辉宇汽车检测公司质量管理手册.doc

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编号：（HYJC） /A-2012 发放编号：HY-A/2012-01锦屏县辉宇汽车检测有限公司质量手册（第A版、第1次修改）受控：非受控：2012年1月26日发布 2012年1月26日实施地址：锦屏县三江镇银洞村 电话邮编：556700 传真 写： 审 核： 批 准： 受控状态： 分 发 号：目录页码：第 2 页 共 73 页1.批准页2.修改页3.单位简介4.公正性声明5.工作承诺6.质量方针和质量目标第一部分 管理要求7.组织7.1组织机构图7.2职能要素分配表7.3各部门职责7.4各岗位职责7.5法人证明文件7.6岗位任命书7.7职责代行授权书7.8 授权签字人识别8 管理体系9. 文件控制10. 检测分包11. 服务和供应品的采购12. 合同评审13. 申诉和投诉14. 纠正措施、预防措施及改进15. 记录16. 内部审核17. 管理评审第二部分 技术要求18. 人员19. 设施与环境条件20. 检测方法21. 仪器设备和标准物质22. 量值溯源23. 抽样和样品处置24. 结果质量控制25. 结果报告附录1公司平面图附录2质量管理体系保证框图附录3程序文件目录1.批准页页码：第 3 页 共 73 页质量手册实施通知锦屏县辉宇汽车检测有限公司（以下简称为“公司”）依据“计量法”、“标准化法”、“国家认证认可条例”等相关的法律、法规和实验室资质认定评审准则的要求，编制了质量手册(第A版第1次修改)。经过“公司”办公会议审议、通过，现予以发布，并于2012年1月26日开始实施。质量手册对本公司的质量方针进行明确阐述并对质量管理体系及实施作出全面明确的规定，是本公司质量管理的纲领性文件。质量手册是实施质量管理体系的法规性文件，每一个职工在质量管理和检测工作中必须严格遵照执行。经理（签字）： 二0一二年一月二十六日2.修改页页码：第 4 页 共 73 页章节号修改内容修改日期修改人批准人1“颁布令”改为“批准页”2012/1/262增加“修改页”2012/1/267.3增加“各部门职责”2012/1/267.4增加“各岗位职责”2012/1/267.5增加“法人证明文件”2012/1/267.6增加“职责代行授权书”2012/1/267.7增加“授权签字人识别”2012/1/2623“机动车检测处置”改为“抽样和样品处置”2012/1/263.单位简介页码：第 5 页 共 73 页单 位 简 介 锦屏县辉宇汽车检测有限公司成立于 2010年初，占地面积10000余平方米。公司的检测环境和办公环境均按机动车检测场所标准要求建设。公司现有员工 17 人，3人有从事多年机动车应用和维修管理经验并持有技术职称的人员担任公司的技术负责人、质量负责人，检测员都具备机动车检测工作经验。公司的检测设备均是国家批准认可的高环保、低能耗的检测仪器，经营的品种齐全、服务项目齐备、服务设施完善，技术一流、工艺一流。锦屏县辉宇汽车检测有限公司成立以来，始终坚持独立客观、公正准确的质量目标，如实向社会出具科学、真实的检测报告。为客户提供主动、热情、文明、规范、安全、高效、便捷、优质的检测服务，更好的做好车辆的综合性能检测，为行业管理和社会各界提供科学、准确、真实、可靠的检查数据。 锦屏县辉宇汽车检测有限公司 二0一二年一月二十六日4.公正性声明页码：第 6 页 共 73 页锦屏县辉宇汽车检测有限公司：为了保证检测工作第三方的公正性，向社会出具具有证明作用的数据和结果，公司享有依法检测的独立法人地位、独立自主权，独立对外行文、独立承担相应的法律责任及义务，独立核算并设有独立账号及账目，确保客观、公正和独立的检测活动。不受任何行政干预，任何部门和个人不得对检测工作施加任何影响。 特此声明。锦屏县辉宇汽车检测有限公司 二0一二年一月二十六日4.公正性声明页码：第 7 页 共68页为了确保公司检测工作的公正性，向社会出具具有证明作用的数据和结果，维护政府和人民的合法权益，特声明如下：公司有一套完整的质量管理体系，确保所有的工作人员决不会受任何来自内部和外部的不正当商业、财务和其他方面的压力与影响，并防止商业贿赂，以确保所出具的数据和结果的客观、公正、独立、有效、科学、规范。工作人员不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。以确保其工作人员的公正性。经理（签字） 二0一二年一月二十六日5.承诺页码：第 9 页 共68页5.1保密性承诺公司的工作人员必须为国家、商业和客户的技术机密信息保密，不得泄漏保密技术及其检测的数据、结果，并做好样品和资料的保密工作。按规定保存好的样品和资料，拒绝向任何部门及个人提供上述资料。每个职工都负有保密的义务。特殊情况需要向有关部门提供机密信息时，必须经过经理的批准。5.2独立性承诺公司能独立开展经实验室资质认定（计量认证）范围内的检测工作，具有独立的账号，实行独立核算。公司的检测工作享有独立自主权，对设施和设备具有独立调配使用、管理的权利，能独立对外承担第三方公正检测的工作。5.3诚实性承诺公司的工作人员必须按照质量管理体系文件的要求，诚实地实施检测工作。实事求是地、科学合理地、准确有效地出具检测数据和结果，不得违规操作，不得伪造或人为更改检测数据和结果，不接受客户不合法的检测要求。凡是违反以上承诺，给客户造成损失的，必须追究其法律责任。5.4质量承诺公司全面贯彻质量方针和质量目标，向所有客户提供同等服务，确保出具的数据和结果客观、公正、独立、有效、科学、规范；严格执行规定的标准或方法，保证检测数据的正确性、准确性、有效性；按约定的服务时间提供检测结果，按规定标准收取费用；公司和职工自觉地接受客户监督，按照程序文件的要求，认真地处理好客户的申诉和投诉工作。 经理（签字）： 二0一二年一月二十六日6.质量方针和质量目标页码：第 10 页 共 68页 6.1质量方针质量第一、确保公正、数据准确、客户满意。6.2质量目标全面贯彻质量方针，确保质量管理体系的有效运行，确保持续不断地改进；检测仪器设备溯源率100；检测报告规范率100；客户满意率98%以上。 第 11 页 共 68 页第一部分：管理要求7.组织页码：第 22 页 共 68页7.1组织机构图贵州省质量技术监督局锦屏县辉宇汽车检测有限公司法人代表：范烈嵩经理：范烈嵩技术负责人：杨顺林质量负责人：刘锡明办公室负责人：姜兰主要职能：财务、组织、文件控制、人员、设施与环境条件、仪器设备与标准物质、抽样与样品处置、服务与供应品采购、合同评审等。检测车间：负责人：范烈祥主要职能：检测工作、原始记录、检测报告、服务客户、量值溯源、检测标准与方法等。质保室：负责人：姚本强主要职能：管理体系、内部审核、管理评审、新项目评审、分包、结果质量控制、申诉与投诉、纠正措施、预防措施、日常质量监督、改进等。省、州交警、运管、环保部门7.2职能要素分配表职能分配体系要素经理技术负责人质量负责人管理人员内审员质量监督员检测人员组织与管理质量管理体系文件控制检测的分包服务与供应品的采购合同评审申诉与投诉纠正措施、预防措施及改进记录内部审核管理评审人员设施与环境条件检测方法设备与标准物质量值溯源抽样与样品处置结果质量控制结果报告主管： 参与： 相关：7.3各部门职责7.3.1办公室a) 负责仪器设备和标准物质的管理、样品的管理（含抽样）工作以及在流转、贮存等过程中的质量控制；b) 负责仪器设备（含标准物质）及消耗品的购置、验收工作；c) 负责建立仪器设备（标准物质）以及供应商的档案；d) 负责人员技术档案的建立、调整、归档；e) 负责质量管理体系的文件（含外部和内部的）管理和控制工作；f) 负责质量管理体系文件的编号、登记、发放、收回等工作，以及原始记录、检测报告（含副本）、质量管理记录及检测标准、方法等技术文件的归档工作；g) 确保检测车间的设施和环境条件满足检测工作的要求；h) 负责客户的合同评审工作；i) 负责公司有关财务方面的工作；7.3.2检测车间a) 正确使用有效的检测标准与方法，确保检测工作的质量；b) 按时完成各项检测任务，认真做好原始记录、编制检测报告；c) 负责维护和保养检测仪器及配套设备，保证其在受控状态和有效期内使用；d) 负责新检测项目的策划、筹建、验收、运行等具体工作；e) 负责检测工作质量的验证具体实施；f) 负责检测过程的样品管理。7.3.3质保室a) 组织编写质量管理体系文件，负责体系文件修改；b) 负责编制在用检测仪器设备周期检定、校准等量值溯源计划并组织实施；c) 负责检测人员考核、取证组织工作；d) 负责新建项目的可行性研究、立项评审、并组织实施；e) 协助经理进行管理评审，做好；管理评审的输入、输出的资料准备工作，并将所有评审资料进行整理归档；f) 协助质量负责人做好内部审核工作，将所有审资料进行整理归档工作；g) 负责检测仪器设备的期间核查、实验室间比对和参与能力验证工作的组织实施；h) 负责组织检测结果质量控制和分析、总结工作；i) 负责日常质量监督工作，负责不符合项的纠正措施、预防措施及改进的追踪、验证工作；j) 负责分包工作的组织、审核工作；k) 负责受理客户的申诉和投诉，组织处理工作，收集客户对公司检测工作质量的意见。7.3.4财务室（内设在办公室内）a) 认真按照国家法律、法规、会计制度，进行财务管理；b) 负责固定资产管理和建立固定资产台账、档案；c) 负责检测收费和成本核算，监督检测收费工作。7.4各岗位职责7.4.1经理a) 全面领导本公司质量管理体系的各项工作，制定质量方针；b) 负责确定质量目标，确保配备人力和物资等检测工作的硬件资源；c) 负责建立、完善、保持、改进质量管理体系，主持管理评审；d) 批准、颁布管理手册、程序文件、作业指导书及记录，切实保证本公司公正、科学、准确、诚实地完成各项检测工作；e) 决定机构内部的设置，授权关键岗位人员、管理人员、检验员，批准人员上岗工作；f) 对外签订各种重要合同；g) 审批新项目、业务经费，确保人员、仪器设备、设施和环境条件、方法标准、量值溯源等硬件实施到位。7.4.2技术负责人a) 在经理领导下全面主持日常技术管理工作；b) 主持新项目的评审工作；c) 主持重要合同的评审工作；d) 负责审批、签发各项检测报告、检测方法、原始记录等技术性文件；e) 主持编制本公司发展计划和人员培训计划，并落实和监控培训效果；f) 组织制定仪器设备的更新、购置计划，负责检测仪器设备量值溯源工作；g) 负责检测工作的分包审查工作；h) 负责检测报告客观性、准确性、规范性、科学性、有效性等的质量和对外实施意见和解释工作；i) 参与对质量事故，客户申诉和投诉，检测异议和纠纷等技术情况分析，提出处理意见。7.4.3质量负责人a) 在经理领导下全面主持质量日常管理工作；b) 组织编制质量管理体系文件，主持对质量管理体系文件的控制与宣贯，负责日常质量监督和保持持续不断的改进；c) 负责质量监督员的日常监督管理工作；d) 负责服务与供应品采购工作；e) 负责处理客户的申诉和投诉，解决检测工作中的质量问题；f) 负责纠正措施、预防措施及改进的追踪、验证工作；g) 负责签发质量管理性的文件和记录表格；h) 主持内部审核工作；i) 协助经理做好管理评审的输入和输出工作；j) 负责设施和环境条件的保证工作；k) 负责抽样和样品的处置工作；l) 负责检测的结果质量控制工作。7.4.4样品管理员（车辆接受员）职责：a) 负责车辆检测受理时的检测编号、检测标识、车辆状态等相关信息的记录和检测委托任务卡的发放工作；b) 负责确立受检车辆的检测类别，校核来检车辆登记手续的规范性和完整性，依据检测类别填写收费标准，有权拒绝不恰当的行政干预。7.4.5设备管理员职责：a) 负责仪器设备购置、验收、调试、安装、报废等有关工作，认真做好记录；b) 认真建立仪器设备使用档案和供应商的档案；c) 负责监督仪器设备在有效期内使用绿色、黄色、红色标识的管理，负责仪器设备日常维护和保养，编制周期检定表、校准计划表，及时送检、校准，确保仪器设备的量值溯源；d) 建立仪器设备台帐，切实做到账物相符。7.4.6内审员职责：a) 检查与监督各项检测活动是否符合质量管理体系文件的规定，参与质量管理体系的内部审核工作；b) 负责编制内部审核检查表，填写不符合项报告、负责纠正措施、预防措施及改进的追踪验证工作；c) 负责起草、编制内部审核报告。7.4.7档案管理员职责：a) 负责人员技术档案、仪器设备档案等各种档案的管理工作；b) 负责技术资料和文件的收集、整理、归档、保管、借阅、销毁等工作；c) 负责质量管理资料和文件的收集、整理、归档、销毁等工作；d) 严格遵守保密制度，未经经理同意，不得向他人提供质量管理和技术资料；e) 过期资料销毁，应经经理批准后方可实施。7.4.8质量监督员职责a) 对抽样人员采集样品的代表性、有效性进行监督。b) 对检验员的检测过程实施有效监督。c) 对管理人员的质量管理活动实施有效的监督。d) 每年每季度实施一次以上的质量监督工作。在监督过程中发现的不符合项应及时记录、指出、纠正、跟踪验证。e) 每年应提出对质量管理体系的书面改进意见。7.4.9 引车员职责a) 遵守本公司各项管理制度,按照检测程序规定引导车辆进入各检测工位；b) 服从质量负责人的调度，安全驾驶车辆，接车时注意车辆异常动态，发现有危害安全的因素有权责令退出检测线；c) 做好检测单传递工作。7.4.10 检验员职责a) 明确所承担的检测项目，技术要求和提交日期，并对所承担的检测质量负责。b) 检测前自觉作好检测准备工作，检测操作完毕后，将检测操作间和仪器用具清洗干净，保持仪器完好备用。c) 检测操作时，严格按照检测操作规程进行，根据仪器设备使用规定，精心操作，确保安全操作。d) 严格遵守检测操作规程，实事求是作好记录。做到检测数据准确可靠，原始记录整洁清晰，报告、图表正确。7.4.11核验人员职责a) 核验人员对检检测结果进行复核，签字确认。b) 核验数据处理的正确性和结论的合理性，核验所使用的仪器和方法的有效性，核验原始记录的规范性和应有的信息量；c) 核验发现问题应责成检验员加以纠正或重检。未经核验的技术记录检验员不准出具检测报告；7.4.12授权签字人职责a) 授权签字人应具有工程师以上的技术职称，由经理任命，负责报告的主管签发工作；b) 授权签字人必须经过省质监局评审组考核通过，予以授权后方可签发报告；c) 负责报告与原始记录上的数据、结论的核对，负责对报告的所有内容和规范化进行最后的技术、质量把关；d) 负责对报告有关内容提出意见和解释工作；e) 当授权签字人因故外出时，应指定其代理人，并经过评审组考核通过后方可实施其代理工作。7.5经理证明文件证明文件 根据实验室资质认定工作的需要，经公司董事会研究决定任命范烈嵩同志为锦屏县辉宇汽车检测有限公司的经理，行使对锦屏县辉宇汽车检测有限公司的全面行政管理工作。锦屏县辉宇汽车检测有限公司二0一二年一月二十六日7.6 岗位任命书任命书a) 任命（范烈嵩）为经理b) 任命（杨顺林）为技术负责人；c) 任命（刘锡明）为质量负责人；d) 任命（姜 兰）为办公室负责人；e) 任命（范烈祥）为检测车间负责人；f) 任命（姚本强）为质保室负责人g) 任命（姚本强）为质量监督员；h) 任命（范烈嵩）为内审员；i) 任命（杨顺林）为内审员；j) 任命（刘锡明）为内审员；k) 任命（龙新秀）为内审员；l) 任命（姜 兰）为内审员；m) 任命（朱金芝）为内审员；n) 任命（吴高亮）为设备管理员；o) 任命（李永杭）为档案管理员；p) 推荐（范烈嵩）为授权签字人；q) 推荐（杨顺林）为授权签字人；r) 推荐（刘锡明）为授权签字人；s) 推荐（姚本强）为授权签字人。经理（签字） 二0一二年一月二十六日7.组织页码：第 26 页 共 68 页 7.7职责代行授权书a) 技术负责人因故外出时由质量负责人代行其职责；b) 质量负责人因故外出时由技术负责人代行其职责；c) 经理因故外出时由副经理或技术负责人代行其职责。经理（签字）： 二0一二年一月二十六日7.8授权签字人识别序号姓名职务/职称授权签字领域备注正体签名1范烈嵩公司负责人/工程师通过实验室资质认定范围内的检测项目2杨顺林技术负责人/工程师通过实验室资质认定范围内的检测项目3刘锡明质量负责人/工程师通过实验室资质认定范围内的检测项目4姚本强授权签字人/技师通过实验室资质认定范围内的检测项目以下空白8.1目的为了贯彻公司的质量方针，达到质量目标的要求，建立适合公司科室的运行的质量管理体系，并形成系统化的文件。质量管理体系必须具有系统性、全面性、有效性和适应性。8.2范围适用于公司的质量管理体系工作。8.3职责公司所有有关技术、管理工作人员都必须理解并贯彻执行。8.4管理质量管理体系文件化系统由管理手册、程序文件、作业指导书、记录与表格四个层次组成。第一层：管理手册是纲领性文件，是质量管理体系的总体框架并应满足实验室资质认定评审准则的要求。它能对所有影响公司检测活动进行有效的和连续性控制。管理手册必须要素齐全、职责明确、接口协调，对参与质量活动的所有有关人员起到指导作用。第二层：程序文件是管理手册的支持性文件，它规定了进行每一项质量活动所进行的途径，即对每项质量管理活动进行程序化，要求它应比管理手册要细化、具体，可操作性强。一般来说，应规定：何事、何人、何时、何处、何故、如何控制等部分。第三层：作业指导书是质量管理体系对某一项具体管理或技术活动更加详细，更加具体化的描述或规定。如检测依据的标准或方法及其细则、贵重仪器的操作细则、仪器设备的自校准规范和比对方案；公司具体的管理规章制度、文件的编号规则以及不适合放在管理手册和程序文件中的其他质量管理文件等。第四层：记录与表格是实施某一项技术或管理活动所需要的记录表格的汇总。因为实施某一项质量管理体系活动时必须予以记录，使用表格化的记录体现了科学、高效管理方法。8.5主要相关程序文件8.5.1文件控制管理程序8.5.2保密管理程序9.文件控制页码：