职工薪酬核算岗位实训_财务管理_经管营销_专业资料.xls

职职工工薪薪酬酬核核算算岗岗位位实实训训 20102010年年1212月月 序序号号日日期期摘摘要要凭凭证证 附附单单据据总总账账科科目目明明细细科科目目 1 112 0312 03缴缴付付工工会会经经费费付付1 12 2应应付付职职工工薪薪酬酬工工会会费费 银银行行存存款款工工行行 2 212 0612 06 提提取取现现金金准准备备发发工工资资 付付2 21 1库库存存现现金金 应应付付职职工工薪薪酬酬职职工工工工资资 3 312 0612 06发发工工资资付付3 31 1应应付付职职工工薪薪酬酬工工资资 库库存存现现金金 代代扣扣款款项项转转1 1应应付付职职工工薪薪酬酬工工资资 其其他他应应交交款款住住房房公公积积金金 养养老老保保险险金金 应应交交税税费费个个人人所所得得税税 4 412 1012 10缴缴付付代代扣扣所所得得税税付付3 32 2应应交交税税费费应应交交个个人人所所得得税税 工工行行 5 512 1212 12发发放放福福利利转转2 22 2应应付付职职工工薪薪酬酬职职工工福福利利费费 库库存存商商品品A A产产品品 应应交交税税费费 应应交交增增值值税税 销销项项税税额额 主主营营业业务务成成本本 库库存存商商品品A A产产品品 6 612 1712 17支支付付困困难难补补助助费费付付4 42 2应应付付职职工工薪薪酬酬福福利利费费 库库存存现现金金 7 712 2012 20支支付付宿宿舍舍租租赁赁费费付付5 52 2应应付付职职工工薪薪酬酬职职工工租租赁赁费费 银银行行存存款款工工行行 8 812 3012 30分分配配工工资资费费用用转转3 31 1生生产产成成本本 基基本本生生产产成成本本 A A产产品品 基基本本生生产产成成本本 B B产产品品 辅辅助助生生产产成成本本 机机修修车车间间 制制造造费费用用生生产产车车间间 机机修修车车间间 管管理理费费用用职职工工薪薪酬酬 应应付付职职工工薪薪酬酬职职工工工工资资 9 912 3112 31提提取取福福利利费费转转4 41 1生生产产成成本本 基基本本生生产产成成本本 A A产产品品 基基本本生生产产成成本本 B B产产品品 辅辅助助生生产产成成本本 机机修修车车间间 制制造造费费用用生生产产车车间间 机机修修车车间间 管管理理费费用用 应应付付职职工工薪薪酬酬职职工工福福利利费费 101012 3112 31提提取取工工会会经经费费转转5 51 1生生产产成成本本 基基本本生生产产成成本本 A A产产品品 基基本本生生产产成成本本 B B产产品品 辅辅助助生生产产成成本本 机机修修车车间间 制制造造费费用用生生产产车车间间 机机修修车车间间 管管理理费费用用 应应付付职职工工薪薪酬酬工工会会经经费费 111112 3112 31提提取取职职工工教教育育经经费费 转转6 61 1生生产产成成本本 基基本本生生产产成成本本 A A产产品品 基基本本生生产产成成本本 B B产产品品 辅辅助助生生产产成成本本 机机修修车车间间 制制造造费费用用生生产产车车间间 机机修修车车间间 管管理理费费用用 应应付付职职工工薪薪酬酬职职工工教教育育经经费费 121212 3112 31提提取取养养老老保保险险金金转转7 71 1生生产产成成本本 基基本本生生产产成成本本 A A产产品品 基基本本生生产产成成本本 B B产产品品 辅辅助助生生产产成成本本 机机修修车车间间 制制造造费费用用生生产产车车间间 机机修修车车间间 管管理理费费用用 应应付付职职工工薪薪酬酬养养老老保保险险金金 131312 3112 31提提取取住住房房公公积积金金转转8 81 1生生产产成成本本 基基本本生生产产成成本本 A A产产品品 基基本本生生产产成成本本 B B产产品品 辅辅助助生生产产成成本本 机机修修车车间间 制制造造费费用用生生产产车车间间 机机修修车车间间 管管理理费费用用 应应付付职职工工薪薪酬酬住住房房公公积积金金 合合计计 借借方方金金额额贷贷方方金金额额 3 950 003 950 00 3 950 003 950 00 164 430 00164 430 00 164 430 00164 430 00 164 430 00164 430 00 164 430 00164 430 00 38 570 0038 570 00 14 210 0014 210 00 16 240 0016 240 00 8 120 008 120 00 8 120 008 120 00 8 120 008 120 00 120 400 00120 400 00 100 000 00100 000 00 20 400 0020 400 00 100 000 00100 000 00 100 000 00100 000 00 1 500 001 500 00 1 500 001 500 00 6 000 006 000 00 6 000 006 000 00 66 900 0066 900 00 50 700 0050 700 00 24 300 0024 300 00 14 200 0014 200 00 职职工工薪薪酬酬核核算算岗岗位位实实训训 20102010年年1212月月 应应交交增增值值税税 销销项项税税额额 6 000 006 000 00 40 900 0040 900 00 203 000 00203 000 00 9 366 009 366 00 7 098 007 098 00 3 402 003 402 00 1 988 001 988 00 840 00840 00 726 00726 00 28 420 0028 420 00 1 338 001 338 00 1 014 001 014 00 486 00486 00 284 00284 00 120 00120 00 818 00818 00 4 060 004 060 00 1 672 501 672 50 1 267 501 267 50 607 50607 50 355 00355 00 150 00150 00 1 022 501 022 50 5 075 005 075 00 13 380 0013 380 00 10 140 0010 140 00 4 860 004 860 00 2 840 002 840 00 1 200 001 200 00 8 180 008 180 00 40 600 0040 600 00 4 683 004 683 00 3 549 003 549 00 1 701 001 701 00 994 00994 00 420 00420 00 2 863 002 863 00 14 210 0014 210 00 802 765 00802 765 00802 765 00802 765 00 池职院2020 1 13 长长春春蓝蓝天天公公司司福福利利费费 五五险险一一金金计计提提表表 单单位位 长长春春蓝蓝天天公公司司2012 42012 4金金额额单单位位 元元 分配对象标准工资福利费14 工会经费2 职工教育经 费2 5 医疗保险金 7 失业保险金 2 养老保险金 20 工伤保险金 0 3 生育保险金 0 8 住房保险金 7 合计 基本生产成本 A产品66 900 0066 900 009 366 009 366 001 338 001 338 001 672 501 672 5013 380 0013 380 004 683 004 683 00 B产品50 700 0050 700 007 098 007 098 001 014 001 014 001 267 501 267 5010 140 0010 140 003 549 003 549 00 辅助生产成本机修车间24 300 0024 300 003 402 003 402 00486 00486 00607 5607 54 860 004 860 001 701 001 701 00 制造费用 生产车间14 200 0014 200 001 988 001 988 00284 00284 00355 00355 002 840 002 840 00994 00994 00 机修车间6 000 006 000 00840 00840 00120 00120 00150 00150 001 200 001 200 00420 00420 00 管理费用40 900 0040 900 005 726 0