质量管理工作条例.doc

广东天乙集团有限公司燃料油分公司质量管理工作条例前言：根据目前天乙公司日益发展，产品经营销售逐渐扩大，质量管理工作必须走向规范。质量是企业的生命线，分析是生产装置的眼睛，产品出厂的保证。为了进一步强化质量管理，加强质量管理力度，必须要按程序化，规范化执行，建立一套建全完善质量管理机制和实施条例，确保产品进出质量，提高经济效益。针对本公司目前具体生产及产品进出情况，暂时修定本条例。望有关部门严格遵守，并互相协助监督执行。具体条例如下：一、 生产装置：1、 生产装置馏出口采样，质检部按规定分析时间10分钟将贴好标签的采样缸送到装置，由操作工负责取样，化验员负责带回。2、 装置混合样侧线组份变化时，操作工应通知质检部采样作准备。3、 馏出口分析完毕后，化验班长及时用电话报出结果，并填写报告单，检查无误后再送往近装置操作室，远装置区待采样时送到。4、 馏出口分析结果出现异常情况，当班班长应随时复查原样，确认无误后，用电话及时告知装置操作班长或工艺员。5、 遇到装置馏出口不合格样，应保留样品24小时，以防备查。6、 原料变化、生产调整，生产调度应通知质检部管理人员临时加样，化验员应密切配合，恢复正常分析由生产调度员通知。7、 装置、油罐样品分析项目频次不得随意更改，需要调整预先下单通知质检部，并有当班生产调度员或部长的签名。8、 各装置生产指标应严格按工艺卡片执行，如有变动由生产调度部应以书面通知质检部。9、 生产工艺管理：必须以保证产品质量为前提，确定生产工艺指标。各生产装置车间必须严格按照工艺卡片和操作规程进行生产，搞好平稳操作，确保产品质量。化验员应积极配合及监督执行工作。二、 油船进厂质量分析：1、 进厂燃料油，粤海油运公司办事员以书面形式提前通知质检部管理人员或班长（并附项目指标），以便做好取样、分析准备。2、 进出油船采样由罐区班长用对讲机通知化验室班长，油船所在码头号位、船号、所装油号罐，并下达采样通知单，应注明时间。化验员按所采油品准备好专用采样器。无特殊情况（如交接班、天气原因）在15分钟内到。3、 每批7#A燃料油首船分析密度（中部取样），水份、粘度V50、含硫、馏程和蒸馏后渣油粘度V100，并留样。其中先分析底部水份，分析出来立即报罐区或码头。4、 7#A燃料油船测密度：取一排仓，在每仓中部采样，混合后测密度。5、 7#A燃料油船测水分：每仓均用底部采样器采仓位底部样。若有明水，由船上工作人员，生产三部储运当班班长、计量员的配合及监督提高23cm，再有明水，提高到5cm，以此类推，化验员做好记录，同时做中部样水分用于计量。没有明水，但水分超过商检水分时，分析封样水分并做中部样水份用于计量。6、 6#A（包括个别退回的6#A燃料油船），取样要求同7#A燃料油首船取样要求一样，取一排仓中部分析密度、粘度、含硫、水份、每仓均用底部采样器采仓本位底部做水份。若有明水，同样提高量出明水高度。7、 个别退回的燃料油船均应每仓分上、下部取样，混合后分析密度、粘度、凝固点、闪点。8、 每批油船进厂，如果出现异常情况，需及时汇报部门领导协商解决。三、 油船出厂质量分析：1、 产品罐由生产三部部长安排分析项目和指标，罐区班长通知化验室班长，分析合格后再装船。不合格要上报相关部门，再作处理。2、 油船靠码头后，由码头人员负责检查船仓，码头人员作好记录。3、 所有出厂的船只均每仓分上、下部取样，混合后分析。4、 船装满后，码头通知质检部取样；船仓有油的，根据码头与船工协调结果，在管线取2-3次样分析；船仓干净的，在管线取样做密度；船装满后，在船上取样分析，质检员备好专用取样器，5kg塑料壶，全部仓分上、下部取样，并把油全倒进壶里 摇匀后分析。5、 各种（2#A、3#A、4#A、4#B）燃料油船分析密度、粘度V40、凝固点、闪点，化验分析数据有疑问时，先从内部查起并与生产三部罐区联系，当班人员应积极配合质检部查找原因，班长作好记录。6、 去中山电厂的6#A燃料油船，一般情况分析密度、水份、含硫、闪点、运动粘度V100、恩氏粘度E100、热值。7、 去南海电厂6#A燃料油船，一般情况分析密度、水份。8、 7#A燃料油出厂，分析密度、水份、运动粘度V50、含硫。9、 所有船只均应留样并贴好标签，写明船号及时间并保留两天；遇到争议的船只（由生产三部确定），留样半个月时间，对过期的留样瓶，应及时清洗。10、 6#A燃料油装满船后，码头通知质检部取样，化验员应备好专用取样器，分上、下部取任一排仓混合，并留样一个星期观察，本班负责本班留样并且清洗。四、 化工原材料进厂分析：1、 凡是进厂的润滑油类，如降凝剂、分散剂以及其它化工原料，应严格按照技术标准检查验收，验收时，必须依据化工原材料有关指标（国标等附后），必要时，抽查议定，凭发货单位产品合格或质量分析单验收，无质量合格证或质量分析单不能验收入库，不合格的原材料严禁入库。2、 进厂的液体酸碱，N-甲基二乙醇胺，每批到厂，均取样分析，数据及时报采购部仓库，不合格样留样两天。3、 化工原料的使用单位对质量不合格的物资，有权拒绝领用或退货，采购部负责联系和对此批原材料做及时处理。4、 化工原材料的合格证及质检部提供的化验单，采购部有关负责人必须妥善保管。5、 各种化工原材料的采购。由使用单位根据效果提出欲购原材料的品种，牌号，生产厂家（供采购部参考）。五、 罐区调和及计量分析：1、 罐区调油罐由生产三部管理人员安排分析项目，罐区通知质检部取样，质检员要严格按上、中、下部取样，混合后并按要求分析。2、 业务经理或生产三部管理人员安排油品调和实验，均以书面形式传达质检部，应写明调和比例和项目分析指标。完成后，分析数据要以化验单形式报给相关人员。3、 遇有油船、罐区、油品调和、馏出口定点样，业务取样及送样等重叠任务由生产调度部确定，要以先急后缓的原则完成。4、 4#B燃料油，脱色装置小试验由生产装置，提供剂油比，并以书面形式通知质检部。完成后，分析数据应及时报给装置生产工艺，以便调整操作。5、 每天早晨6:00分别对部分油罐采样分析，供销售（调油）及计量，并对所有的3#A和4#A燃料油进行留样24小时观察色度。6、 每月初盘存对所有有油罐进行采样，测密度，供生产三部盘存。六、报告单填写形式：1、 凡是报告单均写清楚年月日时、船（罐）号、油品来源、取样仓号、分析数据、仓温、报告人、班长。2、 生产一部质量日报表一式七份：一份胡总，一份副总，一份总工程师，一份调度部，一份生产三部部长，一份生产一部部长，一份存档。3、 生产二部质量日报表一式六份：一份胡总，一份副总，一份总工程师，一份调度部，一份生产三部部长，一份存档。4、 生产三部水焦浆日报表一式五份：一份副总，一份生产三部部长，一份装置，一份调度部，一份存档。5、 产品分析报告单一式三份：一份副总，一份业务室，一份存档。6、 生产三部罐区盘点日报表一式二份：一份生产三部部长，一份存档。7、 以上所有日报表和产品分析报告单均每天9:00分前报出。8、 生产一部重油渣处理装置馏出口分析报告单一式二份：一份装置，一份存档。9、 生产二部减粘装置馏出口分析报告单一式二份：一份装置，一份存档。10、 生产二部焦化装置馏出口分析报告单一式二份：一份装置，一份存档。11、 6#A燃料油首船进厂分析报告单一式五份：一份胡总、一份副总、一份总工程师，一份生产三部部长，一份生产二部减粘装置或生产一部部长、一份存档。12、 进油的计量报告单一式二份：一份生产三部计量室，一份存档。13、 出油的计量报告单一式三份：一份生产三部计量室，一份客户，一份存档。七、 按生产一部、生产二部、生产三部、罐区、1#A燃料油、1#B燃料油、3#A4#A燃料油船、6#A燃料油船、7#A燃料油船、生产一部原料、催化剂八大类记录台帐。各类台帐填写，应注明年、月、日、时、船号、油品来源，并按规范书写各分析数据和注明取样仓号及仓温。八、 质量分析要有原始记录，执行三级检查制，即分析者、检查者、班长，确保分析数据无误后再由当班班长填写报告单。九、 化验员在油船采样，测温工作需由船员、码头工作员和计量员积极配合，不得推诿。测温人（化验员）必须填写测温记录，船员、码头及计量人员监督并签名。十、 化验员到罐区采样必须按有关罐区规定执行。十一、 定期由调度部召开