责公司供应商的管理，建立与维持合格供方名录3.2采购部在质量部的配合下负责供应商品质管理体系评估、供应商产品品质检验；3.3总经理负责合格供应商的批准。4、工作程序4.1供应商登录与初步评价4.1.1由质量部、技术部及其他部门视公司实际之需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写供应商基本资料表；4.1.2由质量部对供应商基本资料表进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门及质量部、技术部门相关人员，对供应商进行现场评审。现场评审时使用供应商现场评审表。4.1.3采购部采购人员在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。4.2现场评审4.2.1公司根据所采购材料对成品质量的影响程度，将采购的材料分为关键、重要、普通材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。1)关键材料：光源 、电源 、铝基板 、外壳 ；2)重要材料：导热硅胶、导热硅脂、透镜、散热器；3)普通材料：普通标准件、包装材料、线材等其他未列人关键、重要材料的零件、元件。4.2.2对于提供关键与重要材料的供应商，由质量部组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写供应商现场评审表，采购部、技术部签署意见，供应商现场评审的合格分数需达到70分；4.2.3对于普通材料的供应商，无需进行现场评审。4.3供应商质量保证协议的签订4.3.1质量部负责现场评审合格的关键、重要材料的供应商和普通材料供应商签订供应商质量保证协议。4.3.2供应商质量保证协议一式二份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。4.4样件需求与供应商送样4.4.1如公司有样件需求，技术部需对样件提出详细的技术质量要求，交由采购部，进行采购。4.4.2样件应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于2件。4.5样件的确认4.5.1样件在送达公司后，由技术部、质量部完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验，并填写样件确认表。4.5.2经确认合格的样件，需在样件上贴样件标签，并注明合格或不合格，标识检验状态。4.5.3合格的样件至少为两件，一件返还供应商，为供应商进行生产的依据，一件留在质量部为今后检验的依据。46.合格供应商名单4.6.1在供应商基本资料表、供应商现场评审表、供应商质量保证协议和样件确认表四份资料完成后，质量部将供应商列入合格供应商名单，交总经理批准。4.6.2原则上一种材料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。4.6.3对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入合格供应商名单。4.6.4.如果顾客提供供应商名单，采购部采购人员必须按顾客提供的供应商名单进行采购。顾客提供的供应商名单直接列入合格供应商名单，如需从非顾客提供的供应商处采购时，必须事先得到顾客的工程部门的书面批准。4.6.5.合格供应商名单在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的合格供应商名单由经理批准生效。4.7.采购4.7.1.对于关键、重要材料，采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续两批合格，则可进行大批量采购。4.7.2.对于提供关键材料的供应商，采购需明确其在第一批送货前提交产品批准资料，如供应商不能提交，质量部有责任帮助培训供应商，以使供应商的质量管理水平与公司处于同一平台。4.7.3.对于提供重要材料的供应商，在时机成熟时逐步实施产品批准。4.8.供应商的考核4.8.1.考核对象：列入合格供应商名单的所有供应商。4.8.2.考核方法：对供应商实行评分分级制度，满分为100分。1)100-90分为一级供应商2)8980分为二级供应商3)7970分为三级供应商4)69分以下为不合格供应商4.8.3.计分项目和评分1)质量状况：60分X(不合格批数总交货批数)2)交付情况：20分X(迟交批数总交货批数)3)服务质量：10分(配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费)4)价格水平：10分(偏高3分、居中6分、居下9分)4.8.4.采购人员需要求供应商准时交货，同时应记录由于供应商原因引起分批发运造成的超额费用。4.8.5.考核频率：关键材料、重要材料和普通材料的主要供应商每半年考核一次。4.8.6.考核结果的处理1)考核结果在90分以上的供应商，优先采购。2)考核结果在8089分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。3)考核结果在7079分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购，还是减少采购量；4)对考核结果在69分以下的供应商，需从合格供应商名单中删除，并终止对其采购。5)考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。4.9.对供应商1SO9001质量体系的开发1)关键材料供应商每半年评定一次，重要、普通材料供应商一年一次。2)质量部制定评定计划，评定采取评定小组(采购、技术、质量)现场评定，或供应商自我评定。3)评定内容按1SO9001质量体系制定的供方质量体系评定表。4)如果供应商通过了ISO9001质量体系的第二方或第三方认证，可由采购人员索取供应商的认证证明资料(证书或报告)后，可免除评定。5.引用文件5.1.产品批准程序6.使用表单6.1供应商基本资料表 附件一6.2.供应商评审表 附件二6.3.供应商质量保证协议 附件三6.4.合格供应商名单 附件四6.5.供应商年度评价表 附件五6.6.质量体系评定表 附件六附件一：供应商基本资料表公司名称公司地址邮 编联系电话传 真主要负责人公司网址业务联系人电子邮件公司概况注册资本占地面积成立日期营 业 额银行信用状况设备状况人力资源状况主要产品及服务主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户群体所提供的产品占生产的比例结算方式其他事项附件二：供 应 商 评 审 表供应商名称供应材料评审内容评审意见评审结果采购部采购员考评意见1、供应商资质是否合格？合格不合格2、样品检验是否合格？合格不合格3、质量体系保证能力是否满意？满意不满意4、供方生产规模是否满意？满意不满意5、供方材料价格是否满意？满意不满意6、供方交货期是否满意？满意不满意、7、供方服务是否满意？满意不满意采购部经理意见1、供应商资质是否合格？合格不合格2、样品检验是否合格？合格不合格3、质量体系保证能力是否满意？满意不满意4、供方生产规模是否满意？满意不满意5、供方材料价格是否满意？满意不满意6、供方交货期是否满意？满意不满意、7、供方服务是否满意？满意不满意质量部部考评1、供应商资质是否合格？合格不合格2、样品检验是否合格？合格不合格3、质量体系保证能力是否满意？满意不满意4、供方生产规模是否满意？满意不满意5、供方材料价格是否满意？满意不满意6、供方交货期是否满意？满意不满意、7、供方服务是否满意？满意不满意技术部考评1、供应商资质是否合格？合格不合格2、样品检验是否合格？合格不合格3、质量体系保证能力是否满意？满意不满意4、供方生产规模是否满意？满意不满意5、供方材料价格是否满意？满意不满意6、供方交货期是否满意？满意不满意、7、供方服务是否满意？满意不满意运营总监考评1、供应商资质是否合格？合格不合格2、样品检验是否合格？合格不合格3、质量体系保证能力是否满意？满意不满意4、供方生产规模是否满意？满意不满意5、供方材料价格是否满意？满意不满意6、供方交货期是否满意？满意不满意、7、供方服务是否满意？满意不满意总经理考评意见1、供应商资质是否合格？合格不合格2、样品检验是否合格？合格不合格3、质量体系保证能力是否满意？满意不满意4、供方生产规模是否满意？满意不满意5、供方材料价格是否满意？满意不满意6、供方交货期是否满意？满意不满意、7、供方服务是否满意？满意不满意董事长意见结论： 合格 要求供方改善 不合格附件三供应商质量保证协议供应商： 感谢贵公司大力支持。为确保合同能够顺利执行，双方的合作不受影响，本公司对其从供应商处所采购或委托加工的零件做如下规定：1合同签订：采购或委托加工以双方签订产品购销合同形式确认，供应商需在收到我方合同三天内刘合同进行签字确认，合同一经签订即具有法律约束力，必须严格履行。我方的提供的合同号需在供应商提交的所有交货资料(装箱单、质量证明资料)上标明、，2质量汜录：由于外购、外协物件的质员直接影响我司产品的质量；因此，供方必须采取切实可行生产工艺和控制方法对其产品的质量进行有效的控制。并保存必要的质量记录资料(工艺卡、原材料证明、检验记录、加工过程参数记录)以便我方进行核查。3零件标识：提供外协加工零件的供应商需在图纸规定位置或非加I：表面明显位置，用钢印或其他刁；易消失的方法，清楚地标刻上供应商代号，零件号(按合问所规定使用的图纸或零件清单)，合同号。4交货期及包装：按合同签订日期或我司提前通知交货期(传真)按口、交货至我司。如有延期交货，供方需予以书面说明，并承担由此所造成的一切责任，零件需按合同号装箱，装箱单卜需注明：合同号、零件号、零什名称、包装件数、数量、检验人员，供方需提供适当包装箱和包装物，以确保所有零件在运输途中不会受损，如有影响到零件质量的损坏，本公司将按不合格品退同。5质量证明资料：供应商在零件出厂前须对所供零件实施全部的尺寸检验，以及必需的化学成份和机械性能方面的测试。并在送货时随装箱单提交尺十检验报告和有关材质证明、材质化验报告、机械性能测试报告等。6人厂检验：我公司质量部门将对进厂物料进100全检或抽样检验，发现不合格品时将出具物料异常报告单，供应商需对不合格品进行原因分析并制定纠正措施，在生产中加以改进，确保同类缺陷不再重复发生。物料异常报告需传回我公司质量部，以对供应商的纠正措施效果进行验证。同时，检验不合格的零件将退回给供应商。如在生产实际使用过程中，出现的属供应商原因的不合格品，也将退回给供应商。供应商需理解上述要求，并签字将此协议作为合同附件，与所签订的合同具等效力，未尽事宜双力友好协商解决。供应商代表： 本公司代