关键工序能力确认作业指导书.doc

苏州东方铁塔有限公司企业标准序号 No.165 JS.01.01.02.03.04QT14 受控状态： 受控号：关键工序能力确认作业指导书编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：2004年12月14日发布 2004年12月14日实施苏州东方铁塔有限公司工艺科 发布关键工序能力确认作业指导书1、范围本文件适用与广播电视塔、微波通讯铁塔、电力塔、钢结构工程的放样、制孔、酸洗、试组装过程的能力确认，以保证放样、制孔、酸洗、试组装过程的能力符合有关法规、标准的要求。2、职责工艺科负责组织技术科、质检科、各分厂对放样、制孔、酸洗、试组装过程的工艺能力评定，并对该工程的能力进行全面确认。3、过程能力确认准则31放样工序能力确认依据311放样过程的技术工程师应由机械制造专业以上学历、工程师以上职称的人员担任，放样人员全部具有高中或中专以上学历，必须全部进行专业培训考试合格，熟练掌握CAD制图和放样技能才能上岗操作，人数不少于15人。312应有配套完整的完好的放样设备，电脑至少15台，打印机至少2台、绘图机、晒图机至少各1台，各放样人员还必须配备辅助设备，放样工作场所必须宽敞明亮。313所有的放样技术文件必须齐全、完整，应有操作规程、作业指导书，要严格按照文件资料管理程序进行审批。314放样所需要的国家标准、行业标准、技术规范必须齐全。315放样质量控制，必须有完整的技术文件发放、回收、销毁管理体系，有严格的放样、校对、审批过程控制及质量记录。32制孔工序能力确认依据321制孔人员总数不少于16人；制孔人员要身体健康，具有初中以上文化程度，具有相关的制孔经验；全部要进行专业培训合格后才能上岗。322应有完好的设备，制孔设备至少10台套；有制孔的工艺装备及配套工具；有冲孔自动线至少1条，板材钻孔自动线设备至少1条；有型钢钻孔自动线至少1条。323所有的工艺技术文件必须齐全完整，有完善的审批程序。有详细的冲孔、钻孔操作规程和作业指导书。324制孔质量检验控制程序必须完善，有详细的质量检验记录，加工质量必须符合铁塔、钢结构工程的施工质量检验规范要求。33试组装工序能力确认依据331有专业的试组装队伍，其中大专以上学历的专业技术员至少2人；试组装人员总数不少于10人（其中高空人员至少4人）；试组装人员要身体健康，具有初中以上文体程度，具有相关的铁塔、钢结构安装经验；全部要进行专业培训合格才能上岗（高空人员必须有高空作业证）；有试组装质量检验经验人员至少2人。332有专用的试组装场地和设备，试组装场地不少于50平方米；有试组装工艺装备及配套工具；有完好的20吨行车至少1台或其它起重设备；有试组装检验工具及辅助设备等。333试组装用工艺技术文件必须齐全，有安全操作工艺规程，并且试组装文件的审批程序必须完成。334试组装必须按照国家标准、行业标准进行，有详细的试组装检验记录。34酸洗工序能力确认依据341酸洗工艺员由有化工专业类大专以上学历、工程师职称以上以上的人员担任，工艺员至少2人；酸洗人员总数不少于10人；酸洗人员要身体健康，具有初中以上文化程度，具有相关的酸洗经验；全部要进行专业培训考试合格后才能上岗。342配备满足生产的酸洗设备，有酸洗池等设备至少8个；有酸洗穿挂工艺装备及配套工具；有配套的20吨行车至少1台；有酸洗时间控制仪表及酸液过程化验设备。343有酸洗过程酸液化学实验。344酸洗用工艺技术文件（操作规程、作业指导书）必须齐全，有安全操作工艺规程，并且酸洗工程文件的审批程序必须完整。345酸洗必须按照国家标准、行业标准进行检验，有详细的酸洗检验记录和酸液过程化验记录。346酸洗环境必须符合国家环境保护法律、法规的有关规定。4、过程能力确认要求41放样、制孔、酸洗、试组装关键工序过程由工艺科每季度组织技术科、质检科和各生产厂进行，一般每季度确认一次，当发现有人员、设备等发生变化时，工艺科应随时组织相关部门进行重新确认。42确认采用对过程进行检验的方式进行，并填写“关键工序过程能力确认记录”。43当发现该关键过程的能力不符合规定要求时，应由工艺、技术、质检、生产厂实施“纠正与预防措施”予以改正。5、相关记录文件51实施本文件产生的记录有工艺科保存1年。放样工序过程能力确认记录表制孔工序过程能力确认记录表试组装工序过程能力确认记录表酸洗工序过程能力确认记录表制孔过程能力确认记录表 编 号：S/LZ-JL-124-0制孔过程能力确认项 目确 认 准 则检 验 记 录人员资格制孔人员总数不少于16人制孔人员要身体健康，具有初中以上文化程度全部要进行专业培训考试合格才能上岗设备配备有制孔设备至少10台套有制孔的工艺装备及配套工具有冲孔自动线至少1条，板材钻孔自动线设备至少1条有型钢钻孔自动线至少1条工艺文件有完整的冲孔、钻孔操作规程和作业指导书制孔文件审批齐全、完整有制孔设备操作规程和操作作业指导书质量控制有制孔质量检验文件有详细的制孔首件质量检验记录能力确认结果： 确认人审批人日期放样过程能力确认记录表 编 号：S/LZ-JL-123-0放样过程能力确认项 目确 认 准 则检 验 记 录技术工程师机械制造专业以上学历、工程师以上职称人员资质放样人员总数不少于15人全部人员熟练掌握CAD制图和放样技能全部人员具有高中或中专以上学历全部要进行专业培训，考试合格后才能上岗设备配备电脑至少15台打印机至少2台、绘图机、晒图机至少各1台有放样辅助设备镀锌设备有完整的放样操作规程和作业指导书有完整的放样制图国家标准、作业标准规范技术文件齐全、完整，且严格履行审批程序质量控制有完整的技术文件发放、回收与销毁管理体系有完整的放样、校对、审核质量控制程序有详细的放样过程质量控制记录，定期考核制度能力确认结果：确认人审批人日期酸洗过程能力确认记录表 编 号：S/LZ-JL-126-0酸洗过程能力确认项 目确 认 准 则检 验 记 录人员资格有化工专业类大专以上学历、工程师职称的工艺员2人以上酸洗人员总数不少于10人酸洗人员要身体健康，具有初中以上文化程序，具有相关的酸洗经验全部要进行专业培训考试合格后才能上岗设备配备有酸洗池等设备至少8个有酸洗穿挂工艺装备及配套工具有配套的20吨行车至少1台有酸洗时间控制仪表及酸液过程化验设备工艺文件有完整的酸洗工艺流程有完整的酸洗操作规程和作业指导书酸洗文件审批齐全、完整。质量控制有酸洗质量检验文件有酸洗时间记录有详细的酸洗质量检验记录实验有溶液过程化验环境符合环境保护的有关规定能力确认结果：确认人审批人日期试组装过程能力确认记录表 编 号：S/LZ-JL-125-0试组装过程能力确认项 目确 认 准 则检 验 记 录人员有大专以上学历的专业技术员2人试组装人员总数不少于10人（其中高空人员至少4人）试组装人员要身体健康，具有初中以上文化程度，具有相关的铁塔、钢结构安装经验全部要进行专业培训考试合格才能上岗操作有试组装质量检验经验人员至少2人设备配备试组装场地不少于50平方米有试组装工艺装备及配套工具有20吨行车至少