公司质量管理制度.doc

吉林祥晖胶带有限公司质量管理制度总 则第一条：目的为保证本公司质量管理手册的推行，确保及提高产品质量符合市场需要，特制定本则。第二条：范围生产过程的全面质量管理。第三条：实施单位生产技术部、销售部、供应仓储物流部、质检试验部和设备管理部、行政人事部。第四条：质量管理的内容(一)、原材料质量管理；(二)、来料加工产品检验；(三)、生产加工流程的质量管理；(四)、成品质量管理；(五)、客户意见的处理办法；(六)、仪器使用管理及校正；(七)、设备维护及使用管理；(八)、质量管理培训；第五条：质量标准及检验规范的设订 (一)、各项质量标准 生产技术部会同质检试验部、销售管理部、供应仓储物流部、设备管理部及有关人员依据市场及客户要求，参照国家标准同业水准国外水准客户需求公司生产加工能力原物料供应商水准客户来料的表面状况，设定原物料、在制品、成品的质量检验标准及相关操作规范，填写“质量标准及检验规范”和“工艺流程表”，呈总经理批准后执行。 (二)、质量检测检验规范 生产技术部会同销售管理部、质检试验部、供应仓储物流部按照客户的定单要求制定加工流程表，确定：产品配方生产工艺原材料、操作温度、操作时间及各项生产操作方法和要求检验方式检验频率(取样规定)检验方法及使用仪器设备。 第六条：质量标准及检验规范的修订 (一)、各项质量标准、检验规范若因机械设备更新技术和工艺改进加工流程改善市场需要加工条件变更等因素变化，可以予以修订。(二)、生产技术部会同质检部至少每半年重新校正一次，并参照以往质量情况会同有关部门检查各项标准及操作规范的合理性，酌情修订。(三)、质量标准及检验规范修订时，生产技术部会同质检部应填写“质量标准及检验规范修订表”和“工艺流程修订表”，并说明修订原因，呈总经理批准后执行。原材料质量管理第七条：原材料质量检验（一）、原材料进入厂区，质检试验部应依据公司制定的原材料质量标准及检验规范进行检验，验收合格后仓管员填写进仓单，写明原材料的产地、等级、供应商、进货时间、产品批次等。（二）、购进的各种原材料，仓管员必须做好登记，分清类别；质检试验部对于经检验结果明显低于供应商提供的技术参数和以往的测试参数时，应及时通知供应部，供应部采购人员必须及时通知供应商，要求退货。（三）、为了保证生产的顺利进行，生产技术部要按定单和生产的实际消耗会同供应部确定各种原材料采购进度，确定各种原材料的最低库存。根据原材料的库存情况，供应部应及时请购。 生产流程质量管理第八条：生产流程的质量管理（一）、对于不同规格的产品，必须严格按照配方和工艺规程及生产操作规程去操作，不能随便更改配方和工艺规程。除非在生产过程中发现该工艺出现问题或有更好的替代工艺。更改配方和工艺要经技术总工认可，填写“配方或工艺修订表”，最后报经总经理确认。（二）、操作人员必须严格按照操作规程操作，生产过程中要严格按工艺要求控制好每一道工序。（三）、现场技术和质检人员均有权督促操作人员严格按照工艺规程和生产流程所确定的工艺进行操作，随时检查各流程的操作情况，一旦发现有不规范的操作，必须立即制止，并追究相关人员的责任，以确保产品的质量，防范于未然。（四）、质检人员必须做好产品生产过程中的巡检，及时掌握产品生产过程的质量情况。倘若产品质量出现任何异常情况，质检人员必须马上向生产技术部负责人汇报，并有权要求停止生产操作，直至发现和解决问题为止。问题解决后质检人员必须填写“异常处理表”，由技术总工签字上报总经理。由总经理确定责任归属及奖惩。成品质量管理第九条：成品质量管理规范质检人员应依据“质量标准及产品质量检验规定”中所确认的产品质量检验标准进行操作，以提早发现并迅速处理产品质量问题。检验完毕后的产品必须填写“检验合格单”，并注明检验员、检验时间。检验完毕的产品必须由质检部负责人抽检，并检查包装是否符合要求，检查合格后填写“QC记录表”和“出货单”，呈总工和总经理批准后才准予出货。 客户意见处理办法第十条：客户意见处理办法（一）、目的：确保迅速获得客户满意的服务，对客户意见采取适当的处理措施，以维持公司产品的市场信誉。 （二）、范围 已完成交货手续的本公司产品，客户因质量问题而产生的意见。 （三）、客户意见的分类 （1）、申诉：这种意见是客户对产品质量不满，或要求更换、或退货，于处理后不需给予客户赔偿。 (2)索赔：客户除要求对问题产品作处理外，并依契约规定要求本公司赔偿其损失，对于此种意见宜慎重且尽速地查明原因。 (3)非属质量问题的客户意见：客户刻意找种种理由，抱怨产品质量不良，要求赔偿或减价，此种意见虽非属本公司责任，但也应积极协商说明，协商时做到有理、有利、有节。 (四)客户意见处理方式：（1）、由销售管理部受理，先核对是否确有该批发货，并经实地调查了解(必要时会同公司有关部门)确认责任属于本公司后，即填妥“意见处理单”后通知质检部调查分析。（2）、质检部会同生产技术部调查成品检验记录表及有关此批产品的相关生产记录资料，查出真正的原因。（3）、查明原因后，针对原因，提出改善对策，防止其再发。并追究相关责任人。 （4）、查明原因后，对客户意见提出处理建议，经总经理核准后，由销售管理部答覆客户。 （5）、质检部负责人填写客户意见单，并提交给总经理签批后，进行存档处理。 计量设备管理第十一条:各种检测仪器管理 (一)、周期校正 设备管理部应依各种检测仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器季度校正、维护计划的拟订及执行的依据。 (二)、季度校正计划及维护计划设备管理部应于每季度依据所设定的校正、维护周期，填制“仪器校正实施表”、“仪器维护实施表”做为季度内校正及维护计划实施的依据。 （三）、校正计划的实施 (1)、仪器仪表校正及使用人员应依据季度的“仪器校正实施表”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式貮份，一份存于使用部门，另一份存于设备管理部。 （2）、仪器外协校正：有关精密仪器每季应定期由使用部门通过设备管理部申请，委托有关权威的测量机构，根据校正的结果填写“校正结果单”以确保仪器的精确度。 (四)、仪器使用与保养 （1）、仪器使用人进行各项检验时，应依据仪器的操作规范进行操作，使用后应妥善保管与保养。 （2）、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。 （3）、设备管理部应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正并列入作业检核扣罚。 （4）、各使用部门日常使用的仪器设备由使用部门自行校正与保养，由设备管理部不定期抽检。 （五）、仪器保养（1）、设备管理部应指定专人负责仪器保养，仪器保养人员应依据“季度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。（2）、仪器外协维修：仪器保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填写“仪器请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。设备管理第十二条：设备管理（一）、设备管理部必须列明设备的易耗件，并规定最低库存，由采购负责购买。（二）、设备管理部必须每天巡检设备的工作情况，并填写设备记录表，如发现任何异常情况必须及时解决。（三）、各设备的责任负责人必须及时向设备总监通报设备的异常情况，如因汇报不及时，延误生产的，要追究相关人员的过失责任。设备管理部必须每周组织人员对设备进行保养和维护，并填写设备保养和维护记录。（四）、各设备的责任负责人必须严格按照设备的操作准则要求操作人员严格按操作规程进行操作，严禁违规操作。 质量管理教育训练办法第十三条：质量管理教育训练办法（一）、目的提高员工的质量意识、质量知识及质量管理技能，使员工充分了解质量管理作业内容及方法，以保证产品的质量，并使质量管理人员对质量管理理论与实施技巧