安全标准化管理手册(参考资料)_免费下载.doc

有限公司安全标准化管理手册支撑表格 依据标准AQ/T9006-2010 企业安全生产标准化基本规范受控状态： 受 控 版 本 号： A/O-A01 发 放 号： LYAQ-A03-2011 编 制： 安全委员会 审 核： 批 准： 2011-5-16发布 2011-5-16 实施发布目 录A1.2-1年度安全生产目标与指标计划表5A1.2-2安全生产目标责任考核表8A1.2-3从业人员目标责任考核表9A1.2-4安全生产目标考核评估报告 10A2.1-1安全管理网络图 11A2.1-2组织结构图 12A2.1-3安全生产会议记录 13A2.2-1安全生产责任制与权限培训学习记录 14A2.2-2安全生产责任制考核统计表（管理人员）15A2.2-2安全生产责任制考核表（管理人员）16A2.2-3安全生产责任制考核统计表（从业人员）17A2.2-3安全生产责任制考核表（从业人员） 18A2.2-4安全生产责任制适应性评审报告 19A3.1-1安全费用使用账 20A3.1-2年度安全生产费用的使用计划表 21A4.1-1安全生产法律、法规、标准各部门识别汇总表 22A4.1-2安全生产法律、法规、标准各部门识别表23A4.1-3法律、法规、标准、安全生产规章制度发放登记表24A4.3-1 岗位操作规程发放登记表25A4.3-2安全生产法律、法规、规章制度、标准规范、安全生产操作规程培训 26A4.3-3安全生产法律、法规、规章制度、标准规范、安全生产操作规程考核登记表 27A5.1-1年度安全培训计划表 28A5.1-2年度安全培训执行情况记录表 29A5.1-3安全教育培训需求识别表 30A5.1-4培训记录 31A5.2-1管理部门、班组应安全活动计划 32A5.2-2管理部门安全活动记录 33A5.2-3企业主要负责人及安全管理人员接受外部培训台账 35A5.2-4企业其他管理人员(管理部门负责人、基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育台帐 36A5.2-5企业从业人员再培训登记表 37A5.3-1职工“三级”安全教育卡47A5.3-2转岗、复岗安全教育培训登记表48A5.4-1特种作业人员登记表49A5.4-2特种作业人员个人档案卡50A5.5-1外来施工单位作业人员安全培训记录表51A5.5-2外来参观、学习人员安全培训记录表52A6.2-1设 备、设 施 台 帐53A6.2-2设备设施检维修计划表54A6.2-3检维修方案55A6.2-4设备设施检维修记录表56A6.2-5电器设备（移动）定期绝缘检测记录57A6.2-6特种设备登记台账58A6.2-7特种设备登记表59A6.2-8特种设备及安全附件检查录60A6.2-9特种设备保养维修记录61A6.2-10特种设备运行故障和事故记录 62A7.1-1作业隐患辩识与风险评价表63A7.1-2动火作业许可证65A7.1-3设备检修作业许可证66A7.1-4进入受限空间作业许可证67A7.1-5高处作业许可证68A7.1-6吊装作业许可证69A7.1-7能源介质作业许可证70A7.1-8临时用电作业许可证71A7.1-9危险作业许可证72A7.1-10电气工作票 73A7.2-1作业场所人的不安全行为辨识及控制措施74A7.3-1安全警示标志一览表75A7.4-1合格相关方一览表76A7.4-2相关方评价表77A7.4-3相关方作业行为风险评估表78A7.5-1变 更 单79A8.1-1安全隐患排查方案80A8.1-2安全隐患治理方案88A8.1-3安全隐患排查记录表90A8.1-4安全隐患排查治理方案表91A8.1-5隐患排查与治理情况统计表92A8.2-1综合性安全表93A8.2-2专业安全检查表（容器压力）95A8.2-3专业安全检查表（电气设备）96A8.2-4季节性安全检查表98A8.2-5节假日安全检查表99A8.2-6日常安全检查表（岗位操作人员）100A8.2-7日常安全检查表（管理人员）101A8.4-1隐患预测预警记录 102A8.4-2 月安全生产风险分析报告 103A9.1-1危险源辨识评估表104A10.1-1劳动防护用品发放标准 105A10.1-2劳动防护用品发放记录表 106A10.1-3从业人员健康监护档案 107A10.1-3职工职业健康基本情况表 108A10.2-1职业危害告知书 109A10.2-2职业危害培训记录 110A11.2-1应急预案培训记录 111A11.2-2事故应急演练记录 112A11.2-3事故应急救援总结报告 113A11.3-1消防器材一览表 114A11.3-2消防设备保养维修记录 115A12.1-1事故记录台账 116A12.1-2事故登记统计表 117A12.1-3事故追查分析报告 118 A12.2-1事故回顾、学习记录 119A13.2-1安全标准化绩效评定表表 12012A1.2-1 有限公司 2011年度安全生产目标与指标计划表序号部门年度目标分解负责人1人力资源部员工档案、员工职业卫生档案齐全；每月参加安全生产检查，监督从业人员安全教育和培训2生产部将安全生产责任层层落实，抓好从业人员安全教育、从业人员安全意识和安全操作技能培训和考核各种安全教育和检查活动每月不少于2次，认真搞好隐患排查治理工作每日对生产车间的日常生产报表报出的情况进行总结分析，及时发现生产中出现的安全隐患，及时制定整改方案。每月对生产情况进行一次安全检查，形成书面检查报告，并报告总经理室。3机电车间全厂性的设备检查每月进行一次，并将检查出的问题制定整改方案落实整改按规范要求对特种设备及其操作人员进行培训检查和管理4财务部按月及时提取安全专项费用，编制安全费用台账，监督安全费用的使用，每月将提取和使用情况编制成报表报总经理室5供应部按照安全科的要求采购各种安全设施，并对供应商的资质进行审查，编制合格供应商档案，按月将安全设施采购情况编制报表报分管副总经理室编制原辅材料采购供应清单，编制危险化学品供销情况档案，每月报总经理室6销售部按照总裁办的要求销售产品，要求对销售商的资质进行审查，并编制销售商档案7质检中心重大设备及人身事故为零；一般设备及人身事故为零；轻伤事故小于1起日常安全检查表、生产报表及时上报质量检查记录、设备检查记录及时上报每周组织一次安全检查，检查出的问题及时整改并有复查记录形成档案安全设施故障率小于5%，安全设施投运率100%员工参加安全学习率大于80%，车间班组安全会议记录整洁、齐全8机修车间重大设备及人身事故为零；一般设备及人身事故为零；轻伤事故小于1起日常安全检查表、日常生产报表及时上报生产检查记录、设备检查记录及时上报每周组织一次安全检查，检查出的问题及时整改并有复查记录形成档案安全设施故障率小于5%，安全设施投运率100%员工参加安全学习率大于80%，车间班组安全会议记录整洁、齐全9生产车间重大设备及人身事故为零；一般设备及人身事故为零；轻伤事故小于1起日常安全检查表、日常生产报表及时上报生产检查记录、设备检查记录及时上报每周组织一次安全检查，检查出的问题及时解决并有复查记录形成档案安全设施故障率小于5%，安全设施投运率100%员工参加安全学习率大于80%，车间班组安全会议记录整洁、齐全10锅炉车间重大设备及人身事故为零；一般设备及人身事故为零；轻伤事故小于2起日常安全检查表、日常生产报表及时上报生产检查记录、设备检查记录及时上报每周组织一次安全大检查，检查出的问题及时解决并有复查记录形成档案安全设施故障率小于5%，安全设施投运率100%员工参加安全学习率大于80%，车间班组安全会议记录整洁、齐全11包装车间重大设备及人身事故为零；一般设备及人身事故为零；轻伤事故小于2起日常安全检查表、日常生产报表及时上报生产检查记录、设备检查记录及时上报每周组织一次安全大检查，检查出的问题及时解决并有复查记录形成档案安全设施故障率小于5%，安全设施投运率100%员工参加安全学习率大于80%12环保车间重大设备及人身事故为零；一般设备及人身事故为零；轻伤事故小于1起日常安全检查表、日常生产报表及时上报生产检查记录、设备检查记录及时上报每周组织一次安全大检查，检查出的问题及时解决并有复查记录形成档案安全设施故障率小于5%，安全设施投运率100%员工参加安全学习率大于80%，车间班组安全会议记录整洁、齐全1314A1.2-2 有限公司安全生产目标和指标监测情况表被考核单位： 责 任 人： 序号考核项目指标考核情况标准分考核分1没有达到0事故、0伤亡控制目标发生一次重伤、伤亡事故的单位不得参加先进单位评选，全单位年终奖下调一级，实施安全生产“一票否决”制度。扣30分302没有严格执行安全生产法律、法规和有关规定，没有认真贯彻落实相关法律、法规和安全规章制度，做到严格遵守公司的各项规章制度和岗位技术操作规程检查中发现一次扣除该单位当月奖金的50%，扣单位负责人当月全部奖金。并扣5分203没有贯彻和实施生产安全事故应急管理和操作岗位应急措施检查中发现一次扣除该单位当月奖金的20%，扣单位负责人当月全部奖金10%。并扣3分104没有将安全生产责任层层落实，没有抓好从业人员安全教育、从业人员安全意识和安全操作技能培训检查中发现一次扣除该单位当月奖金的20%，扣单位负责人当月全部奖金10%，并扣2分105没有搞好隐患排查治理工作检查中发现一次扣单位负责人当月全部奖金10%。，并扣2分106没有完成今年安全生产标准化工作安排的具体任务扣除该单位年终奖金的50%，扣单位负责人年终全部奖金。，并扣10分107发生安全事故时，部门负责人没有立即赶赴现场，在第一时间内报主管领导和相关部门并组织实施救护防止事故扩大，造成严重损失的，扣单位负责人当月及年终全部奖金，构成犯罪的移交司法机构追究责任。并扣10分108考核结论：考评时间： 主持人：参加考评的人员（签字）：A1.2-3从业人员目标责任考核表被考核人： 所属单位： 序号考核项目标准分 考核情况考核分 1了解本企业的安全方针、目标，并遵照执行102熟悉本岗位安全职责，并遵照执行103熟悉本岗位安全操作规程，并遵照执行354熟悉本岗位的危险有害因素，了解本企业其他岗位或场所的危险有害因素15 5能够正确穿戴劳动防护用品56能够了解本岗位应急救援的基本要求和应急处置方案107能了解安全法及安全生产规章赋予自己的安全职责和权利，并能维护自己的安全职责和权利58发现的安全隐患，提出的安全生产合理化建议109综合考评结论： 主持人： 考评时间： 被考核人（签字）：参加考评的人员（签字）： A1.2-4 有限公司安全生产目标考核评估报告考核日期报告日期参加评估的人员：考核、评估内容及意见;目标调整和改进:措施及要求:编制人批准人本报告报送：A2.1-1 有限公司安全网络图安全生产委员会安委会副主任安委会办公室安委会主任生产分厂车间负责人部、室、办负责人A2.1-2 有限公司组织机构图总 经 理经营副总总裁办副总生产副总 人力资源部办公室供应部采购部公司工会销售部审计部财务部生产部部质检中心安全部基建科保卫科各办事处结算室各生环保办产车间机电车间生产各车间包装三车间包装二车间包装一车间A2.1-3安全生产会议记录学习地点：学习时间：主持人： 参加人员（签字）：内容记录：A2.2-1安全生产责任制与权限培训记录培训日期：承办单位：培训内容：参加人员：培训结果（有效性评价）： 评价人： 日期：注：如培训有培训通知、考核试卷、证书、教材等资料，应附在本记录之后，作为培训的记录。A2.2-2安全生产责任制考核统计表（管理人员）所属部门（部门、车间）： 年 月 日姓名性别职务考核情况得分考核人： 备注：1、考核分处于9070分之间，每分扣责任工资10元。2、考核分低于70分，只发基本工资。3、坚持在每月底30号前自评分完。4、本考核制度需严格执行按每月度考核一次A2.2-2安全生产责任制考核表（管理人员）年 月 日姓 名内 容职 务标准分自评分考评分安全生产责任制15分8分10分10分15分10分20分12分合 计(自评分占40%；考评分占60%)考核人：注：1、考核分处于9070分之间，每分扣责任工资10元。2、考核分低于70分，只发基本工资。3、坚持在每月底30号前自评分完。A2.2-3安全生产责任制考核统计表（从业人员）所属部门（车间班组）： 年 月 日姓名性别职务考核情况得分考核人： 备注：1、考核分处于9070分之间，每分扣责任工资10元。2、考核分低于70分，只发基本工资。A2.2-3安全生产责任制考核表（从业人员）年 月 日姓 名内 容职 务标准分自评分考评分安全生产责任制15分8分10分10分15分10分20分12分合 计(自评分占40%；考评分占60%)考核人：注：1、考核分处于9070分之间，每分扣责任工资10元。2、考核分低于70分，只发基本工资。 A2.2-4 安全生产责任制适应性评审报告 评审概述进展状态 评审结论安全生产责任制实施效果（与法律、法规的符合性）结论 安全生产责任制落实情况的结论 安全生产责任制与权限匹配情况的结论问题点 改进措施 整理人： 日期： 批示 总经理： 日期： A3.1-1安全费用使用台帐序号安全费用使用范围安全费用使用项目金额备注1 完善、改造和维护安全防护设备设施；2 安全生产教育培训和配备劳动防护用品；3 安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；4 职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；5 设备设施安全性能检测检验；6 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；7 安全标志及标识；8 其他与安全生产直接相关的物品或者活动。50 A3.1-2 年安全生产费用的使用统计表序号项目内容拟开支费用备注1 完善、改造和维护安全防护设备设施；2 安全生产教育培训和配备劳动防护用品；3 安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；4 职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；5 设备设施安全性能检测检验；6 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；7 安全标志及标识；8 其他与安全生产直接相关的物品或者活动。合计： A4.1-1安全生产法律、法规、标准各部门识别汇总表车间(科室、部门)法律法规名称安全生产法劳动合同法工伤保险条例环境保护法宪法社会保险法 A4.1-2安全生产法律、法规、标准各部门识别表部门名称 安全生产法律、法规、标准 A4.1-3安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度发放登记表车间(科室、部门)法律法规名称 安全生产法 有限公司 A4.3-1 岗位操作规程发放登记表岗位名称操作规程名称 A4.3-2安全生产法律、法规、规章制度、标准规范安全生产操作规程培训培训日期：承办单位：培训内容：参加人员：培训结果（有效性评价）： 评价人： 日期：注：如培训有培训通知、考核试卷、证书、教材等资料，应附在本记录之后，作为培训的记录。A4.3-3安全生产法律、法规、规章制度、标准规范、安全生产操作规程考核登记表序号姓名所在岗位培训内容培训时间培训单位考核结果 2011年度 有限公司安全培训计划表编制单位： 时间：序号培训班名称培训目标培训的具体要求负责人时间地点培训对象及人数师资经费123456789批准： 编制人：2011 年度 有限公司安全培训执行情况记录表单位名称： 时间：序号培训班名称培训对象及人数培训的主要内容培训效果概述时间地点有没有按计划执行，若变更说明理由1审核人： 记录人：A5.1-3 安全教育培训需求识别表培训内容车间(科室、部门)法律、法规、规范技术标准 安全责任制、安全管理制度岗位操作规程应急预案“三级”安全教育其他（特种作业人员、安全管理人员、岗位操作人员、其他从业人员） A5.1-4 培 训 记 录 培训日期：承办单位：培训内容：参加人员：培训结果（有效性评价）： 评价人： 日期：注：如培训有培训通知、考核试卷、证书、教材等资料，应附在本记录之后，作为培训的记录。A5.2-1管理部门、班组安全活动计划（ 年）部门、班组： 序号时间形式内容要求123456789101112131415161718192021222324注：1、管理部门指：安全科、生产技术科、设备动力科、综合办公室等，每月至少安排一次活动，由安全科制定形式、内容和要求，不能千篇一律 2、班组指：各生产班组，每月至少安排二次活动，由安全科制定形式、内容和要求，不能千篇一律计划制定部门： 批准： A5.2-2管理部门安全活动记录所属单位： 管理部门安全活动记录活动时间：活动计划：负责人（签字）：参加人员（签字）：活动内容：备注：1、管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。2、企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。A5.2-3公司主要负责人及安全管理人员接受外部相关部门（安监部门组织的培训）台账序号姓名职务资质证类别培训情况再培训日期资质证有效期备注保管部门：注：附企业主要负责人及安全管理人员安全资格证书复印件A5.2-4公司其他管理人员(管理部门负责人、基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育台帐序号姓名职务培训部门培训内容培训日期资质证有效期考核成绩 A5.2-5公司从业人员再培训登记表姓名所在部门(车间、班组)培训开始时间培训结束时间培训组织单位保存部门：表5.6企业特种作业人员安全培训台账：序号姓名工种所属部门培训部门复审日期资质证有效期资质证号保存部门：注：特种作业人员台账及特种作业操作资格证书上（注：电工、焊工、起重作业人员、压力容器操作人员、厂内机动车辆驾驶员等均属特种作业人员）表5.7公司从事运输的驾驶人员安全培训台账：序号姓名工种所属部门培训部门复审日期资质证有效期资质证号保存部门：表5.8新从业人员进行厂级安全培训教育记录培训班名称：培训地点：培训教师：培训开始时间 ：培训结束时间：记录人：参加人员类别(或部门)：参加培训人数：培训主要内容：培训教育效果评价：安全培训主管部门：表5.9新从业人员进行车间级安全培训教育记录培训班名称：培训地点：培训教师：培训开始时间 ：培训结束时间：记录人：参加人员类别(或部门)：参加培训人数：培训主要内容：培训教育效果评价：安全培训主管部门：表5.10新从业人员进行班组级安全培训教育记录培训班名称：培训地点：培训教师：培训开始时间 ：培训结束时间：记录人：参加人员类别(或部门)：参加培训人数：培训主要内容：培训教育效果评价：安全培训主管部门： 表5.11企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上人员车间、班组级安全培训培训记录表培训班名称：培训地点：培训教师：培训开始时间 ：培训结束时间：记录人：参加人员类别(或部门)：参加培训人数：培训主要内容：培训教育效果评价：安全培训主管部门：表5.12企业对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训记录培训班名称：培训地点：培训教师：培训开始时间 ：培训结束时间：记录人：参加人员类别(或部门)：参加培训人数：培训主要内容：培训教育效果评价：安全培训主管部门：表5.13外来承包商的作业人员进行入厂安全培训教育记录培训班名称：培训地点：培训教师：培训开始时间 ：培训结束时间：记录人：参加人员类别(或部门)：参加培训人数：培训主要内容：培训教育效果评价：安全培训主管部门：表5.14 X X X 项目承包商作业人员台账作业人员名单参加入厂培训时间培训培门考核成绩领取入厂证签字保管部门：A5.3-1职工三级安全教育记录姓名性别身份证号码文化程度照片进厂日期工作岗位家庭住址联系电话