物资验收及仓储管理规定(暂行).doc

国能威县国能威县 成安秸秆电厂总承包工程成安秸秆电厂总承包工程 物资验收及仓储管理规定物资验收及仓储管理规定 暂行 暂行 河北省电力勘测设计研究院河北省电力勘测设计研究院 生物发电工程总承包项目部生物发电工程总承包项目部 20062006 年年 6 6 月月 目目 录录 1 目目 的的 1 2 范范 围围 1 3 职职 责责 1 4 程程 序序 2 5 验收及仓储要求验收及仓储要求 5 6 验收及仓储注意事项验收及仓储注意事项 9 7 物资信息管理物资信息管理 11 8 附附 表表 11 国能威县 成安秸秆电厂总承包工程 物资验收及仓储管理规定 HBED 河北省电力勘测设计研究院生物发电总承包项目部 第 1 页 物资验收及仓储管理规定物资验收及仓储管理规定 1 目目 的的 为加强物资的验收及仓储管理 把好进货质量 数量关 及时发现 处理问 题 保证工程质量和进度 按质 按量 及时准确的供应工程建设所需物资 科 学 合理的组织物资入库 保管工作 在仓储 保管过程中实施有效控制 使仓 库管理安全 整洁 规范 特制订本制度 2 范范 围围 2 1 本制度适用于总承包项目部在工程建设期间物资验收和仓储管理 2 2 仓库库区 包括 一般仓库 特种仓库 保温仓库 棚库 露天货场 汽车 叉车库等及厂区内所有储存货物的场所 2 3 除另有规定外 物资的接货 验收入库 保管保养 出库发放 安全文明管 理等均执行本制度的规定 3 职职 责责 3 1 项目部及业主采购物资的验收工作由库管部门组织 库管部门在货物验收前 至少提前 7 个工作日 特殊情况下可随时开箱检验 通知采购部 采购部通知参 加验收的单位和部门 参加验收的单位及部门如下 工程部 如有必要含档案室 业主单位 监理单位 施工单位 如需现场出 入库时 供货商或生产厂商 根据物资类别及其它具体情况可减少参单位和人员 3 2 本期工程基建期间的仓库 由施工单位归口管理 以下简称库管 物资验收 入库后由施工单位全部负责 以下凡涉及到仓储管理内容仅作参考及对施工单位 仓储工作的要求 3 3 库管工作 由施工方负责 内容 3 3 1 做好物资的仓储 区位划分编码和仓库周转利用规划 在库房和设备 材料 堆放区域内配置相应的起重运输设备 3 3 2 材料的接货 卸货 二次搬运 组织开箱验收 保管 露天和库房 保养 发放 退库 及时录入本工程的物资信息等工作 国能威县 成安秸秆电厂总承包工程 物资验收及仓储管理规定 HBED 河北省电力勘测设计研究院生物发电总承包项目部 第 2 页 3 3 3 要求和 IS09001 质量标准 建立并规范各项工作管理制度 工作程序 台帐 资料 管理信息 并在仓储管理中实施 3 3 4 配合总承包项目部建立和使用相关的基建物资管理系统 3 3 5 设备材料按物资编码 将设备材料保管全过程纳入计算机管理 实现物资 管理的科学化 标准化 规范化 3 3 6 按照 电力基本建设火电设备维护保管规范 的要求制定完善的综合规划 和措施 对设备 材料进行维护 保养 保管 3 3 7 配合采购部和财务部门做好稽核工作 按要求提供准确可靠的原始数据 4 程程 序序 4 1 验收准备工作 4 1 1 熟悉有关资料 合同 技术协议 整理出制造厂家预先提交的单据 证件 清册 掌握货物的品名 数量 规格 型号 材质 供货厂商 4 1 2 由采购部专业主管将到货材料的品种 规格 数量等通知库管部门 库管 部门据此安排货位 安排起吊机具及装卸人员 并提前备好检验工具及开箱工具 4 2 临时接收 当设备 材料运抵现场 库管部门负责 采购部专业主管人员配合 根据合同 要求对外观质量 型号规格 生产厂家 送货清单 原始报告等库管进行登记记 录 填写 设备 材料 到货接收单 表 1 4 3 验收 4 3 1 验收要从有利于设备 器材的维护 保管出发 分两步进行 即接货时的 不开箱点件和出库前的开箱详细验收 前者由保管员作好记录 后者由参验各方 签署 设备开箱检验记录 表 2 如果是裸装并且直达施工单位的物资 一般 采取 接运 验收 入库 出库 的连续运作方式 4 3 2 库管要按订货合同及供货单位提供的验收资料和有关规定标准 根据不同 情况分别对入库物资进行验质 点数 核对品名 规格 型号 过磅或检尺换算 验收中发现短少 溢余 损坏 质量不符或资料不全等情况 要及时通知采购部 专业主管查明原因 落实责任并及时处理 待处理物资要单独存放 妥善保管 国能威县 成安秸秆电厂总承包工程 物资验收及仓储管理规定 HBED 河北省电力勘测设计研究院生物发电总承包项目部 第 3 页 防止混杂 丢失和损坏 4 3 3 设备开箱验收由库管 采购部 工程部 业主单位 监理单位 施工单位 供货厂商共同进行 验收时验收各方应在开箱验收单上签字 需过磅入库的材料 需由库管施磅员负责过磅 库管保管员验收后可入库 4 3 4 计件物资验收一律按合同 装箱单 供货明细进行数量验收 验收时应做 到全部清点 对不急需安装的设备 可只清点件数 检查外包装是否良好 暂不 开箱 对物资外观质量的验收要查看表面有无水渍 发霉 生锈 损伤等异状及 尺寸偏差 4 3 5 不开箱检验 对货物的外观质量 数量 包装质量进行验收 防腐包装是否完好 裸装设 备的外观是否损伤或变形 检验设备在运输过程中防冻 防震 防雨雪 防潮 防颠倒等措施是否完好 由保管员作好记录 若实际数量与供方清单不符 磅差 超过允许范围 由采购部负责与供货方协调处理 卸车应按事先指定的位置 有序摆放 由库管部门向施工单位供应部门发 到货通知单 在复检报告未返 回前 挂黄色料牌作为待发料标志 4 3 6 开箱检验 开箱验收应先填写 货物开箱通知单 表 3 及时通知各有关部门 验收 时间依工程进度而定 顺序开箱 一般选择在安装设备前的 5 天左右 开箱后清 点设备及附件是否与装箱单相符合 装箱单是否与合同相符合 实物是否与文件 资料相符合 4 3 2 1 装箱资料应齐全 一般包括 a 设备清单和说明书 b 设备总图 c 基础外形图和荷载图 d 性能曲线 e 使用维护说明 f 出厂检验和性能试验记录 g 合格证书 国能威县 成安秸秆电厂总承包工程 物资验收及仓储管理规定 HBED 河北省电力勘测设计研究院生物发电总承包项目部 第 4 页 4 4 正式接收 当厂家原始票据齐全 复检报告合格后 由库管部门填写 入库单 正式 入库 若复检报告不合格 及时通报采购部 则由采购部办理退货和索赔 4 5 仓储准备工作 采购部各专业主管应及时向库管提供物资到货信息 以便库管提前安排储存 场所和货位 准备装卸 运输器具 保证物资到货后及时验收入库 库管也要根 据现场施工进度 合同及有关文件主动收集物资到货信息 物资验收入库由库管 负责 并提前 5 个工作日通知采购部 由采购部通知相关单位参加 要做到准确 及时 4 6 物资入库 4 6 1 物资入库的各种凭证 收料单 帐本 卡片 库管保管员要填写清楚完整 内容准确 字迹工整 版面清洁 凭证传递要及时 交接手续要清楚 4 6 2 保管员对物资的说明书 图纸 合格证 化验单 质量证明书等原始资料 应交工程部档案室保管 档案室负责复印分发 4 6 3 对贵重 易燃 易爆 剧毒物品的验收应有保卫部门及其它有关部门参加 做到当日到当日验 不得在库外停留 过夜 4 6 3 未经检查的设备或经检查不合格的设备分开存放 并用明显的标志区分 库区应划分为 合格品区 不合格品区 待检验品区 检验待判区 4 7 物资的装卸搬运 装卸搬运要确保仓库作业人员和设备的安全 保证装卸搬运的正常秩序和物 资进出库业务过程的通畅 其主要内容如下 4 7 1 装卸搬运前的准备 库管保管员应根据合同 发货单或采购部专业主管提供的物资数量 形状 包装特点等 提前准备好人员 机具 苫垫物及作业安全的防护用具 事先整理 好作业用场所 并确定最优作业路线 保证搬运距离最小 排除重复 避免迂回 4 7 2 装卸搬运作业过程中的调度指挥 仓库起重工在保管员的配合下 对装卸作业的全过程进行调度指挥 包括 国能威县 成安秸秆电厂总承包工程 物资验收及仓储管理规定 HBED 河北省电力勘测设计研究院生物发电总承包项目部 第 5 页 作业过程的指挥 作业现场的安全监督 检查 作业环节之间的协调 作业过程 中临时出现问题的解决 4 7 3 装卸搬运作业过程中的安全管理 库管保管员必须认真贯彻 安全第一 预防为主 的原则 监督作业现场 和作业人员认真执行装卸搬运作业的技术规程 安全作业责任制度及劳动纪律等 并请安全管理人员到现场监督 坚决杜绝人身事故和设备事故 5 验收及仓储要求验收及仓储要求 5 1 验收要求 5 1 1 如直接从生产厂进货 须提供生产厂加盖公章的正式质量证明书 印章清 晰可辨 以及生产许可证或准用证复印件 5 1 2 如从中间商进货 须提供准用证 资质证书复印件 并在生产厂质量证明 书的复印件上用文字说明原件的存放处并签字 盖章 5 1 3 如进货数量仅为质量证明书数量的部分时 供应商应在质量证明书中说明 货物的批号和数量 并签字 盖章 5 1 4 以上各文字说明要求字体工整 清晰 用钢笔书写 5 1 5 质量证明书内应包括 生产厂名称 产品名称 规格与型号 订货单位 发货日期 数量 合同编号 质量证明书编号等 如材料为钢材还应增加 材质 证明 5 1 6 按有关规定 规范 制度和检验大纲或建设单位有复检要求的 由监理单 位尽快组织各施工单位取样送检 库管部门应积极配合 复检办法按工程技术部 门的规定执行 采购部 库管部门配合 5 1 7 材料出厂资料和复检资料由库管部门收集整理 在物资运到现场 15 日内将 出厂检验报告和复检报告原件交工程部档案室 5 1 8 设备开箱检验后 若货物外观质量 数量 随箱文件资料与实物对应情况 没有发现任何问题 参加开箱检验的人员都应在 设备开箱检验记录 上签字 5 1 9 参加开箱检验的单位在接到开箱检验通知后应按时参加 若不能参加可委 托代理人参加 如接到通知即未委托又未到场 组织验收的部门仍可按通知函规 定的时间开箱检验 开箱检验结果同样有效 国能威县 成安秸秆电厂总承包工程 物资验收及仓储管理规定 HBED 河北省电力勘测设计研究院生物发电总承包项目部 第 6 页 5 1 10 设备开箱检验后 若发现货物有缺陷 缺件 设备及附件与装箱单不符 装箱资料不齐全等情况 组织部门应在 设备开箱检验记录单 上如实作好记录 参加开箱验收人员均应签字 组织部门与参加开箱单位代表共同研究后做出纪要 明确责任 落实处理办法 费用和时间要求 由采购部牵头与供货厂商进行交涉 处理 5 1 11 若开箱后资料不齐全而工程又急需的物资 可由需用单位提出书面申请 启动紧急放行程序 事后采购部负责向供货商索取所缺资料 5 1 12 在设备开箱验收时 组织部门认为有必要时 可以增加邀请有关部门的技 术人员对照图纸进行核对检查 可增加影象记录 5 1 13 设备开箱清点后 若实物数量大于开箱数量 领用发放时 先按开箱数量 核发 5 1 14 施工单位领用设备材料后应记录签字 施工单位提出复检申请 报工程部 批准 如发生缺陷按不合格品程序处理 施工单位填写 设备缺陷通知单 报工 程部 监理单位审查 待设备缺陷消除后 施工单位填写 设备缺陷处理报验表 经工程部 监理单位校验后方可安装 5 2 仓储要求 5 2 1 库管应做到 凡说明书对设备有特殊要求的一定按要求保管存放 说明书无 特殊要求执行 电力基本建设火电设备维护保管规程 5 2 2 保管员应掌握所保管物资的物理 化学性质及影响物资变化的各种因素 仓库的自然条件 并根据不同物资的要求 安排适合的储存场所 采取各自的维 护 保养方法 确保库存物资无丢失 无损坏 无霉烂 无锈蚀 5 2 3 妥善安排保管场所 不同的物资根据各自的特点 存放于不同的仓库 钢 材料 木材 大件设备等体积大 重量大 耐腐蚀的物资可露天堆放 怕冻 怕 潮 怕晒 易挥发的物资必须存放于库房内 易燃 易爆 易污染 易腐蚀 有 放射性 有毒物资必须专库存放 配备相应的防护措施 精密仪器 仪表应密封 存放于保温库 贵重物资应入柜 加锁 加封 水泥堆放在棚库内并有防潮措施 5 2 4 正确选用保管方法 国能威县 成安秸秆电厂总承包工程 物资验收及仓储管理规定 HBED 河北省电力勘测设计研究院生物发电总承包项目部 第 7 页 大宗物资可采用一般的保管方法 有储存期限的物资 应设立明显的标记 记清出厂和进库期 分批存放 坚持先到先发 定期检查 对即将超过有效期的 物资 代保管单位应至少提前 30 天书面通知工程部和采购部 特殊物资要根据 产品说明书上要求及有关规定 采取相应的保管方法 如 危险品 油脂 塑料 制品 易碎品等 5 2 5 物资的堆码 物资堆码的基本要求是 合理 牢固 定量 整齐 节约 方便 5 2 5 1 合理是指对不同性质 品种型号 规格 等级 批次的物资和不同生产厂 家的物资 应分开堆码 不能互相混串 货垛之间的距离 货垛与墙的距离要符 合作业与防火安全的要求 作业过程中 大不压小 重不压轻 5 2 5 2 牢固是指堆码的货垛形状必须保证稳定牢固 要不偏不斜 不歪不倒 不 压坏底层物资或外包装 不超过地坪承载能力等 5 2 5 3 定量是指堆码的货垛或货垛的每层都按相同的数量堆码 使货定量化 而 且每层 每垛的数值标记 即货卡或料卡 要清楚 明显 以便过目知数 便于 盘点和发货 5 2 5 4 整齐是指堆码的垛形 垛高 垛距要求达到标准化和统一化 货垛的排列 要纵看成列 横看成行 物资外包装有标记 标志的 在堆码时标志应向外 以 便于查看 长短不一或大小不等的物资 也应一头向外排齐 5 2 5 5 节约是指堆码作业的组织安排 应保证一次作业就堆码成形 避免重复倒 运 降低人 财 物的消耗 5 2 5 6 方便是指物资堆码作业要为物资保管作业和物资出库作业提供方便 便于 装卸搬运 便于检查和盘点 便于进行维护保养和便于防火安全等 5 2 6 物资的苫垫 包括苫盖与衬垫 5 2 6 1 苫盖要做到 苫盖顶部必须倾斜 以免积水渗入货垛 苫盖物不落到垛底 一面阻碍货垛的通风 苫盖物必须捆扎牢固 以防脱落损坏货物和发生人身伤亡 事故 5 2 6 2 衬垫要做到 地面应平整坚实 衬垫物要摆平放正 并且有足够的抗压强 度 衬垫物的间距要适当 一方面保证垛底有良好的通风性 另一方面又要节约 国能威县 成安秸秆电厂总承包工程 物资验收及仓储管理规定 HBED 河北省电力勘测设计研究院生物发电总承包项目部 第 8 页 衬垫物 5 2 6 3 露天堆放的大宗物资 必须及时进行苫垫 5 2 7 物资的维护保养 库管要根据物资的物理 化学性能及所处的自然条件 做好物资的维护 保 养工作 主要做好仓库温度 湿度管理 防锈 防腐 防霉和防火等工作 要做 到精心保养 经常维护 即根据物资的不同性能 特点及保管的时间长短 经常 检查并采取不同的保养方法 如 金属材料要注意防锈 木材纤维制品要防腐 机电设备注意防潮 防震等 5 2 8 库存物资的盘点 库管要坚持盘点制度 做到经常盘点 定期盘点 有续盘点 做到盈亏有原 因 损坏有报告 记帐有原始 凭证调整有依据 5 2 9 定期检查 库管对保管的物资除平时作好 三查 即入库时检查 盘点时检查 出库 时检查外 还需每月进行一次全面检查 检查堆放是否牢固 合理 苫盖符合要 求 保管保养方法是否得当 定期检查垛位是否有积水 冻裂 变质 散失等现 象 检查是否存在失火 失窃 不安全等不合理的现象 发现问题及时处理 并 将检查结果书面报告采购部 5 2 10 包装物 废旧物资的回收保管 象保管正常物资一样来管理和废旧物资 对于该物资要另设保管场所 另 建帐卡进行集中保管 分别堆放 进库要有入库单 出库要有出库单 并符合以 下要求 5 2 10 1 对于收取押金的包装物 如电缆轴 铜管箱 铅板箱等 要精心保管 建帐立卡 入库时根据付出押金的收据 填写收料单 施工单位领用时 要另开 领料单 注明名称 数量 供货单位 退回时间 押金等 退回时 开红字领料 单冲销 施工单位要按时交回包装物 否则 押金计入材料成本从工程款中扣除 退回供货单位时以收回押金的收据填写领料单 库管凭收料单 领料单记帐 建 卡 做到帐 卡 物 相符 5 2 10 2 对于不收取押金包装物同样建帐管理 专人保管 放发时要尽量留下包 国能威县 成安秸秆电厂总承包工程 物资验收及仓储管理规定 HBED 河北省电力勘测设计研究院生物发电总承包项目部 第 9 页 装物 对包装物要定期集中处理 5 2 10 3 对于久存 残次 超过有效期的物资后修理更换下的废旧物资 由库管 定期提出申请 经承包部批准后报销 核销后放可处理 任何人不得擅自处理该 种物资 6 验收及仓储注意事项验收及仓储注意事项 6 1 采购部各专业主管在与厂商签订合同时 应明确提出主要和重要设备必须在 合同生效后 3 个月内厂商提供详细的交货清册 并及时了解掌握厂家生产和发货 情况 6 2 设备开箱验收是设备管理工作的重要环节 开箱前仓库库管部门应积极做好 准备并组织实施 由采购部发出 货物开箱通知单 库管部门主持设备开箱验 收 各单位代表接到通知应如期参加 组织部门做好 设备开箱检验记录 设 备开箱检验记录 必须如实反映物资当时的实际情况 准确无误 发现的问题和 资料的短缺要逐项记录 并注明处理意见 各方代表应在开箱验收单上签字 业 主单位 监理单位 施工单位 库管部门 工程部 含档案室 供货单位 采 购部各保存一份 6 3 对开箱中的各类遗留问题 由采购部专业主管人员负责联系供货单位及时解 决 设计部 工程部专业人员配合 6 4 直达施工区域的物资 库管部门要保管好 监督施工单位不得擅自对设备开 箱 否则由此产生的一切后果由擅自开箱施工单位负主要责任 库管部门负管理 连带责任 6 5 验收并领出的物资 如果发生火灾 水灾 损坏 灭失等 应由领出单位自 行负责解决 6 6 仓库的安全与卫生 6 6 1 安全生产 物资仓储运作的各个环节始终要把安全放在第一位 现场作业人员要认真执 行操作规程和劳动纪律 并按以下要求进行操作 6 6 1 1 搬运装卸要多用机械车辆 少用人力 物资重量不超过 30 公斤 可用手 提 重量为 30 150 公斤时要用杠抬 当重量超过 150 公斤时 必须使用机械 国能威县 成安秸秆电厂总承包工程 物资验收及仓储管理规定 HBED 河北省电力勘测设计研究院生物发电总承包项目部 第 10 页 车辆 尽量避免使用肩扛 背负等人身直接操作手段 6 6 1 2 取货时要从货垛最上面开始 不得从中间 底部掏取 以免货垛倒塌 造 成伤害 6 6 1 3 危险物品作业时 作业后的场地 车辆等要检查 清扫 不留残液 搬运 要按包装物上的说明进行 要轻拿轻放 6 6 1 4 要严格注意包装容器上附贴的各种包装储运标志 妥善处理有关问题 以 保证人身及物资的安全 6 6 2 防火 严格执行 仓库防火安全管理规则 库区内严禁吸烟 禁止使用明火 6 6 3 防盗 防盗工作由现场保卫单位与库管共同负责 6 6 3 1 门卫要严格执行 门卫警卫制度 非仓库工作人员未经同意不得进入仓 库 料场 领料单位车辆 人员进入库区 进库要登记 出库要有出门证 6 6 3 2 仓库工作人员下班前要应对库内外四周巡查一遍 将库门 窗户锁闭 大 门加锁 如发现异常情况 要向夜间值班人员讲清楚 仓库钥匙应放在指定方处 不得丢失或转交他人 私人物品不得存放于仓库 6 6 3 3 要建立节假日值班制度 节假日超过三天的要在无计划出库物资的库房可 开启的门窗上粘贴封条 上班时经检验后启封 6 6 3 4 必要的时候 在库区重要部位安装电子防盗系统 进行微机监控 6 6 4 防雨 防冻 6 6 4 1 每年在雨季 冬季来临前 承包部应组织对仓库进行一次全面检查 检查 的重点是保温库 仓库屋顶 库保温设施是否齐备 暖气上下水管 散热器是否 有异常现象 检查仓库屋顶是否有渗漏现象 发现问题及时补救 6 6 4 2 库区应有排水设施 以便雨季雨水及时排放 6 6 4 3 下雨时 保管员 夜间值班人员要检查仓库是否漏雨 检查露天堆放的物 资是否苫盖好 垛下是否有积水 6 6 4 4 保温库要放置温度计 保管员要随时观察记录 确保仓库始终保持合理的 温度 国能威县 成安秸秆电厂总承包工程 物资验收及仓储管理规定 HBED 河北省电力勘测设计研究院生物发电总承包项目部 第 11 页 6 6 5 库区卫生 保管员负责各自保管区域内的清洁卫生 包括仓库 道路 公共区域 要建 立卫生责任制度 各责任人在各自负责的区域内做到无纸屑 无杂草 无乱堆乱 放现象 库内 库外始终保持干净 清洁 6 6 6 未尽事宜按现场