矿井安全质量标准化检查记录和考核评级办法.doc

采煤安全质量标准化考核评级实施细则 第一条 为提升采煤安全质量标准化水平，创建安全作业环境，特制定集团公司采煤安全质量标准化考核评级办法。（实施细则） 第二条 集团公司采煤安全质量标准化考核评级办法是针对珲春井田现阶段开采实际，在行业安全质量标准化基础上，深入细化提高后产生的实用办法。第三条 采煤安全质量标准化矿井分为三个等级：一级：采煤工作面安全工程质量得分在95分以上（含95分），优良品率100，工作面内无重伤及以上事故。 二级：采煤工作面安全工程质量得分在85分以上，优良品率80（含85分，含80%），工作面内无重伤及以上事故。三级：采煤工作面安全工程质量得分在80分以上，优良品率50以上（含80分，含50%），无不合格品。 采煤工作面安全工程质量得分一级的95分以上、二级的85分以上、三级的80分以上系指矿井内采煤工作面的平均得分，即按第五条规定的计算公式所得。若矿井只有一个采煤工作面时，该采煤工作面的得分即为矿井采煤安全质量标准化的得分。关于“优良品率”系指全年的工程质量优良品率。一级，一年中采煤工作面工程质量优良品率达到100。二级，一年中采煤工作面工程质量优良品率达到80（含80%）以上，无不合格品。三级，一年中采煤工作面工程质量优良品率达到50（含50%）以上，无不合格品。 第四条 采煤安全质量标准化矿井必须具备以下条件：1、采煤工作面回收率达到规定要求。 系指采煤工作面不得随意丢煤柱，留顶煤和煤底及超过规定的浮煤量。采煤工作面回收率达到规定，即薄煤层97、中厚煤层95、厚煤层93。 矿每月对各采煤工作面回收率进行检查，将检查结果汇总报矿安监部门。 必须丢煤柱，留顶煤或煤底回采的要有经过集团公司总工程师审批的专项措施。2、考核期内采煤工作面无直接责任的死亡事故。 是指违反“三大规程”所造成的死亡事故。 矿安监部门每月对各队组的伤亡事故情况上报安全监管部。 3、检查资料齐全。 (1)有每月检查记录。指矿每月对采煤队进行安全质量标准化检查，有资料记录。(2)资料保持原始性、真实性，不得有虚假。 “资料齐全”主要指下述6项记录资料，缺少则不予定级。 工作面支护质量原始记录和数据处理分析报表，查顶板监测分析日报资料记录； 工程质量自检原始资料，即矿每月对采煤队进行安全质量标准化检查的记录资料。 班评估记录资料，查采煤班评估资料记录； 月地质预报； 作业规程及其复审、贯彻资料，查作业规程管理资料记录、作业规程考试档案、作业规程及其措施档案； 支护器材检测合格资料记录。第五条 矿井采煤安全质量标准化得分，按下列公式计算：1、月度矿井采煤安全质量标准化得分=各采煤工作面得分之和采煤工作面个数。式中分母项“采煤工作面个数”应为矿井本月在籍工作面个数，即要求本月在籍采煤工作面全部参加安全质量标准化考评，不留安全死角。漏检工作面视为不得分，分母中不能减去未查的工作面个数，本月在籍采煤工作面个数不变。 2、年度矿井采煤安全质量标准化得分=年度内各月采煤安全质量标准化得分之和12(个月)。3、采煤工作面每死亡1人，矿井采煤安全质量标准化降一级扣5分，最高得分不得超过下一级的最高分，按降级后得分输入矿井安全质量标准化总分。采煤工作面每死亡1人，发生事故的当月及年终考核时，要降一级，扣5分。 第六条 采煤工作面安全工程质量标准及计分办法：1、采煤十大项，满分100分，有的小项中存在分项，缺项的按检查项目平均分计取。 在缺项时，把缺项的分值分配到其他检查项目中，总分值不变，满分仍为100分； 缺项分按下列计算式分配到其余检查项目中：本大项折合分数=本大项检查实得分数本大项标准分数(本大项标准分数一缺项分数) 2、采煤工作面安全工程质量分三个等级： 优良品：十大项中前五项最低得分不低于本项总分的90（含90%），后五项最低得分不低于本项总分的80（含80%）； 合格品：十大项中前五项最低得分在本项总分的7090（不含70%），后五项最低得分不低于本项总分的60（不含60%）；不合格品：十大项中前五项最低得分在本项总分的70及以下，后五项最低得分在本项总分的60及以下。仅因后五项中出现不合格时，且不影响安全生产的，允许现场整改，检查负责人认为合格后，可按合格品计。3、采煤工作面出现重伤事故，当月不得评定优良品。最高得分不得超过下一级的最高分。以安全监管部工伤票统计为准，只扣当月（当月没有报上来可算到下月扣分），年度不再扣分。第七条 集团公司现阶段全部采用综采工艺回采，采煤工作面安全质量标准化考核评级按综采工作面安全质量标准化考核评级办法执行。附一：综采工作面安全质量标准化考核评定检查表 综采工作面安全质量标准化考核评级实施细则一、质量管理工作（10分）1、第1项 “支护质量和顶板动态检测，有健全的分析和处理责任制，有记录资料”。主要包括：(1) 开展顶板动态检测，工作面设5条线，对顶板压力、顶底板移近量等进行检测；有特殊情况时，可由矿自行制定监测线密度。该分项0.5分，现场检查，扣分点为： 没有安装顶板动态检测仪器，该小项不得分； 缺一条观测线扣0.1分； 观测线检测仪器损坏或是缺压力表、压力表失灵时，该观测线不合格，扣0.1分。工作面顶板动态实行智能化自动监测的，系统稳定得满分。(2) 有支护质量和顶板动态监测分析和处理责任制度。有现场监测原始记录、顶板动态曲线，支架工作状况图和顶板分析预测资料，有重大问题处理记录台帐，并有矿各级领导的签字意见。该分项2分，查顶板监测分析日报资料记录： 有顶板管理机构，及时调整上墙，得0.1分； 有支护质量和顶板动态监测分析和处理责任制，得0.1分； 缺一份“工作面顶板动态日报表”扣0.1分（“工作面顶板动态日报表”签名不全按缺份算）； 缺一份顶板重大问题专题报告，扣0.1分； (3) 支护质量主要是新移支架是否进行初撑力监测和支架工作性能是否稳定完好。该分项0.5分，查“工作面顶板动态日报表”：工作面支架工作性能有一处不稳定或不完好扣0.1分。 以上各分项分，扣完为止。 2、第2项“有工作面工程质量、顶板管理、规程兑现及安全隐患整改情况的班评估”，班评估主要内容为： (i) 区队领导带班指挥生产记录。 (2) 新设支护初撑力检查情况。 (3) 液压系统运转、漏液情况及乳化液配比记录。 (4) 按作业规程和安全质量标准化标准执行情况，制止“三违”作业情况。 (5) 检查出的安全隐患以及对安全隐患的处理和交接情况。 (6) 顶板事故及顶板事故分析处理报告。查采煤班评估资料记录。该小项1分，按以下分项扣分： 班评估工作要班班评估，班班填写，不可空项，带班队长签认，行政区队长签字认可，该项0.8分。缺一个班评估或是班评估填写不合格（内容空项、问题不落实、签字不规范等）扣0.1分，扣完为止； 原始记录按月装订成册，记录管理认真、清晰，得0.1分；各单位应根据情况增加必要内容。 3、第3项“每月至少有一次地质预报，并有材料向有关部门报告。” 地质预报是安全生产的重要基础，矿井进行作业规程复查时，要以地质预测预报为依据。该小项1分，按以下分项检查扣分： 对工作面推进前方地质情况提供预测报告，每月至少进行一次，并向综采队报送材料。该分项0.4分，缺一份扣0.1分，扣完为止。 地质预报要分工作面进行。该分项0.2分，不分面进行不得分。 地质预报内容规范、准确。该分项0.4分，地质预报出现内容不完整、预报不准确、签字不规范时，一处扣0.1分，扣完为止。4、第4项 有合格的作业规程和管理制度（该小项4分）。“（1）作业规程能贯彻有关技术政策和先进技术，切合实际，指导现场工作”。该分项1分，按以下内容检查。 符合上级有关管理规定，技术设计和安全措施按煤矿安全规程规定不缺项。共0.4分。对照煤矿安全规程全面检查，差一处扣0.2分，扣完为止。 符合实际，能够指导现场施工。各项规定不低于煤矿质量标准化标准及考核评级办法(试行)的要求。共0.6分。对照煤矿质量标准化标准及考核评级办法(试行)检查，一处不合格，扣0.2分，扣完为止。“（2）有健全的编制、审批、贯彻管理制度，有矿总工程师组织每月至少进行一次的复查意见”。该分项1.5分，按以下内容检查。 审批程序合理。共0.5分。签字不规范、时间不合理、意见不明确等，一处扣0.1分，扣完为止。 矿每月对现有的作业规程进行一次复查,由矿总工程师主持,作业规程(安全技术措施)的编制审批人员参加。共0.5分。缺复查记录、复查记录签字不正确、时间不合理、意见不明确等，一处扣0.1分，扣完为止。 审批权限正确，并按规定上报备案。共0.5分。应报上级部门审批、备案的不上报审批、备案，该项不得分。“（3）支护设计根据矿压观测、地质资料、顶板控制专家系统进行科学计算，支护方式、支护强度的选择有科学依据”。该分项1分，按以下内容检查。 工作面支护设计依据充分，支护方式选择合理，支护强度计算正确。共0.5分。一处错误扣0.1分，扣完为止。 工作面支架选型安全，支护质量设计符合行业标准。共0.5分。一处错误扣0.1分，扣完为止。“（4）工作面有初次放顶、收尾及过地质构造带专项措施，有切眼安装和撤面的顶板管理专项措施”。过地质构造带专项措施必须有震动炮措施、掩护支架措施、控制牵引速度措施以及防止机组割顶梁啃溜槽措施。该分项0.5分。缺少上述专项措施该项不得分。5、第5项“所有支护器材”主要指液压支架和各种类型的单体支柱、金属钢梁、十字顶梁(包括一字梁和十字梁等)以及工作面和顺槽安全检测仪器、仪表，并有相应检测合格记录的基础台帐。本小项1分，检查支护器材检测合格资料记录。 有工作面支护用品、器材登记表，无扣0.1分。 支护器材检测合格证照资料，该分项0.9分。以下每个分项0.3分，缺少一份资料扣0.1分，扣完为止。 工作面所有类型的支护用品合格证照齐全； 检测仪器仪表（顶板动态监测仪、压力表、两顺顶板观测离层仪等）合格证照齐全； 检修后的支柱进行压力试验合格资料。二、顶板管理（10分）1、第1项包括“工作面控顶范围内，顶底板移近量按采高100mmm”，工作面刮板运输机挡煤板处相对采高的移近量，如采高2m的工作面，支架放顶处的高度(行业标准)应为1.8m，煤壁按实际采高计算，工作面刮板运输机挡煤板处的高度1.9 m为合格。“工作面范围内”检查工作面运输机中部槽（含短槽）对应范围，有端头过渡支架的，检查中部支架工作范围。2、第2项“综采工作面支架前梁接顶严实”指，全部支架（含端头支架、端头过渡支架）接顶严密，不出现局部接顶现象。 没有出现局部接顶现象，但实测前梁千斤顶(整体顶梁的测前立柱)压力低于规定值的80，也判定支护效果不“严实”。 工作面范围内，任何1处出现台阶下沉，该项不得分。 3、第3项“机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于300 mm”。机道顶板冒落是工作面支护薄弱和不及时支护造成的，是顶板管理不好的表现。要按本规定严格检查。 4、第4项“不准随意留煤顶开采，必须留煤顶，托夹矸开采时，必须有专项批准的措施”。工作面托顶煤开采对安全和资源回收不利，一是人为造成复合顶板；二是造成资源损失，降低回收率；三是顶煤在采空区冒落不利于防灭火。若工作面有留顶煤开采时，必须认真检查是否有企业技术负责人审批的专项措施，没有的为不合格。三、工作面支护（15分）1、液压支架主要检查“两直两平初撑力”。即支架前探梁（无前探梁的为前梁）排成一条直线，立柱排成一条直线；全工作面顶梁支设成平面，支架与支架之间中心线平行；初撑力不低于规定值的80%（立柱和平衡千斤顶有表显示）。端头支架、端头过渡支架不与中部支架同时检查立柱直线性，但同一架种的立柱必须摆成直线，不同架种的前梁应摆成直线。 2、“液压支架”支护的“初撑力”，当采煤工作面使用装有初撑力保证阀的液压支架时，可以不装检测压力表，但必须留有压力表插口，以便检测初撑力保证阀是否正常工作。3、因工作面顶板破碎，采取前探梁抵到煤壁措施的，可以不检查支架前探梁（无前探梁的为前梁）直线性。4、断层、褶曲处可检查支护安全可靠性，不上尺上线检查。 四、安全出口与端头支架（10分）1、综采工作面要使用端头支架。暂未使用端头支架的，可根据实际情况，使用经企业技术负责人审批的其他类型的端头支护形式。2、正确使用“成对长钢梁”的要点是： (1) 长钢梁要两两一对，成对使用，交错迈步前移。 (2) 成对长钢梁要对齐机头均匀布置。 (3) 钢梁要有一定长度，保证在成对长钢梁抬棚下完成机头移动。“抬棚”是指跨机头的长钢梁的两端，即煤壁侧和采空区侧都有支柱抬住的钢梁，两侧都不得有杂物。(4) 机头移完，梁下要及时补齐支柱。一梁不少于3柱。移机头时不少于2柱，保持0.7m宽人行道。3、第3项中“上、下顺槽自工作面煤壁超前30m范围内支架完整无缺，高度不低于1.8m，有0.7m宽人行道”，0.7米宽人行道内不应有管线影响。4、工作面上（下）端头是指，从工作面刮板运输机上（下）过渡槽开始到顺槽巷道上（下）帮的范围。工作面设有端头过渡支架的，从中部支架与上（下）端头过渡支架分界线开始到顺槽巷道上（下）巷帮的范围。工作面上（下）端头行人的高度、宽度必须在作业规程中规定。5、工作面上、下顺由煤壁（使用端头支架的由端头支架前梁开始）向外30米超前支护内，检查工作面安全出口。五、回柱放顶（10分） 1、第2项采空区冒落高度，要求达到1.5倍采高。在工作面内观察采空区冒落岩石超过采高并接顶，既可视为采空区冒落合格。当采空区出现局部悬顶和冒落不充分时，支架受力不超过其额定工作阻力，其他符合作业规程要求的可视为合格。 2、第3项“放顶线支柱（戗柱、戗棚）与作业规程相符”中，要求梁下的基本柱不缺，采空区矸石不能窜人放顶排支柱，不埋柱和矸石不碰撞单体柱的活柱镀层面。一处没做到的扣1分，扣完为止。 六、煤壁机道（10分）1、第1项“煤壁、输送机平直”可以拉线检查，检查方法同“三、工作面支护”中第2项支架的直线性结合起来一并进行。因运输机不平直，发生机组掰滑靴、行走齿轮打牙、损坏溜槽及行走齿排等中断生产事故时，一次扣1分，全月考核，扣完为止。2、对“伞檐”要全面检查，一处不合格扣1分，扣完为止。3、第3项中“要及时移架，探梁护顶不得滞后落煤10m”，在安全质量标准化检查时，一般为停机状态，顶梁要及时跟上（距机组前滚筒3米）。4、第4项，因工作面顶板破碎，采取前探梁抵到煤壁措施的，可以不检查支架前探梁（无前探梁的为前梁）直线性。但机组运行时，必须距机组前滚筒3米按顺序收回。支架前梁被机组刮出伤痕，伤痕深度超过2算一处，一处扣1分，并月月扣。七、两巷与文明生产（10分）1、“文明生产”包含工作面的文明生产，目标是物品整齐划一、设备物见本色、环境卫生清洁。因为工作面“文明生产”反映了人与作业环境的和谐关系，是改善安全生产条件的组成部分。而且项目多，精细化标准不断提高，利于安全生产，具有可操作性。2、第1项“巷道净高不低于1.8米，宽度不小于设计100”，要保持巷道畅通，人行道无杂物和浮渣，有浮渣的要清理干净。巷道检查范围是由门子口到超前支护，工作面回撤前检查到现场所涉及物料的堆放处。3、第3项“文明生产”（含工作面）检查出的问题，能做到现场处理，达到要求的可视为合格。“四图”是指工作面设备布置及两巷支护示意图、生产系统(通风、机电、运输、注浆排水及安全监控等)图、正规作业循环图和避灾路线图。4、巷道无积水标准为长1m，深0.1m。巷道散放的物料必须归堆，码放整齐，上散料标志牌。凡是浮货、散料、悬挂物品、矿泉水瓶、纸屑、塑料袋、电钳工作业残留物，等等，归堆不整齐或者整齐没有挂牌的，均属于杂物，液压支架控制阀组及管线物见本色，控制阀组后，严禁有浮货。5、第4项“管线吊挂整齐，行人侧宽度不小于0.7 m”，要求是： 巷道内行人通道全长达到宽度不小于0.7米，底板平整； 人行侧有管线时，管线不能影响0.7米宽度和人行道畅通。 液压支架管线吊挂整齐，严禁落地放置。八、假顶和煤炭回收（5分）、“回收率达到要求”是采煤工作面达标的必备条件，按照采煤安全质量标准化考核评级办法，“合格品：十大项中前五项最低得分在本项总分的7090（不含70%），后五项最低得分不低于本项总分的60%（不含60%）”。此处不合格该小项得分为0，其他小项就是得满分，该大项得分只占本项总分的60%，工程质量不合格。、只有在“回收率达到要求”前提下，检查24小项，此办法更具有可操作性。3、“在2内浮煤平均厚度不超过30”，包括： 支架间的浮煤清净，见底板（浮矸没有清理干净不在此列，应当在“文明生产”项扣分）。 没有直径大于30的大块。九、机电设备（12分）1、综采机械化程度很高，机电设备管理是安全生产的重要环节，必须进行精细化管理，与中断生产事故挂钩，做到机电设备在合理状态