不合格产品召回程序.doc

陆海乳业有限公司 产品召回程序1、目的为充分保护消费者合法权益，维护企业形象，对出现安全卫生质量问题的批量产品需实施产品召回，集中处理。2、适用范围适用于已经出厂的奶粉、液体奶（包括含乳饮料）和豆奶和果汁型饮料。有下列情况之一者需对产品进行召回2.1能引发食物中毒或导致死亡的产品；2.2能引发短暂性或可逆性食物中毒的产品；2.3含有导致食物中毒的不良微生物的产品；2.4 在运输过程中内外包装受到严重损坏，批量较大的；2.5 在运输过程中产品受到大量污染（包括异物或异味）；2.6 出厂后发现批量产品日期或批号有误，影响销售；2.7出厂后发现产品存在较为严重的潜在危害（包括保温样和回顾样检查）。3、职责3.1质检部负责进行专业指导，并负责整个回收过程的监督、控制、协调工作。3.2营销中心负责与客户沟通，对指定产品进行召回，并定期将产品所在市场回收进展情况以书面形式反馈到质检部。3.3 物流部负责提供发货明细（发货数量、地点、经销商名称等）详细信息。3.4 生产厂和委托加工厂负责不合格品的确认及处理工作。3.5总经理办公室负责与媒体联络及对外发表声明。4、召回程序4.1产品召回申请（工厂提出）第 4 页 共 4 页4.1.1 生产厂和委托加工厂定期对已上市产品的保留样进行检测，如检测结果不合格，应在2小时内以书面形式（产品召回通知单）通知质检部，由质检部组织市场产品的质量确认工作。4.1.2生产厂和委托加工厂在发现保温样、微生物样检测不合格品上市后，应详细查明不合格品发货地、发货数量、发货时间、订单号等相关信息，并在2小时内向质检部提出书面申请（产品召回通知单）。4.1.3质检部接到生产厂和委托加工厂的书面申请后，第一时间口头通知物流部和销售部，在确认信息准确性1小时内，以书面形式（产品召回通知单）通知物流部和销售部。4.1.4物流部和销售部在接到质检部的书面通知后，1小时内将通知发往不合格品经销商处；当地业务人员协助经销商将产品进行封存， 并等待相关技术人员进行确认。（工厂提出召回流程图）工厂提出口头或书面书面召回申请请质检部口头或书面发出通知物流部 提供发 货信息 按4.1.7规定处理 销售部质检部确认结果无问题 有问题组织召回继续销售一空产品封存市场抽样4.1.5产品已发入市场销售，由经销商提供此批产品发往区域，销售部业务人员协助技术人员进行市场抽样确认。4.1.6如经技术人员确认此批产品存在质量问题，由销售部负责将日配产品在3天内全部召回，常温产品在7天内全部召回。4.1.7所有召回产品由销售部及质检部、经销商共同确认后进行现场销毁（如属委托加工厂产品必须有加工厂人员确认）或运回相应工厂。如在限期内未收回，日后收回或由此而产生的其他影响及费用由销售部自行承担。4.2批量性质量问题产品（市场投诉）4.2.1终端业务人员在发现产品有批量性(同一产品反馈同一问题且同一批次，数量在50件以上，含本数)问题后，由销售部相关业务人员在2小时内反馈（销售部质量信息反馈表形式）到质检部，由质检部在2小时内反馈至生产厂或委托加工厂。4.2.2生产厂或委托加工厂在接到质检部的书面（销售部质量信息反馈表形式）通知后，在24小时内将保留样检测结果及生产具体情况反馈（市场投诉产品分析报告形式）到质检部。质检部根据检测结果进行分析，并在24小时内将分析结果反馈销售部。质检部根据反馈产品数量，结合市场研发部决定是否安排人员对报废产品进行现场确认，并向销售部反馈处理意见。（市场投诉召回流程图）销售部反馈市场投诉情况质检部收集信息反馈至工厂工厂反馈相应的分析报告质检部根据市场情况结合分析报告出具处理意见无问题 确认有问题继续销售按4.3.1和4.3.2执行4.2.3如果没有质量问题，继续销售。市场研发部将针对实际情况进行调查，如发现有虚假反馈，一经查实，由督察部处理。4.3召回产品、批量性问题产品（发往经销商处的）报废，执行以下程序4.3.1发往经销商处的产品经确认后实属质量问题，需现场报废的，质检部（或其指定的技术人员）及销售业务人员现场监督产品报废，并将产品报废的情况形成报告。需运回生产厂的，由销售人员组织联系将产品运回。委托加工厂生产的产品如需报废，必须通知加工厂相关人员确认：(权限如下)根据报废产品数量确定审核批准权限30500件(含500件)销售大区经理审核，质检部批准 500-1000件销售大区经理审核，质检副总批准 (含1000件) 1000件 以上销售部负责人审核，质量副总核准，总经理批准产品报废现场必须由销售部、质检部、经销商共同监督执行4.3.2 产品报废得到批准后由质检部人员、业务人员、经销商共同监督销毁，并签字确认，将结果（附能够反映报废产品数量的照片）反馈到销售部备案。 4.3.3销售部负责对每月的产品报废情况进行汇总，并将汇总表于每月的3日报送质检部、总经理。4.3.4产品报废销毁后，销售各区域需在24小时内将销毁记录及销毁照片反馈至销售部备案，营销中心经理审核通过后，转相关部门在产品质量缺陷处理报告上签字，销售部负责补货事宜。生产厂或委托加工厂由其经理或驻厂负责人及委托加工厂相关