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羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄莄蒀螇羀莄薃薀袆莃节螆螂莂蒄蕿膀莁薇袄肆莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃肄芃蚃罿肃莅衿袅肂薈蚂袁肂蚀薅膀肁莀螀肆肀蒂薃羁聿薄螈袇肈芄薁螃膇莆螇肂膆葿蕿羈膆蚁螅羄膅莀蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袁羁芁莇蚄袇芀葿袀螃芀薂蚃膁艿莁蒅肇芈蒄螁 AFUS版次编写日期审核日期批准日期修改原因状态攀钢1300MW煤矸石综合利用自备电厂工程监理工作程序文件号：GTA-01-ZH-JLCX-001国家甲级（证书号：981048）电力甲级（证书号： 016 ）广东天安工程监理有限公司GUANGDONG TIAN AN PROJECT MANAGEMENT COMPANY LTD.攀钢煤矸石综合利用自备电厂工程项目监理部版权所有 共127页目 录监理工作程序说明4一、制订监理工程程序的依据：4二、监理工程师的职责及对应工作程序：4三、工程建设过程与监理工作程序关系：6四、使用监理程序注意事项：7监理工作程序8一、监理人员违纪处理程序：8二、承包单位质量体系审查程序9三、分包单位资质审查程序：14四、施工计量器具和检测仪表审查程序：17五、工程控制网测量报验程序：21六、参与施工图交底程序：24八、施工质量检验项目划分审查程序30九、施工组织设计（含专业施工组织设计）审查程序33十、施工措施/重大施工技术方案审查程序36十一、焊接人员资质审查程序40十三、材料及构（配）件供货商资质审查程序46十四、工程材料/构配件检验程序49十五、见证取样检验程序52十六、不合格品监理控制程序56十七、设备开箱检验程序60二十、工程开工/复工审查程序63二十一、设备缺陷见证程序67二十五、专题会议程序76二十七、工程停工及复工程序80二十八、工程变更审查程序84二十九、质量验收及评定程序89三十、工程质量事故处理程序95三十一、施工机械审查程序100三十二、安全生产制度管理审查程序103三十三、年度投资（工作量）计划审核程序107三十四、年/季/月工程施工计划审核程序112三十五、月度投资实际完成统计报表审核程序116三十六、费用索赔处理程序120三十七、试运阶段消缺工作程序124监理工作程序说明一、制订监理工程程序的依据：为了贯彻建设工程监理规范的要求，全面完成电力工程建设监理合同及施工合同中监理工程师的职责（包括明示的、通常隐含的职责）及减少监理工作的随意性，我们结合公司企业贯标文件、发电厂工程建设的特点技术要求及电厂施工阶段监理的实践经验，而制订出台监理工作程序。二、监理工程师的职责及对应工作程序：序号合同中监理工程师职责监理工作程序1组织施工图会审、参与施工图交底参与施工图交底程序、施工图会审程序2主持分项、分部工程、关键工序和隐蔽工程的质量检查和验收，停工待检点必须经监工程师签字才能进入下一道工序质量验收及评定程序、工程整改程序、见证取样检验程序、不合格品监理控制程序、工程控制网测量报验程序、工程质量事故处理程序3审查承包商选择的试验单位和资质并认可分包单位资质审查程序、材料及构（配）件供货商资质审查程序4主持审查承包商提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施。施工组织设计（含专业施工组织设计）审查程序、施工措施重大施工技术方案审查程序5根据项目法人制定的里程碑计划编制一级网络计划，核查承包商编制的二级网络计划，并组织协调实施。年、季、月工程施工计划审核程序、季度劳动力计划审核程序、物资需求计划审核程序6审批承包商单位工程、分部工程开工申请报告。工程开工复工审查程序7审查承包商质保体系和质保手册并监督实施承包单位质量体系审查程序8检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，并监督实施。施工计量器具和检测仪表审查程序、焊接人员资质审查程序9负责审查承包商编制的“施工质量检验项目划分表”并督促实施。施工质量检验项目划分审查程序10检查施工现场原材料、构件的入库、保管、领用等管理制度及其执行情况。主要工程材料跟踪管理审查程序，工程材料构配件检验程序11参加设备的现场开箱检查，检查设备保管办法，并监督实施。设备开箱检验程序、设备、材料保管及领用审查程序、设备缺陷见证程序12协助项目法人根据国家电力公司有关安全管理规定，进行安全生产管理。监督检查承包商建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规定与措施。监督检查承包商建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训。参加项目法人组织的安全大检查，监督安全文明施工状况。遇到威胁安全的重大问题时，有权提“暂停施工”的通知，并通报项目法人，协助项目法人制定施工现场安全文明施工管理目标规划及措施，并监督实施。施工机械审查程序、安全生产审查程序、工程停工及复工程序13审查承包商工程结算书，工程进度付款必须有监理工程师签字。年度投资（工作量）计划审核程序、月度投资实际完成统计报表审核程序14监督施工合同的履行，维护项目法人和承包商的正当权益。费用索赔处理程序15审核确认设计变更和变更设计工程变更审查程序16主持工程协调会，负责其他标段与本标段接口的协调工作。现场协调会工作程序、专题工地会议程序17工作联系工程有关问题联系程序、监理口头处理程序三、工程建设过程与监理工作程序关系： 工程建设过程 监理程序事前工程开工前人、机、料、法、环控制承包单位质量体系审查程序分包单位资质审查程序施工计量器具和检测仪表审查程序工程材料构配件检验程序参与施工图交底程序施工图会审程序N施工质量检验项目划分审查程序Y施工组织设计（含专业施工组织设计）审查程序工程移交批准开工施工措施重大施工技术方案审查程序焊接人员资质审查程序材料及构（配）件供货商资质审查程序物资需求计划审核程序工程开工复工审查程序工程施工工序工艺控制设备开箱检验程序施工机械审查程序安全生产制度审查程序年度投资（工作量）计划审核程序年、季、月工程施工计划审核程序N事中见证取样检验程序不合格品监理控制程序Y设备、材料保管及领用审查程序工程结束验收主要工程材料跟踪管理审查程序工程控制网测量报验程序设备缺陷见证程序工程有关问题联系程序监理口头通知处理程序专题工地会议程序N工程整改程序工程停工及复工程序工程变更审查程序Y事后月度投资实际完成统计报表审核程序质量验收及评定程序工程质量事故处理程序四、使用监理程序注意事项： 1、批准开工：执行工程开工复工审查程序时所有事前部分程序都必须执行并通过，才能批准开工。 2、所有程序的运转都必须闭环。 3、在整个建设过程中，工程有关问题联系都执行工程有关问题联系程序。 4、关于工程建设过程中或安全生产文明施工中出现轻微问题时执行监理口头通知处理程序。 5、当执行监理口头通知处理程序效果不明显或问题比较严重时，执行工程整改程序。 6、当工程质量出现严重问题，或未经监理工程师检查的材料用到工程上，及安全生产中出现严重问题时执行工程停工及复工程序，由总监签署停工令。 五、监理工作程序中未尽事宜，按电力工程建设监理合同和施工合同有关规定，及建设工程监理规范的有关规定处理。监理工作程序一、监理人员违纪处理程序：1.目的： 为了保证守法、诚信、公正、科学的监理服务准则得以实现，特制定本程序。2.适用范围： 现场监理部全体成员。3.适用条件： 发生违反第4条情况时执行本程序。4.监理人员纪律标准（不含现场监理部内部的有关纪律）：4.1不准向承包单位透露应保密的项目信息；4.2不准向业主和承包单位介绍、推荐施工单位；4.3不准向业主和承包单位介绍、推荐建筑材料；4.4不准对承包单位吃、拿、卡、要，损害监理形象；4.5不准在监理工作和工程验收中故意刁难承包单位；4.6不准接受承包单位的奖金、奖品、礼金、礼品及各种津贴；4.7不准参加承包单位组织的旅游、休假和娱乐活动；4.8不准参加由供货方组织的设备及建筑材料采购活动；4.9不准徇私情，袒护影响工程安全和质量的任何行为和个人；4.10不准私自借用承包单位的汽车，摩托车等交通工具。5.违纪处理标准： 视违纪情节轻重，分别给予行政处分、罚款500元以上人民币、调离监理岗位。6.工作程序：6.1任何人发现我处监理人员有违纪情况，可用书信、电话向现场监理部总监举报（办公室电话；手。6.2任何人发现总监有违纪情况，可用书信向广东天安工程监理有限公司举报（通讯地址：广州市东风东路846号，邮编510600。公司电话6.3现场监理部总监（或公司）接到举报后，将立即进行调查，并在15日内拿出处理意见。并将处理意见通报举报人。7.工作要点：7.1负责处理违纪的人员要为举报人保密。7.2负责处理违纪的人员要认真调查，实事求是，根据情况进行处理。二、承包单位质量体系审查程序1.目的：为使承包单位建立健全满足本工程需要的质量体系并使之运转正常，特制定本审核程序。2.适用范围：现场监理部监理范围内的所有工程。3.审查内容： 审查承包单位针对本工程所建立的质量体系（含质量管理、技术管理、质量保证的组织机构及制度、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证）及其运行过程中的情况。4.适用条件： 适用于工程开工前和工程进行中,现场监理部每年对承包单位审查不少于一次。5.审查依据： 施工合同及有关的质量标准、文件。6.审查程序：6.1现场监理部在承包单位开工前十五个工作日或每年检查前五个工作日，下发监理工程师通知单，要求审查承包单位质量体系建立或运行情况。6.2承包单位接到监理工程师通知单后5个工作日内，准备好各种相关资料,并填监理工程师通知回复单，报现场监理部。6.3现场监理部在三个工作日内按质量体系监督检查记录(表三)去承包单位审查，审查后在监理工程师通知回复单上签署意见并返给承包单位。7.审查结果处理：7.1现场监理部经审查认为承包单位质量体系建立健全或运行情况正常，审查工作结束。7.2现场监理部经审查发现承包单位质量体系存在问题，承包单位应针对问题按现场监理部意见改进，整改后重新填写监理工程师通知回复单报现场监理部复查。8.审查工作结束后，现场监理部出审查报告。附：承包单位质量体系审查流程图：监理部发监理工程师通知单 监理部审查承包单位填监理工程师通知回复单并报监理部 承包单位整改Y监理部出审查报告N监理工程师通知单 编号：工程名称致 ：主题：要求进行整改的内容如下： 项目监理部（章） 总监理工程师： 年 月 日 专业监理工程师： 年 月 日抄报： 表号：DJHB4（B版）监理工程师回复单工程名称： 编号： 致 项目监理部： 按第 监理工程师通知单要求进行整改的内容现已整改完毕，请查验。 附件： 承包单位（章） 项目经理： 年 月 日项目监理部审查意见： 项目监理部（章）专业监理工程师 ： 年 月 日本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、 项目监理部、承包单位各存一份。表号：DJH-A33 （B版）质量体系监督检查记录表序号核查内容资料核查结果实施情况1组织机构1.1施工单位各级质量机构设置及人员配备1.2质量目标、质量规划2质量管理制度及实施2.1质量责任制2.2验评项目划分表2.3质量验收制2.4质量事故报告和处理制度2.5质量奖惩制2.6外包工管理制度3技术管理体制度及实施3.1技术责任制度3.2施工组织设计、技术措施编审制度3.3施工技术交底制度3.4施工图纸会审制度3.5工程变更（包括材料代用）管理制度3.6技术检验制度3.7技术培训及考核制度3.8技术档案管理制度三、分包单位资质审查程序：1.目的 为保证承包单位选择能满足工程需要有相应资质和能力的分包商，为确保工程质量打下良好基础，特制定本程序。2.适用范围 现场监理部监理范围内的所有工程。3.适用条件 适用于分包工程开工前对分包单位的资质审查。4.审查内容4.1分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、安全许可证、国外（境外）企业在国内承包工程许可证等。4.2分包单位的业绩。4.3拟分包工程的内容和范围。4.4专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。5.审查依据工程合同、建筑工程监理规范及相关规定。6.审查程序6.1承包单位在确定分包单位后七个工作日内，将分包单位及评定的有关资料通过分包单位资质报审表的形式报送现场监理部审查。6.2现场监理部经过组织审查并签署意见，于三个工作日内答复承包单位。7.审查结果处理7.1审查结果分两种：一是审查结束，同意或不同意在本工程上使用。二是审查未结束，部分问题需承包单位按监理意见尽快整改完善，于五个工作日内重新报送现场监理部审查。 附 分包单位资质审查流程图承包单位报送分包单位资质报审表N监理部审查 Y 同意使用或不同意使用分包单位资质报审表工程名称： 编号： 致 项目监理部：根据工程需要，经我方审查拟选择的 （分包单位）具备承包资格，能承担下列工程的 。分包后，我方仍承担总承包责任并履行合同。请审批。附：1、分包单