XX省交通科学研究院质量管理体系评估诊断报告.doc

XX省交通科学研究究质量管理体系评估报告（适用全院及各实体）序号标准条款评估结果改进建议1质量管理体系的建立 *未按ISO9001标准要求建立质量管理体系，除检测中心外，其他部门均未建立质量管理手册及相应控制程序。*经营模式为内部承包方式，院部主要从财务和人事方面进行控制，在宏观调控的管理功能上未予充分体现，从而导致院服务功能弱，实体各自为政情况严重。*由于正在建立质量管理体系，故在文件控制、管理评审、内部审核、过程的监测、顾客满意度的评价、不合格品控制、数据分析、改进等方面的工作尚未系统地开展。 *本公司建立的质量管理体系应覆盖院部及监理公司、仪器公司、设计所、检测中心四个实体。*四个实体的产品各不相同，对体系的设计应尽可能考虑体系的完整性和适用性。各个实体几乎覆盖了ISO9001标准的绝大多数条款，各实体应充分学习和理解标准，识别本单位所需的过程、过程间的相互作用，绘制主要过程的流程图、建立所需的控制程序、方法和准则，将过程方法和系统方法充分应用于质量管理之中。*确定各个实体对标准条款的删减要求，详见附录1“体系适用范围列表”。*院部对公用的管理要求应进行统一管理，加强指导，以达到协调行动、利用资源的目的，如对投标、文件控制、资料和技术档案的管理、重大不合格的控制、预防和持续改进、经营策划、内部审核、管理评审、目标管理等方面。*对于管理性方面的工作，可建立本院通用的文件，对于业务性方面的工作，各实体分别建立各自的文件。详见附录2及附录3 ：程序文件和工作文件清单。*四个实体的管理水平存在差距，如检测中心编制有第4版质量管理手册，而仪器公司几乎没有什么文件和记录，未单独出评估报告。在贯标过程中，基础薄弱的部门应多投入一些时间和人力，否则会影响全院的如期通过认证的目标。2文件、资料和记录的控制*仅对行政文件进行了控制，对质量管理体系文件未进行有效的控制，文件管理混乱。*各部门分别建立了自己部门的文件，对同一管理对象的管理要求各有各的做法，如不同的监理处未建立统一的设备、后勤等制度。*外来文件是本公司文件的非常重要的组成部分，是本公司体系运作和控制的主要依据文件，未建立控制清单，对其标识、版本跟踪与更新、分发等未进行控制。*对文件的编制、审批、标识、发布、评审、更改、作废等应采取分级管理的方法进行控制。*院部组织建立院统一使用的文件及两个以上实体共用的文件及其总清单，各实体分别建立各自的文件及其总清单。*院部的档案室应发挥情报中心的作用，对本公司所有外来文件，应建立总清单，跟踪标准的更新。*对外来文件的收、发均应进行登记。*各实体或部门应根据自己的要求，按类别建立并管理本专业范围内的外来文件目录，对这些文件的发放、借阅应进行登记。*对现有技术档案和资料，明确归档的范围、时机和要求。对未完工的档案和资料由各实体/部门管理，对已完工的档案和资料则统一移交档案室或有关部门（业主、国家档案管理部门）。档案室应按国家档案管理要求对现有档案资料进行清理、分类，建立目录和索引，以便于查阅。*加强对院部和各实体文件管理人员的培训，使其按公司的规范要求管理文件。3质量方针、目标和体系的策划*未建立整个公司的质量方针和目标。*各实体（除检测中心外）均未建立本单位的质量方针和目标。*正在由臣清咨询公司协助进行质量管理体系的策划。*在文件编制之前，由院领导组织制订本公司的质量方针和目标，质量目标应包括长期质量目标和短期质量目标。*在院方针和目标确定之后，各实体分别制订本单位的方针和目标，并对目标分解至各有关职能部门。*为确保目标的实现，可考虑制订相应的考核和奖惩办法。4职责、权限和沟通*未以正式文件的方式，发布各岗位人员的职责制度，对岗位职责的描述与提供的组织机构图有不符之处。*除国家在有关规范提出资格要求外，本公司未在职责描述中，提出岗位的资格要求。*未明确院部与各实体、各实体之间以及院部同外部、各实体同外部等的沟通渠道和方式。*院部和各实体在组织机构确定之后，应建立各岗位的职位描述书，明确工作内容、职责与权限及资格要求等内容。*院部各部门及实体总经理以上人员应由院领导来建立其岗位描述书，实体其他人员的岗位描述书则由总经理建立，交院领导审批。*对外聘人员应有明确的管理办法。*为了便于体系的管理，院部除了任命一名管理者代表之外，各实体也应分别任命一名管理者代表。*如通过建立内部联系电话一览表、会议制度、工作联系单、通报、备忘录等方式，明确联系的渠道和方式，确保内部交流畅通。*各实体总经理每年在院部进行统一的管理评审前1个月，应组织本实体的子体系进行管理评审。5资源的管理*对公司资源配置、维护、利用、调度和共享等方面还存在不足，如图书情报的利用、监理公司内部各监理处之间设施的配备与调用等。*各部门的工作环境不很理想。*未制订全院和各实体的年度员工培训计划，未建立每个员工的培训档案。*培训仅强调了国家规定的资质和职称以及学历教育等，而对业务技能、管理技能、质量意识等方面的培训而不够。*对院部及各实体的设施、设备（包括办公设施、计算机、复印机、打印机、车辆、通讯设备等）的采购、验收、使用、维护、保养、报废应建立统一的管理要求。*在体系试运行前，应开展一次全面的5S活动，以确保创造良好的工作环境。*对于不同的单位，工作环境控制严格程度不同，如检测中心和仪器公司对通风、温湿度、定置管理、卫生与安全等会提出较高的要求。*培训由院综合办统一组织管理，各实体任命一名兼职培训专员协助院部开展培训工作。*各实体/部门制订本部门的培训计划，由院综合办协调平衡后制订公司统一的年度培训计划。*所有的培训资料应限期交院综合办统一存档，各实体应同时保存本单位的员工培训档案。6招投标与合同评审*招投标工作主要按国家相应法规开发，招投标的业务和技术内容主要由各实体进行审查，院业务科主要是管理投标文件、参与投标和合同文件的经济审查和财务上的控制。*对投标书与合同草案的审查过程未以书面方式予以记录。*对不同的合同盖章的形式不统一。*建议院部成立投标办，由各实体负责人及有关技术负责人组成，统一组织和管理投标工作。*根据国家法规要求，建立招投标与合同评审控制程序，以规范对投标工作的管理。*对公路仪器设备的销售合同、检测中心的委托检测合同等直接由相应实体组织评审即可。*建立印章使用和管理办法，明确规定合同印章的使用和管理要求。*与投标和合同有关的文件，包括招投标文件、中标通知书、合同谈判会议纪要、双方签认的补充或修正文件等应按项目集中归档。 第 12 页 共 28 页 北京臣清咨询公司.长沙公司 诚信专业优质高效创新附录1：体系适用范围列表标准要求院部监理公司设计所检测中心仪器公司4.1质量管理体系总要求*4.2.3文件控制*4.2.4质量记录控制*5.1管理承诺*5.2以顾客为关注焦点*5.3质量方针*5.4质量目标和体系策划*5.5 职责、权限和沟通*5.6管理评审*6.1资源提供*6.2人力资源*6.3设施设备*6.4工作环境*7.1产品实现过程策划*7.2.2招投标与合同评审*7.2.3顾客沟通*7.3设计和开发*7.4采购*7.5.1生产和服务提供的控制*7.5.2 生产和服务提供过程的确认*7.5.3标识和可追溯性*7.5.4顾客财产*7.5.5产品防护*7.6检验测量和试验设备的控制*8.2.1顾客满意*8.2.2内部审核*8.2.3过程的监测*8.2.4产品的监测*8.3不合格品控制*8.4数据分析*8.5改进*表示强相关，*表示中相关，*表示弱相关，空格表示不相关附录2：质量管理体系程序文件清单（院级）序号文件编号文件标题1COPA01文件控制程序2COPA02质量记录控制程序3COPA03质量策划控制程序4COPA04管理评审控制程序5COPA05员工教育培训控制程序6COPA06特定人员资格鉴定控制程序7COPA07设施设备控制程序8COPA08招投标与合同评审控制程序9COPA09采购控制程序（包括服务分包）10COPA10顾客财产控制程序11COPA11检验、测量和试验设备控制程序12COPA12服务控制程序（包括抱怨处理、满意度调查、回访等）13COPA13不合格控制程序14COPA14纠正、预防措施和改进控制程序15COPA15数据分析和统计技术应用控制程序附录3：工作文件清单（院级）序号文件编号文件标题1WIA01岗位职位描述书2WIA02文件编号和标识规定3WIA03技术资料和档案管理办法4WIA04标准、法律、法规管理规定（包括适用的标准、法律、法规、规定总览表）5WIA05五S活动管理办法6WIA06后勤、车辆和仓库管理办法7WIA07印章使用和管理办法8WIA08统计技术应用作业指导书9WIA09外聘人员管理规定10WIA11会议管理制度11WIA12人员聘用、考核、奖惩办法12WIA13安全和卫生管理办法13WIA14员工行为规范（包括工作纪律、行为准则等）14WIA15内部经营承包制度质量管理体系评估报告（适用监理公司）序号标准条款评估结果改进建议15.5.1*未以书面正式发布监理公司的组织机构图，职责的描述与现有的机构图不一致。*见附录4：建议的组织机构示意图24.1*各个监理处未建立统一的监理管理规范，故不同的监理处做法不尽一致。*建议以临长高速公路项目监理处，作为示范，总结其管理经验，并结合其他监理处的成功作法，编制一套规范的监理工作管理手册。34.2.4*监理过程的记录和资料填写规范，装订整齐，分类合理，符合要求。明确规定47.2.3*向业主提供的有关报告，多数未征得业主的书面回复，就已按自己的意见进行了处理。*凡是须征得业主同意的任何重要意见和建议，均须得到其书面同意，才能实施，否则因此造成的责任和损失将由本公司部分承担。57.2.2*合同中规定的内容已发生更改（如工期），在修改后的合同中未予体现。据解释属政府行为。*应记录工期更改的依据性文件，作为合同的补充说明。64.2.3*合同规定由业主提供两套图纸给监理处，监理处未保存图纸的签收记录。在给各监理组的图纸，未予以登记。*对内外部文件的传递应进行签收、登记，并建立总清单。77.1、7.5.1*在投标时编制有监理大纲，但在签订监理合同后，未根据合同要求和业主提供的施工监理实施办法对监理大纲进行调整。*在业主未提供施工监理实施办法和监理工作实施细则，则应组织编制监理工作规划和实施细则。87.2.1*监理工作主要依据业主和承包人签订的施工合同文件、监理委托合同、设计文件、有关的会议记录或纪要，业主提供的监理实施细则、（形象）进度计划、监理规划、国家监理规范、施工技术规范、质量检测规范、规程、技术标准等。*对这些监理工作的依据文件应组织学习和评审，以确保有关监理人员理解业主和有关法律法规的要求，并确保本公司有能力满足这些要求。质量管理体系评估报告（适用监理公司）序号标准条款评估结果改进建议98.2.3、8.2.4*对监理工作的规范管理性文件不足，特别是对监理工作的检查与考核，以及对监理过程中存在的不合格如何处理未作规定。*建立监理工作质量评定表和优秀监理人员考核表。10*对项目的监理工作的验收仅由业主或上级主管部门的评价，对工程质量的评定和验收作为监理工作验收的一种主要方法。*应按检查和考核规范，对每个分段监理组、对每个监理处以及分阶段对监理工作的质量进行评定，评定方法可采取内部巡视检查、定期检查、分阶段监理工作总结、院领导组织评价小组对项目监理工作进行综合评价，由业主对监理工作季度/年度评比，工程质量验收的结果，以及公司内部或上级主管部门对优秀监理人员的评价等方法来测量监理工作的质量。117.5.1*服务主要包括编制竣工文件、责任期的监理、决算、调查、回访和情况总结，服务报告不足。*应重视后续阶段的服务工作，还应包括对业主满意程度的调查，通过回访、调查，也可作监理工作质量的一种测量手段。项目管理部总工程师经理副总经理总经理材料工程师桥隧工程师道路工程师结构工程师N段监理处外处第N监理处第二监理处第一监理处B段监理处外处A段监理处外处监理部合约部工程技术部试验室测量部行秘部高级驻地监理工程师监理工程师代表总监理工程师办公室附录4；监理公司组织机构示意图 第 28 页 共 28 页 北京臣清咨询公司.长沙公司 诚信专业优质高效创新附录5：监理公司质量管理手册目录章节号对应ISO9001条款号文件标题15.5.2监理公司管理者代表任命书2公司概况（包括本公司监理项目一览表）35.3、5.4.1质量方针和目标45.5.1公司组织机构和项目监理机构质量管理体系过程职责分配表监理人员一览表监理人员资格要求及职责、权限56.3监理设施7.1项目监理规划及监理实施细则67.2.1、7.2.2监理工作的依据（包括相应国家法律、法规和标准一览表）77.5.1施工准备阶段的监理工作施工阶段的监理工作（包括工程质量、工程进度 、工程费用、合同管理的监理）竣工验收及工程质量保修期的监理工作87.2.3与业主和承包单位的沟通（包括工地会议制度）94.2.4、7.5.3监理资料（包括记录、报告）的管理108.2.3、8.2.4项目监理工作的考核与评价附录4.1有关监理工作流程图质量管理体系评估报告（适用检测中心）序号标准条款评估结果改进建议1*已制订质量管理手册，并于1988年通过省技术监督局计量认证，前后对该手册进行了三次修订，目前为第四版。该但手册不完全符合ISO9001标准的要求，也与CNACL 201-99实验室认可准则和ISO/IEC指南25校准和检测实验室能力的通用要求在结构和内容上有较大不符。* 按ISO9001标准要求，结合CNACL 201-99实验室认可准则和ISO/IEC指南25校准和检测实验室能力的通用要求完善质量管理体系。为此，除了学习ISO9001标准之外，还应组织学习后两个标准，掌握其要求。*按上述要求重新修改完善原有的手册，详见附录1：建议编写的质量管理手册目录。2*检测任务的来源主要有下述四个方面的委托：省（地区）监督站遇有技术难题需咨询的施工单位旧工程由省交通厅纪检组监察室等执法部门省公路局。*因业务量不饱和，造成资源闲置较多，实验室设施未予充分利用。*建议增强业务人员，加强业务的开拓能力，接受主管单位的委托之外，应更多地立足于为施工单位提供检测服务。*建立1988年以来检测服务单位的业务档案，充分利用已有客户资源和渠道开拓潜在需求。4*加强与外部检测单位的合作，某些本公司不能检测的项目，可考虑与外部机构建立长期的委托服务合同，建立伙伴关系，以增强竞争优势，创造名牌。*对外委单位进行评价，确保分包方有能力完成所承担的工作，保存对分包方能力及符合要求的详细评估资料，建立一份有关分包事项的登记表，建立分包方的名单和档案（包括检测项目、联系人等）。5*现有设备总台帐内容不完整，对设备进行未统一编号，设备的使用情况未登记。*清理现有设备，重新编号并建立台帐，内容包括设备名称、规格型号、序号、制造厂家、存放地点、校准结果和日期、类别等。6*对设备的采购、验收、安装、调试等未进行有效控制。*对设备的管理除包括使用、保管、维护保养、降级、报废之外，还应将设备的采购、验收、安装、调试的控制包括在内。7*自校的设备未标识其校准状态。*对所有自校设备，依据已计量部门批准的校准规程，重新校准，予以标识，并作好校准记录。质量管理体系评估报告（适用检测中心）序号标准条款评估结果改进建议8*未编制年度设备校准计划和维护保养计划*编制年度设备校准计划和维护保养计划，并按计划定期送外部机构检定或内校，对校准和维修应予以记录，维修后应重新校准。9*未建立样品管理的制度，对样品未进行严格的管理，如建立留样台帐，对样品进行封存和标识。*对样品的管理应作为顾客财产来处理，包括：接收检测样品时，应记录其状态（如未试、在试、试毕）对样品有疑问时，应向委托方报告对样品应妥善贮存和保管，确保其完好对样品的处置对样品的保密与安全。10*未保存为检测提供所需支持服务和提供设备、材料的供应商的记录。*为检测提供所需支持服务和提供设备、材料的供应商的选择、评价和档案的建立进行控制。11*原始记录与正式报告的编号不统一，检索不方便。*规定原始记录和报告编号的方式，相互建立引用和索引关系，以便于查找和追溯。12*未严格执行监督检测、复检核算、检测报告的复核的管理要求。*应建立检测工作和检测报告的测量和监控措施，对检测报告的复核、对检测结果的复检核算实际上就是“最终成品检验”。13*检测的依据标准未在检测报告中注明。*在检测报告的备注栏应清楚地标明检测依据标准的编号、版本号。*检验报告内容应包括单位名称、地址、联系人、电话号码、检验报告编号、客户的名称及地址（需要时）、检测方法、检测依据、检测人员的签字和签发日期、检验结果及对检测结果的说明。14*已编制设备的自校规程，但尚未得到计量部门的认可。15*对外发放检测报告，仅在台帐上作简单登记。*检验报告内容应建立专门的检测报告发放记录，内容可包括单位名称、地址、联系人、电话号码、检验报告编号、客户的名称及地址（需要时）、质量管理体系评估报告（适用检测中心）序号标准条款评估结果改进建议16*对委托单位的抱怨处理和回访未作记录。*抱怨处理和回访是一种重要的服务工作，应予以记录。17*实验室工作环境要求。*应采取措施确保工作区域及其能源、照明（采光）、采暖、通风、温湿度、洁净等环境条件有利于正常检测工作的质量，确保检测结果的有效性，如对环境条件进行监测、控制和记录，这种控制措施还应包括清洁、卫生、文明以及房屋的装饰等在内。附录7：质量管理手册目录（检测中心）章节号对应ISO9001条款号文件标题15.5.2检测中心管理者代表任命书2公司概况（包括试验检测项目一览表）35.3、5.4.1质量方针、目标45.1、5.4.1质量承诺（包括公正性、保护委托人机密和所有权及防止不恰当干扰等的声明）65.5.1组织机构（包括质量保证框图）质量管理体系过程职责分配表试验检测人员一览表试验检测人员资格要求及职责、权限76.3设施、设备和工作环境（包括试验检测设备一览表）87.1试验和检测计划97.2.1、7.2.2、7.5.1试验和检测方法（适用的试验和检测规程一览表、包括试验和检测设备操作规程）107.6试验和检测设备的检定和校准（包括设备自校规程）117.5.1、8.2.4试验和检测报告的编制、审查和发放128.2.3、8.2.4试验和检验工作的检查、考核与评价137.5.4、7.5.5样品的管理148.3、8.5.2事故分析和抱怨处理附录4.1*试验和检测过程的控制流程图*样品管理流程图*试验和检测设备管理流程图质量管理体系评估报告（适用检测中心）序号标准条款评估结果改进建议1*编制有全面质量管理制度。*结合ISO9001标准，重新编制设计所质量管理手册，详见附录1：手册目录。2*对设计过程的控制方法主要采取“事前指导、中间检查、成品校审的“三环节”管理法。*未根据设计的不同阶段如何采取“三环节”管理。3*未区分设计评审、设计验证和设计确认的概念，并结合“三环节”管理控制设计工作。*将“三环节”管理法与ISO9001标准中规定的“设计策划”、“设计评审“、“设计验证”和“设计确认”控制方法融合起来使用，更便于内外部沟交流。*如设计确认可采取由顾客或第三方主持进行设计确认活动。也可采用设计成品交付顾客后，由顾客出具书面文件的形式确认。4*未制订详细的设计计划，包括设计评审计划、设计验证计划和设计确认计划。*在每个项目的正式设计开始前，应组织有关专业设计人员进行详尽地策划，形成书面的设计大纲或设计计划书，作为设计的依据。5*未建立设计输入、设计输出清单，并对输入和输出文件进行评审。*对工程可行性研究、初步设计、施工图设计等不同设计阶段输出未保存评审及后续采取跟踪措施的记录。*列出每个项目设计输入和输出的清单，并对每一阶段的输入、输出文件进行评审，针对评审结果采取有效跟踪措施，并作好评审记录。6*对设计工作质量测量和监控主要采取不同的“质量评定（分）表”，建立了评定的办法和评分标准，但未予以实施。*完善现有的检查和考核标准，作为测量设计工作质量的主要依据。*将评定标准尽可能予以量化，并与分质量目标结合起来考虑。7*对设计回访作为一项重要的服务工作，在设计回访工作的规定中作了详细的规定，但对回访反馈的信息及其处理结果未予记录。*编制“回访报告”，记录每次回访反馈的信息及其跟踪处理结果。附录8：质量管理手册目录（检测中心）章节号对应ISO9001条款号文件标题15.5.2设计所管理者代表任命书2公司概况35.3、5.4.1质量方针、目标45.5.1组织机构图质量管理体系过程职责分配表设计人员资格要求、职责和权限57.1、7.3.1设计策划(包括组织和技术接口)67.3、7.5.1工程咨询控制程序（包括可行性研究）77.3.2、7.2.1、7.2.2工程勘察和设计主要标准、规程和规范87.3、7.5.1工程勘察控制程序97.3、7.5.1工程设计控制程序107.5.1、7.5.3、7.5.5设计成品出版和交付控制程序117.3.7设计更改控制程序127.3.4、8.2.3、8.2.4工程勘察、设计过程和成品测量控制程序（包括校审、考核和评定）137.5.1设计回访控制程序附录9：质量管理手册目录（仪器公司）章节号对应ISO9001条款号文件标题15.5.2仪器公司所管理者代表任命书2公司概况（包括产品目录）35.3、5.4.1质量方针、目标45.5.1组织机构图质量管理体系过程职责分配表职责和权限57.3.7设计和工艺改进控制程序67.5.1、7.5.3生产过程控制程序（包括生产操作规程）78.2.4材料和产品检验和试验控制程序（包括检验和试验规程）7.5.5产品储存、包装、防护和交付控制程序附录10:推进ISO9001-2000标准工作计划进度表序号工 作 内 容责任部门或岗位参与部门或岗位6月底7891011122002.1一评估与培训1.1本院及各实体高层领导决策贯彻ISO9001国际标准暨全本院及各实体员工动员大会院领导高层领导全体员工1.2ISO9000国际标准简介培训臣清公司本院及各实体干部和骨干1.3根据ISO9001要求，对本院及各实体现状进行初步调查评估臣清公司本院及各实体各有关部门1.4成立贯标工作ISO9001领导小组和贯标工作小组院领导及实体总经理部门以上领导1.5任命本院及各实体管理者代表院领导及实体总经理1.6制订并发布本院及各实体行政组织机构图院领导及实体总经理高层领导1.7制订并发布本院及各实体质量管理机构图院领导及实体总经理管理者代表1.8明确并发布岗位职位描述书院领导及实体总经理高层领导1.9明确本院及各实体质量职能的展开和分配，并发布院领导及实体总经理管理者代表1.10根据评估报告确认本院及各实体推进进度及文件清单管理者代表臣清公司1.11发布ISO9001员工培训教材并分阶段组织各种形式的宣传、学习和考核管理者代表培训部门臣清公司附录10:推进ISO9001-2000标准工作计划进度表序号工 作 内 容责任部门或岗位参与部门或岗位6月底7891011122002.1二编写质量体系文件2.1成立质量体系文件编写小组管理者代表文件编写人员2.2文件编写小组成员培训臣清公司文件编写人员2.3落实程序文件具体编写人员任务管理者代表文件编写人员臣清公司2.4确定本院及各实体质量方针及定量化质量目标管理者代表文件编写人员臣清公司绘制主要过程流程图2.5根据岗位责任制和职能展开分配表编写完成质量手册、程序文件及工作文件初稿管理者代表文件编写使用人员、臣清公司2.6讨论、修改质量手册、程序文件及工作文件初稿并基本定稿打印院领导及实体总经理管理者代表臣清公司2.12编制并充实完善各个必需的受控质量记录表格管理者代表部门领导、表格编制者、臣清公司2.15对质量手册、程序文件、工作文件及质量记录的覆盖性、协调性和适宜性进行审核并批准发布管理者代表部门领导臣清公司三质量体系试运行3.1召开质量体系试运行动员大会院领导及实体总经理全体员工附录10:推进ISO9001-2000标准工作计划进度表序号工 作 内 容责任部门或岗位参与部门或岗位6月底7891011122002.13.4对全本院及各实体员工进行质量方针和目标的宣传、学习和执行管理者代表培训部门全体员工、臣清公司3.5对质量手册和程序文件的培训学习和执行管理者代表培训部门各部门领导3.6组织员工对各自工作文件和质量记录进行培训学习和执行各部门领导培训部门全体员工3.7组织员工对相应法律、法规、标准及有关体系文件进行培训学习并认真执行各部门领导培训部门全体员工3.9对质量体系