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长沙先导投资控股有限公司管理流程文件编号：版序：2013部门名称工程技术管理部流程名称工程签证流程职能施工单位监理（代建）单位子公司工程技术管理部成本控制中心审计与法律事务部分管领导节点ABCDEF634521是否满足签证条件现场初验否是现场签证组织各方现场验收总经理审批权限外分管副总审核存档并完善管理台账签证备案组织审计审批提出申请整改完善整理存档台账备案公司名称先导控股密级普通共2页，第1页编制部门工程技术部签发人签发日工程签证流程部门名称工程技术管理部流程标准名称工程签证流程说明节点节点执行人节点解释/执行标准时限本节点相关文件、规章制度、表格1A施工单位在工程隐蔽和现场签证48小时前向监理单位提出签证申请。施工单位提前进行自检，准备签证资料。工程技术管理办法1B监理单位对工程实施情况及签证准备工作进行初步验收，达到签证条件后方可组织签证。2B监理单位工程是否完成并符合质量要求，签证(含有关资料)准备工作是否完成。2A施工单位整改完善工程变更签证记录3B监理单位由监理单位（或代建单位）组织施工单位、建设单位对变更工程进行现场验收（质量、完工情况等）3C3D子公司子公司指定由项目建设部、成本控制部三人或以上组成现场签证小组，依据设计变更图纸、工程变更审批单，比对施工现场实际情况，对已完工程量进行签字确认。2天4C子公司由子公司分管领导对工程签证进行审核。2天5C子公司子公司总经理对工程签证进行审批。3天5F分管领导由控股公司分管领导对子公司权限外（隐蔽工程10万元或累计超过合同金额的2%）的工程签证进行审批。3天6A6B施工单位监理单位资料汇总、存档，并完善台账。7天6C子公司存档、下发施工单位并完善管理台账，向工程技术管理部、成本控制中心报备台账，向审计与法律事务部报备签证资料。6D工程技术管理部成本控制中心对管理台账进行备案。6E审计与法律事务部签证资料备案，组织工程技术管理部、成本控制中心对签证进行抽查审计。公司名称先导控股密级普通共2页，第2页编制部门产业发展部签发人签发日工程签证记录项目名称 ： 签证编号：xxx建设单位监理/代建单 位设计单位施工单位分部分项工程名称签证日期变更审批表初核造价是 否隐蔽工程签证内容施工单位（签章）年 月 日监理（代建）单位（签章）年 月 日建设单位现场签证小组（签字）年 月 日子公司意 见子公司分管领导（审核）年 月 日子公司总经理（审批）年 月 日控股公司意见（隐蔽工程10万元或累计超过合同金额的2%）分管领导（审批）年 月 日注：工程签证编号应和工程变更编号一致。- 4 -工程名称：工程签证管理台账建设单位项目负责人（姓名、电话）设计单位项目负责人监理单位总 监施工单位项目负责人序号签证编
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