质量奖惩管理办法(20170626).doc

XXXX有限公司质 量 部编号：QXX0326-2017版号:第2版修改:第0次修改质量奖惩管理办法页码:第 4 页 共 4 页1 目的 提升员工质量意识，减少质量损失，明确质量责任区分与考核。2 适用范围 适用于产品实现过程中质量问题的奖惩管理。3 职责3.1 质量部 负责产品质量检验、质量问题处置协调、责任区分和质量考核的归口管理。3.2 研究院（技术部） 参与质量考核异议复核，负责设计责任质量问题的原因分析和改进落实。3.3 制造部 参与质量考核异议复核，负责制造责任质量问题原因分析和相关不合格品处置落实。3.4 综合管理部负责质量考核异议处理，负责执行质量考核。3.5 各部门负责人3.5.1 各部门负责人对本部门产品（过程）质量负责，负有控制及改善的职责。3.5.2 本部门员工失误产生的不合格品，部门负责人有义务对该员工进行教育并指导整改。3.5.3 各部门负责人有对本部门员工质量奖惩情况的知情权和申诉权。3.6 质检员3.6.1 负责分工范围内工艺经律检查和产品质量检验，及时发现、解决质量问题并如实记录，出现错、漏检应承担检验责任。3.6.2 质检员有对分工范围员工进行质量奖惩权和对本人质量奖惩情况的知情权和申诉权。3.7 生产员工3.7.1 员工应对本工序的产品（或半成品）进行自检和互检，发现产品（或半成品）存在不合格时应立即报告车间负责人或质检员来处理，不得瞒报或藏匿不合格品。3.7.2 员工有对本人质量奖惩情况的知情权和申诉权。4 质量奖惩细则4.1 设计开发过程质量奖惩细则奖惩项目质量问题描述 处罚基数(元/批次)营销责任设计责任校核责任批准责任管理责任互检、消除不合格奖励(元/批次)设计输入未识别适用的法律法规要求500100%100%/100%50%100未识别适用的标准要求500/100%/100%50%100未识别特殊的使用环境工况要求300100%100%/100%50%60未识别顾客提出的特殊要求300100%100%/100%50%60设计输出图纸设计有错误未产生质量问题2050/100%100%50%10%20图纸设计有错误造成质量问题50500/100%100%50%10%20关键、特殊工序无工艺文件100/100%/100%20BOM清单出现物料错误10/100%100%50%10%10设计评审输入、输出不充分，评审未发现问题100100%100%/100%50%60输入、输出未评审(无记录)100/100%/100%100%60评审发现问题未改进100100%100%100%100%100%/设计验证设计验证未能发现存在问题100/100%100%100%100%/验证发现问题未改进100/100%100%100%100%/设计更改设计更改未明确在制品处理意见50/100%100%100%50%20设计更改导致量产库存件报废10050050%100%100%50%50%/设计更改未全部通知到相关部门100/100%20应回收旧图（工艺文件）未回收50/100%204.2 采购过程质量奖惩细则奖惩项目质量问题描述 处罚基数(元/批次)采购责任技术责任检验责任制造责任管理责任互检、消除不合格奖励(元/批次)供方调查评价关键、重要供方未调查评价（无记录）50100%/20%10供方变更出现批量质量问题100100%100%100%/50%/供方复评不合格无备选供方50100%100%/100%物料采购关键、重要物料未经确认批量采购出现质量问题200100%/100%/关键、重要物料经过确认批量采购出现质量问题100100%100%100%100%10%/设计变更未及时通知供方出现批量质量问题100100%100%/10%/因质量问题质量部明文要求暂停采购的物料，采购员继续采购（有备选供方）100100%/50%20不合格品处置及信息反馈明知来料有质量问题瞒报100100%100%100%100%50%/来料质量问题不主动协调解决20100%100%100%100%50%/急件不合格超过1天未协调处理20100%100%100%100%50%204.3 制造过程质量奖惩细则奖惩项目质量问题描述处罚基数(元/批次)设计责任检验责任制造责任管理责任互检、消除不合格奖励(元/批次)全检抽检自检互检致命不合格（A 类）影响产品、人员安全的不合格或者必定会引起顾客强烈投诉的不合格60100%100%20%100%20%10%60严重不合格（B 类）影响装配、产品功能、使用性能或者会引起顾客投诉的不合格30100%100%20%100%20%10%30一般不合格（C 类）对产品质量、功能、装配影响很少会引起顾客投诉的不合格的不合格15100%100%20%100%20%10%15产品防护防护不当造成物料不合格50100%/100%/不合格品处置不合格品处置完成后未重新检验合格流转10100%100%20%100%20%10%10不合格品未及时处理20100%100%20%100%20%10%10质量意识违反工艺纪律不服从上级、质量人员管理 50/瞒报质量问题50100%100%100%100%100%100%15不合格未经纠正或批准让步继续生产50/100%20%100%20%10%15恶意制造质量事故200备注：情节严重的辞退处理4.4 质量检验、管理过程质量奖惩细则奖惩项目质量问题描述处罚基数(元/批次)设计责任采购责任质量责任制造责任管理责任互检、消除不合格奖励(元/批次)产品检验错、漏检1560100%100%100%100%10%1560未按规定做好标识和记录10100%100%100%100%10%5急件检验未在1个工作日内完成10100%100%100%100%10%/弄虚作假填写检验记录50100%100%100%100%10%10发现质量问题不制止不反馈1560100%100%100%100%100%1560不合格品处置及质量改进批量重大质量问题未形成纠正预防措施报告20100%100%100%100%100%/改进措施未按规定期限落实20100%100%100%100%100%/质量管理体系审核不符合项外审严重不符项500100%100%100%100%100%/外审一般不符合项200100%100%100%100%100%/内、外审不符合项未按规定提交纠正预防措施报告100100%100%100%100%100%/内、外审不符合项改纠正预防措施未按规定期限完成落实100100%100%100%100%100%/5 奖惩实施5.1 流程5.1.1 产品（或过程）质量问题经评估追责时，由部门主管负责落实到具体的责任人，并由责任人签字后到质量部存档。特殊情况下确实无法落实到责任人的，由责任部门承担。5.1.2 每月6日前，质量部统计员将上月质量奖励/处罚明细表交到综合管理部汇总核算，经总经理批准后纳入本月工资中发放，并通知到个人。5.1.3 员工如果对奖惩结果有异议，可以向部门主管提出申诉，由综合办负责核查，并将结果告知该员工，如确有不符，应在下月工资中补足或扣除。5.1.4 每月10日前，质量部通报上月奖惩情况，进行表扬和批评。5.2 其他说明5.2.1 如责任人态度良好且能主动完成返工者（不计返