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供应商管理流程图 NG OK 采购部提交供方资料 原材料验证记录表 供应商调查表给质量人员评定是否需要现查功能评功 OK NG OK OKOK NG 开始 供供应应商商选选取取 供供应应商商调调查查 索索取取样样品品 样样品品验验证证记记录录表表 评 预预备备合合格格供供方方 试试采采购购 供应 商业 合合格格供供方方 正正常常供供货货淘淘汰汰 供应 商业 限限期期整整改改 结束 采购部提交供方资料 原材料验证记录表 供应商调查表给质量人员评定是否需要现查功能评功 限限期期整整改改 采购采购内勤 开始 采采购购询询价价 三三家家 供供方方报报价价 比比价价 议议价价 价价格格评评审审单单审审核核 下下达达订订单单 结束 归归档档整整理理到到价价格格成成本本表表 NG YES 开始 来来料料检检验验不不合合格格 不不合合格格仓仓库库 采采购购打打印印出出货货单单 安安排排厂厂家家拉拉回回不不良良品品 厂厂家家重重新新安安排排生生产产补补回回合合格格产产品品 开始 生生产产车车间间现现场场发发现现不不良良产产品品 复检 重新领料使用安安排排供供货货退退回回 并并安安排排补补货货 结束 结束 安安排排供供货货退退回回 并并安安排排补补货货 开始 外外协协订订单单下下发发 外外发发件件明明细细确确认认 采采购购制制作作外外发发领领料料申申请请单单 调调度度签签字字确确认认 外外发发厂厂家家 结束 厂厂家家收收料料确确认认单单 厂厂家家安安排排生生产产 外协件入库 采采购购内内勤勤 开始 固固定定资资产产申申购购 财财务务审审核核 总总经经理理批批准准 询询家家 议议价价 比比价价 价价格格评评审审单单 签签订订订订货货合合同同 结束 资资产产来来料料 申申购购部部门门验验收收单单 供方入发票 财务付款 归归档档整整理理到到价价格格成成本本表表 NONO YESYES 采采购购内内勤勤 NGNG YESYES 开始 原原材材料料申申购购 供供方方报报价价 索索取取样样品品 样样品品验验证证 现现有有 供供方方 新新供供方方开开发发审审核核 原原材材料料验验证证单单 议议价价 比比价价 价价格格评评审审单单审审核核 根根据据计计划划下下单单归归档档整整理理到到价价格格成成本本表表 来料报验 检检验验 记
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