强鹿 供应商质量管理体系调查问卷解析.xls

8d42ce90542b9ebde98a7650c6164fdf xls Audit Questionnaire 7 Apr 06 Page 1 of 11 Print Date 2020 1 13 供供应应商商质质量量体体系系审审核核调调查查问问卷卷解解析析 供供应应商商名名称称 审审核核日日期期 供供应应商商代代码码 供供应应商商代代表表 供供应应商商地地址址 供供应应商商电电话话号号码码 供供应应商商电电子子邮邮件件地地址址 供供应应商商传传真真号号码码 主主审审核核员员 审审核核小小组组成成员员 主主要要产产品品 CFCF零零部部件件分分类类代代码码 CFCF上上次次评评估估或或调调查查的的日日期期 如如果果有有的的话话 审审核核的的过过程程 产产品品 备注 如果在审核前未提供 向供应商索取证书副本 质质量量体体系系认认证证 认认证证机机构构及及证证书书有有效效日日期期 ISO QS ISO TS等等 环环境境体体系系认认证证 认认证证机机构构及及证证书书有有效效日日期期 ISO 14001 健健康康与与安安全全认认证证 认认证证机机构构及及证证书书有有效效日日期期 ISO 18001 供供应应商商联联系系人人 职职位位 联联系系电电话话 供供应应商商符符合合度度评评定定总总体体标标准准 符符合合度度评评定定分分数数 符符合合问问题题中中所所提提及及要要求求的的能能力力 不不符符合合 0不符合要求 没有实施或文件证明 重大不符合 不不符符合合 1部分符合要求 但是在实施或文件中存在重大不一致 重大不符合 符符合合 2符合要求 但是在实施或文件中存在轻微不一致 或者处于实施的早期阶段 只能初步证明有实施效果 轻微不 符合 符符合合 3符合要求并且有效实施 文件完整充分 符符合合 4在范围和实施方面已达到 世界级 水平 或者表明在过去12个月当中做出了对客户有意义的重大改进 供供应应商商每每个个问问题题的的得得分分不不得得低低于于2分分才才能能被被接接受受 用用0 4的的分分值值给给每每一一个个问问题题打打分分 4分分是是单单个个问问题题可可能能得得到到的的最最高高分分 8d42ce90542b9ebde98a7650c6164fdf xls Audit Questionnaire 7 Apr 06 Page 2 of 11 Print Date 2020 1 13 供供应应商商质质量量体体系系审审核核调调查查问问卷卷解解析析 供供应应商商名名称称 审审核核日日期期 I 质质量量 A 管管理理评评审审 问问题题注注释释得得分分 1负责执行的供应商管理层是否对质量体系中所有的要素定期进行审核 以 确保该体系持续的适宜性和有效性 重点 文件化的方案 相关会议 评审结果 纠正措施 至 少保存三年 管理评审的期限一般每年二次或一次 输入 审核结果和日程安排 客户反馈 过程表现和产品符 合度 例如 质量目标的完成情况 纠正和预防措施状况 前次评审的跟进情况 第二 三方的审核等 输出 质量管理体系及其程序的改进 与客户满意度有关的 产品改进 资源需求等 2是否公布以下衡量指标并确立了改进目标 重点 是否有类似的考核目标 并且有程序或计算方式测量 目标的完成度 测量的结果是否应用于改进 内部质量不合格的百万分 率PPM注明 供应商的衡量指标也许不是我们期望获得的 但是底 线是他们有明确的 有效的目标 并且对目标的完成有程序 或工作方法支持 有测量的方法并且有统计 测量的结果对 目标的完成有程序 或方法 来控制 可以把约翰迪尔的要 求和计算方法提出来 作为建议供供应商参考 外部质量不合格的百万分率PPM 及时交货率 本本环环节节平平均均分分 本本环环节节符符合合度度 符符合合 单单项项得得分分不不得得低低于于2分分 未未打打分分 B 质质量量规规划划 问问题题注注释释得得分分 3是否运用结构化的程序来确定关键特性及控制方法 请列出方法和工具 重点 关键特性是指变异可能严重影响客户对产品的满意度 的产品或过程参数 例如 安全性 配合 外形 功能 耐 久性或外观 关键特性适用于部件和总成件 注明 本条重点在于如何确定关键特性 是否有相关标准 相关信息来明确 关键特性如何标识如何控制 通常供应商 都是采取控制计划 较好 或者作业指导书 配合质量控制 点使用 4防错技术是否适当地应用在了包括厂房 设备 工装和问题解决方案中 特别是在关键控制特性上 重点 所谓防错技术就是指应用某种技术 器具 姿态等 就能避免不符合产品出现 而不用则有可能导致不符合产品 出现的方法或手段 必须具备上述特征 防错技术不一定是必须的 个人理解 5对照图纸比较控制计划 并确定控制计划能否有效确保产品的质量 6当发生下列情形时 是否对控制计划进行适当的审核和更新 重点 需要查看整个审核和更新的相关记录 例如改进的提 出 改进的验证 改进的确认 改进的落实 图纸 相关资 料 产品或过程改变时 发现过程不稳定或能力不足时 检验方法 频次等被重新修订时 7由供应商提出的设计或过程更改在实施前是否制定成文件 审核并经过内 部授权人员的批准 重点 关键审核双方的技术协议和更改的确认 8在设计或过程变更被采纳到生产之前 供应商是否获得了客户的书面批准 或豁免通知 并将其制定成文件 重点 审核书面的确认 但是有些是电子邮件发出的确认 也可以接受 本本环环节节平平均均分分 本本环环节节符符合合度度 符符合合 单单项项得得分分不不得得低低于于2分分 未未打打分分 C 文文件件控控制制 问问题题注注释释得得分分 9供应商是否已经建立了程序以确保将作废 或过期的文件及时从所有使用点 全面收回 或者保证这类文件不会被错误使用 重点 通常在质量手册中会有此文件 着重审核文件回收和 销毁的记录及审批 10供应商是否能够及时地对客户的工程标准 规格及其变更进行评审 下发 和执行 核实供应商使用的图纸或模型的版本号 重点 通常的流程是客户更改申请 书面 供应商更改 更改验证 客户认可 文件更新 11对于不能在后续操作中确认质量的特殊过程 如 热处理 焊接及电镀等 供应商是否建立了适当的过程参数进行监控 这其中还包括对操作员 的培训 重点 此项是审核工作的关键点 必须强调操作者的技能 是否有国家承认 至少通过供应商内部考核的专业资格证明 热处理设备等自动化半自动化工作过程应该有记录和测量 装置 例如热敏仪表 红外线测温仪器 并应该有测量记录 本本环环节节平平均均分分 本本环环节节符符合合度度 符符合合 单单项项得得分分不不得得低低于于2分分 未未打打分分 D 产产品品标标识识和和可可追追溯溯性性 问问题题注注释释得得分分 12在生产 装配以及交货的各个阶段 产品是否一直保留必要的标识 如适 用 包括材料证明和热处理批号 钢材炉号 重点 可以重点检查成品标识 如果关注原材料的控制 可 以审核原材料入厂材质单 供应商检验单 供应商对不合格 品的处理办法 8d42ce90542b9ebde98a7650c6164fdf xls Audit Questionnaire 7 Apr 06 Page 3 of 11 Print Date 2020 1 13 供供应应商商质质量量体体系系审审核核调调查查问问卷卷解解析析 供供应应商商名名称称 审审核核日日期期 本本环环节节平平均均分分 本本环环节节符符合合度度 符符合合 单单项项得得分分不不得得低低于于2分分 未未打打分分 E 过过程程控控制制 问问题题注注释释得得分分 13是否为所有员工制定了成文的过程监控及其它工作指导文件 重点 一般是指控制计划和作业指导书 检查卡 其中控制 计划中有时会有定期 定量 记录测量用以计算CPK等要求 最低要求需要有图纸或通用标准来指导工人作业 这些文件是否在工作台上容易获得 能否证明这些文件在使用 14过程监控和其它工作指导文件是否包括或参考 工序名称及编号 零件名称及零件号 当前设计版本 日期或决定编号 需要的工具 量具及其它设备 客户指定的关键控制特性 供应商指定的关键控制特性 适当的统计过程控制 SPC 要求 相关的工程和制造标准 检验和测试指导书 是否包括频次 适当的反应计划 工作指导书的修订日期及批准 适当的视觉辅助工具 工具更换间隔及准备说明 材料证明 如 化学和机械性能 硬度 电镀 热处理批号 钢材炉号 以及材料供应商 15内部失控状态下的反应计划是否适当地包括了以下内容 重点 指对发生不合格品或疑似不合格品的时候采取的纠正 措施和处理办法 通常在有专门的程序文件 可以依据文件 来审核相关的记录 围堵及全面 100 检验 纠正措施具体的时间安排 负责人及部门 客户认可的记录 16当过程失效或与规格不符的情况出现时 操作员是否清楚自己的责任 重点 1 是审核程序看是否有要求 2 是审核作业指导书等指导操作的文件看是否有提示 17生产设备和工作环境是否适合生产客户指定特性的产品 重点 过程能力是指过程自然变异发生的范围 该变异是由 系统的常见原因决定的 过程能力有3个重要元素 设计规 格 自然变异居中以及变异范围或分布 过程能力的重要性 在于评估一个过程自然变异和设计规格之间的关系 量化的 常见指数就是Cp和Cpk Cp表明一个流程是否能生产符合规 格的零件 Cpk于Cp类似但是它考虑这个过程的居中情况 生产机器和设备是否适合所生产的产品 是否有证明过程能力的文件 生产机器和设备是否清洁 是否充分地进行了维护 18是否进行预防性维护 能否提供相应证明 重点 对于公差 或其它指标如成分等 要求严格的零部件 对其生产要求是否采用抽样计算或对模具 设备等进行维 护性检验 从而保证质量 19对于关键控制特性 供应商是否保存并使用适当的数据 以达到持续过程 改进的目的 重点 依据作业指导书或者控制计划来审核数据 20对于关键控制特性 供应商是否保持或超越了CF供应商质量手册中对过程 能力的要求 对于那些未满足过程能力要求的加工过程 是否建立了监控和改进计划 21在生产准备完成之后 供应商是否确认产品特性符合规格要求 本本环环节节平平均均分分 本本环环节节符符合合度度 符符合合 单单项项得得分分不不得得低低于于2分分 未未打打分分 F 检检验验与与测测试试 问问题题注注释释得得分分 22供应商是否通过检验 或者按照质量计划和 或书面程序的规定确保来料 包括材料规格 在确认质量合格之前不会被误用 重点 审核物理 化学分析能力和记录情况 23供应商是否按照控制计划和 或书面程序的要求对在制品进行检验和测试 重点 通过控制计划审核执行情况 24供应商是否按照控制计划和 或书面程序进行最终检验和测试 重点 通过控制计划审核执行情况 审核最终检验的能力和 记录 25供应商是否确保所有产品在书面程序中规定的活动圆满完成之前 并且相 关的数据和文件到位及被认可之前 不会被放行 重点 审核审批流程和记录 26供应商是否按照控制计划对最终产品进行定期审核 以确认产品是否符合 包括包装在内的所有的要求 重点 是否有程序或文件要求定期审核 审核记录情况 27供应商是否保留了记录来证明产品在放行之前已经经过了检验和 或测试且 合格 重点 通常记录存档要求3年 28供应商是否检验 测试和 或得到了其它验证 以确保产品中不含有石棉和 其它禁用物质 重点 对某些疑似物料需要供应商提供证明或保证书 8d42ce90542b9ebde98a7650c6164fdf xls Audit Questionnaire 7 Apr 06 Page 4 of 11 Print Date 2020 1 13 供供应应商商质质量量体体系系审审核核调调查查问问卷卷解解析析 供供应应商商名名称称 审审核核日日期期 本本环环节节平平均均分分 本本环环节节符符合合度度 符符合合 单单项项得得分分不不得得低低于于2分分 未未打打分分 G 检检验验 测测量量及及测测试试设设备备 问问题题注注释释得得分分 29测量系统是否能够精确地分辨所测量总的产品公差 重点 测量系统必须对应于技术要求 30供应商是否对所有可能影响产品质量的特性确定了检验测量和测试设备 重点 根据不同的零部件特性而定 对所要求的特性 圆度 圆柱度和表面光洁度等 是否采用了恰当的 测量系统 31每一个检验设备是否都按照以下要求校准 重点 审核测量设备台账 进一步确定测量设备的有效性 审核仪器 仪表的检测标识 按照规定的时间间隔 使用已鉴定的标准设备 并可追溯鉴定标准 处于可控环境之下 32 检验测量和测试设备的校准程序是否包括了以下内容 重点 是否有程序或文件来规定 可从台账处获得审核信息 设备类型 唯一标识 使用与储存位置 校准频率 校准方法 验收标准 当检验设备未通过校准时 要采取的纠正措施 当产品使用偏离校准状态的测量设备进行检验时 相应的产品复查程序 33供应商对检验测量及测试设备是否使用适当的标识或认可的识别记录以显 示设备的校准状态 重点 审核测量设备的的有效性标识 34供应商是否保留检验 测量和测试设备的校准记录 35供应商是否对关键控制特性进行了量具的重复性和再现性研究 其结果是 否满足CF供应商质量手册中规定的标准 重点 量具的重复性是指由一个测量者用一种测量工具对同 一零件的相同特性多次进行测量得到的变异 量具的再现性 是指由不同的测量者使用同一测量工具对同一零部件的相同 特性分别进行多次测量的变异 约翰迪尔要求对所有用于监 控关键产品或过程特性的计量型量具进行重复性和再现性研 究 建议只要生产人员变动 都应该对量具进行重复性和再 现性研究 对于计数型量具一般不做规定 可以追溯定期检 验 对于非专用量具 如三坐标检测仪就需要进行重复性和 再现性研究 本本环环节节平平均均分分 本本环环节节符符合合度度 符符合合 单单项项得得分分不不得得低低于于2分分 未未打打分分 H 检检验验及及测测试试状状态态 问问题题注注释释得得分分 36产品的检验和测试状态是否予以明确标示 使检验和测试结果易于识别和 理解 重点 检测和测试的通用性和可操作性 现场审核检测和测 试的可读性 本本环环节节平平均均分分 本本环环节节符符合合度度 符符合合 单单项项得得分分不不得得低低于于2分分 未未打打分分 I 不不合合格格品品的的控控制制 问问题题注注释释得得分分 37对不合格或疑似不合格物料是否规定了不合格品确认 隔离 评估及通知各相 关部门的步骤 重点 查看不合格品控制程序 并依据程序来审核记录情况 38供应商是否明确标识了不合格和疑似不合格品及其隔离区域 重点 关注现场标识 39是否明确规定了不合格品的审核职责及处理权限 重点 不合格品程序中是否明确了审核的资格 40 供应商对返修品和 或返工品是否根据控制计划和 或书面程序进行重新检验 和 或测试 重点 不合格品也必须根据控制计划来操作 41供应商是否对不合格品进行量化与分析 并根据分析结果 按照优先级建 立降低不合格品计划 并依据计划对进度进行跟踪 重点 是否进行不合格品分析 并通过分析结论更新相关文 件制定纠正和解决措施 42当产品或加工过程与当前批准的生产件批准程序 PPAP 有所不同时 供应商是否在发货前事先征得了客户的许可 本本环环节节平平均均分分 本本环环节节符符合合度度 符符合合 单单项项得得分分不不得得低低于于2分分 未未打打分分 J 纠纠正正和和预预防防措措施施 问问题题注注释释得得分分 43针对内外部的不符合情况 供应商是否采用了系统的问题解决方法 重点 采取何种方式解决问题 8D 8d42ce90542b9ebde98a7650c6164fdf xls Audit Questionnaire 7 Apr 06 Page 5 of 11 Print Date 2020 1 13 供供应应商商质质量量体体系系审审核核调调查查问问卷卷解解析析 供供应应商商名名称称 审审核核日日期期 44纠正措施的程序是否包括有效处理客户投诉和不符合情况的报告 这些程 序是否 对以往的 纠正措施请求 中所采取纠正措施进行确认 考虑了纠正措施在类似产品 过程中的应用 考虑了纠正措施在其它产品 加工过程产生的影响 45纠正措施程序是否包括防错以及其它预防措施以防止根本原因再次发生 以及对纠正措施有效性进行确认 重点 要求有文件支持 46供应商是否对退回的零件进行分析 是否保留分析记录并在需要时予以提 供 本本环环节节平平均均分分 本本环环节节符符合合度度 符符合合 单单项项得得分分不不得得低低于于2分分 未未打打分分 K 存存放放 包包装装和和防防护护 问问题题注注释释得得分分 47供应商是否对生产物料的搬运提供了防止磕碰或磨损的方法 是否能够照 章执行 重点 通常供应商都有搬运要求 配置必要的工具 现场审 核执行情况 48供应商是否对生产和服务物料的运输提供了防止磕碰或磨损的方法 是否 能够照章执行 同上 本本环环节节平平均均分分 本本环环节节符符合合度度 符符合合 单单项项得得分分不不得得低低于于2分分 未未打打分分 L 质质量量审审核核 问问题题注注释释得得分分 49供应商是否建立了文件程序来进行内部质量体系审核 重点 查阅程序 50进行审核的人员是否接受过培训 并且不受被审核部门的影响独立开展工 作 重点 内审审核员是否有资质 51是否记录了审核结果 该结果是否提请有关责任人加以注意 重点 查阅记录 52对于审核中发现的不足 是否及时采取了纠正措施 重点 查阅记录 53供应商是否可以证明有对其供应链进行审核的书面程序 能否提供执行此 程序的证明 重点 查阅供应商管理资料 尺寸规格 机械性能 硬度 电镀 可以追溯钢厂所发货的钢材炉号 可以证明该审核一直可追溯到钢厂 本本环环节节平平均均分分 本本环环节节符符合合度度 符符合合 单单项项得得分分不不得得低低于于2分分 未未打打分分 M 培培训训 问问题题注注释释得得分分 54是否根据操作人员的基本培训需要 制定了书面的培训计划 重点 一般都有年度培训计划 由人力资源部门负责 较好 的有部门申请 55操作人员从事其工作的基本培训需求是否得到了满足 重点 查阅计划 查阅实施情况 查阅操作者专业技能资格 证书 本本环环节节平平均均分分 本本环环节节符符合合度度 符符合合 单单项项得得分分不不得得低低于于2分分 未未打打分分 N 统统计计技技术术 问问题题注注释释得得分分 56供应商是否恰当使用了必要的统计工具来建立 控制并确认产品质量 重点 参考控制计划或检验卡 57在以下过程中 目前都运用了哪些适当的统计工具 参考CF供应商质量手 册推荐使用的质量工具 质量计划 质量控制 质量改进 本本环环节节平平均均分分 本本环环节节符符合合度度 符符合合 单单项项得得分分不不得得低低于于2分分 未未打打分分 8d42ce90542b9ebde98a7650c6164fdf xls Audit Questionnaire 7 Apr 06 Page 6 of 11 Print Date 2020 1 13 供供应应商商质质量量体体系系审审核核调调查查问问卷卷解解析析 供供应应商商名名称称 审审核核日日期期 O 法法规规一一致致性性 问问题题注注释释得得分分 58 供应商是否拥有自己的专利或版权 使其能够合法的生产迪尔公司想要采 购的产品或使用制造工艺 重点 提供专利证书 注意专利时效和专利拥有者 59如果没有的话 供应商是否得到了专利或版权持有者的正当授权 才能生 产产品或使用制造工艺 重点 查阅授权文件 60供应商是否拥有相应的文件 以证实其拥有必要的知识产权 或者证明其 已经得到使用必要的知识产权的正当授权 同上 61在供应商将要生产该种产品或使用该项制造工艺的国家 知识产权是否有 效并且可以依法实施 62供应商是否能够提供相应的文件 以证实其知识产权在供应商将要生产该 种产品或使用该项制造工艺的国家是有效的 63如果供应商拥有这些必要的知识产权 所必要的知识产权有效期是否足以 覆盖拟定的供应协议期限 64供应商是否了解到可能会妨碍所拟定供应协议的任何第三方知识产权 如 果知道 确认该第三方以及所涉及的知识产权 本本环环节节平平均均分分 本本环环节节符符合合度度 符符合合 单单项项得得分分不不得得低低于于2分分 未未打打分分 分分类类得得分分 分分类类符符合合度度 符符合合 单单项项得得分分不不得得低低于于2 2分分 未未打打分分 II 供供应应商商行行为为守守则则 P 总总体体情情况况 问问题题注注释释得得分分 65供应商是否制定好了相关程序来确保 约翰迪尔供应商行为守则 中所列 出的要求都能够满足 在员工职责中增加一句话 遵守 约翰迪尔供应商行为守则 应该可以 本本环环节节平平均均分分 本本环环节节符符合合度度 符符合合 单单项项得得分分不不得得低低于于2分分 未未打打分分 Q 童童工工 问问题题注注释释得得分分 66供应商是否有一种体制来确保遵守普遍的最低工作年龄标准 约翰迪尔 供应商的最低工作年龄标准是14岁 如如果果答答案案是是否否定定的的 那那么么就就要要通通过过 90smcompliance 通通知知供供应应链链价价值值保保证证部部经经理理 本本环环节节平平均均分分 本本环环节节符符合合度度 符符合合 单单项项得得分分不不得得低低于于2分分 未未打打分分 R 报报酬酬和和工工作作时时间间 问问题题注注释释得得分分 67工厂中是否有精确的系统来测量工作时间以确保遵守适宜的薪资和工时劳 动法 重点 查阅职工手册 本本环环节节平平均均分分 本本环环节节符符合合度度 符符合合 单单项项得得分分不不得得低低于于2分分 未未打打分分 S 歧歧视视 问问题题注注释释得得分分 68供应商量是否有一个流程来确保其在雇佣和招聘活动过程中遵守有关歧视 的法律 同上 2 本本环环节节平平均均分分 本本环环节节符符合合度度 符符合合 单单项项得得分分不不得得低低于于2分分 未未打打分分 T 环环境境 健健康康与与安安全全 问问题题注注释释得得分分 69供应商目前或在去年当中的任何时候 为约翰迪尔制造产品的任一工厂是 否由于不遵守环境 安全或劳工要求 而受到过政府对其的强制判决 8d42ce90542b9ebde98a7650c6164fdf xls Audit Questionnaire 7 Apr 06 Page 7 of 11 Print Date 2020 1 13 供供应应商商质质量量体体系系审审核核调调查查问问卷卷解解析析 供供应应商商名名称称 审审核核日日期期 70供应商是否能证明其合法遵守了政府的环境 健康和安全法规 通过政府 认证 注册或第三方审核等 需提供废物排放检测报告 71供应商是否获得并维护适用于其厂房 生产运作和产品的所有环境许可和 注册证书 包括根据适用法律法规进行汇报的义务 需提供环境许可资质证 72是否对废物的存放 治理或处理在厂区内指定的设施进行了合理管理 以 防将来对环境造成影响 重点 针对酸洗 电镀 热处理 铸造等 73供应商是否有计划来确认并评估潜在紧急情况 例如天气 火灾或化学品 泄露 以及实施应急计划和程序 重点 是否有应急预案 74供应商是否有计划来确认 评估和控制化学 生物和物理制剂在工作场所 的暴露 例如化学烟气 噪声 粉尘和霉菌 其水平不得超出适用法律 法规的安全规定 需提供环境许可资质证 75供应商是否有计划来确认 评估和控制工作场所设备和机器的安全隐患 例如 电气 机械 水力和气动 以及如下情况 如滑倒 跌倒和危险物 掉落或重体力劳工 以避免对工人造成损伤 提供安全措施 安全标志 76当安全隐患和工作场所暴露不能通过其它方式控制时 供应商是否有计划 提供并要求人员使用个人防护用品 本本环环节节平平均均分分 本本环环节节符符合合度度 符符合合 单单项项得得分分不不得得低低于于2分分 未未打打分分 U 保保密密信信息息 问问题题注注释释得得分分 77供应商是否有计划确保遵守有关专利权 保密性和私人信息所适用的法律 与迪尔签署保密协议 并传达的每个人 提供培训人员记录 本本环环节节平平均均分分 本本环环节节符符合合度度 符符合合 单单项项得得分分不不得得低低于于2分分 未未打打分分 分分类类得得分分 分分类类符符合合度度 符符合合 单单项项得得分分不不得得低低于于2 2分分 未未打打分分 审审核核总总结结 分分类类环环节节平平均均分分符符合合度度 质质量量 管管理理评评审审 未未打打分分 质质量量规规划划 未未打打分分 文文件件控控制制 未未打打分分 产产品品标标识识和和可可追追溯溯性性 未未打打分分 过过程程控控制制 未未打打分分 检检验验与与测测试试 未未打打分分 检检验验 测测量量及及测测试试设设备备 未未打打分分 检检验验及及测测试试状状态态 未未打打分分 不不合合格格品品的的控控制制 未未打打分分 纠纠正正和和预预防防措措施施 未未打打分分 存存放放 包包装装和和防防护护 未未打打分分 质质量量审审核核 未未打打分分 培培训训 未未打打分分 统统计计技技术术 未未打打分分 法法规规一一致致性性 未未打打分分 分分类类得得分分 未打分 供供应应商商行行为为准准则则 总总体体情情况况 未未打打分分 童童工工 未未打打分分 报报酬酬和和工工作作时时间间 未未打打分分 歧歧视视 未未打打分分 环环境境 健健康康与与安安全全 未未打打分分 保保密密信信息息 未未打打分分 分分类类得得分分 未打分 综综合合审审核核得得分分未打分 问问题题得得分分汇汇总总 最最终终审审核核得得分分 0 00 不符合 前57项审核结果 供应商行为守则问题中 得分为0或1将导致无法通过审核 在该情况得以纠正之前不能与供应商进行任何 业务往来 供应商行为守则问题中 得分为0或1必须由主审核员在下面的网址按蓝色公告1692程序的要求进行报告 实际计算分数满分为308分 但是最终的审核得分用百分率表示 除以3 08 得65分是符合 供应商每个问 题的得分不得低于2分才能被接受 B 质质量量规规划划 问问题题 3是否运用结构化的程序来确定关键特性及控制方法 请列出方法和工具 4防错技术是否适当地应用在了包括厂房 设备 工装和问题解决方案中 特别是在 关键控制特性上 5对照图纸比较控制计划 并确定控制计划能否有效确保产品的质量 6当发生下列情形时 是否对控制计划进行适当的审核和更新 产品或过程改变时 发现过程不稳定或能力不足时 检验方法 频次等被重新修订时 E 过过程程控控制制 问问题题 13是否为所有员工制定了成文的过程监控及其它工作指导文件 这些文件是否在工作台上容易获得 能否证明这些文件在使用 14过程监控和其它工作指导文件是否包括或参考 工序名称及编号 零件名称及零件号 当前设计