环境因素识别、评价程序.doc

中煤电气有限公司 程序文件 修改状态0CCUE/ E.CX.A 4.3.12010环境因素识别与评价控制程序1.目的为确保质量、环境、职业健康安全手册第5.4.3条款的有效实施，通过建立和保持此程序，最大限度地识别出本公司在完成产品加工、产品安装、产品服务、办公活动、基建活动、生活活动中能够控制或能够施加影响的环境因素，同时评价出重大环境因素，并根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新环境因素和重大环境因素，实施环境污染预防和治理，实现公司制定的环境目标、指标。2.适用范围本程序适用于对本公司在产品（成套电气、防爆电气、自动化工程、软件工程）生产、安装、服务（活动），在进行办公、生活（活动）中，涉及到的场所的环境因素的识别、评价、更新，与重大环境因素的识别、评价、更新。3职责3.1 各办公室负责识别、评价本部门办公活动中的环境因素；3.2 产品生产、安装部门负责识别、评价、更新，在产品生产、安装活动中的环境因素；3.3 产品设计部门负责识别、评价、更新，新设计的产品在生产、安装活动中的环境因素；3.4 物业中心负责识别、评价、更新，在员工集体就餐、集体住宿活动中的环境因素；3.5 安全质量部负责汇总、审核各部门环境因素识别及评价情况；3.6 各部门负责按公司重大环境因素控制方案中的要求，控制与本部门相关的重大环境因素；3.7 管理者代表负责组织重大环境因素的确认、更新；3.8 总经理负责批准重大环境因素及其治理方案；3.9 本程序由安全质量部负责编制并组织实施。4.主要术语和定义4.1 环境: 本公司在进行各项运行活动（产品生产、办公、生活）需要应用或消耗或索取的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源（材料、物品、能源）、人，以及它们之间的相互关系。 4.2 环境因素：本公司在进行各项运行活动、产品和服务及对环境的使用（占有或索取、消耗）产生（排放、消耗）的情况。4.3 环境影响：全部或部分地由本公司的环境因素（活动对环境产生的占有或索取、排放、消耗），给环境（空气、水、土地、材料、物品、能源）造成的任何有害（污染了、消耗了）或有益（防止了、净化了、节约了、再利用）的变化。4.4 污染预防：为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。 5.工作程序5.1 环境因素识别方法5.1.1 各办公室，由部门负责人主持，由部门员工参加，依据在办公“各活动”中涉及到的“环境”情况，依据本程序5.4条款中的“排放、材料和能源消耗”要求，进行本部门“环境因素识别、评价”，填写公司规定的“环境因素识别、评价表”；对填写后的“环境因素识别、评价表”，经过部门负责人审核后将复印件交到质量安全部。5.1.2 各生产单位，由贯彻标准具体负责人，组织各班员工，依据班组所负责的工序实施涉及到的“环境”情况，依据本程序5.4条款中的“排放、材料和能源消耗”要求，进行“环境因素识别、评价”，填写公司规定的“环境因素识别、评价表”；对填写后的“环境因素识别、评价表”，经过部门负责人审核后，将复印件交到质量安全部。5.1.3 质量安全部将各部门反馈来的“环境因素识别、评价表”进行汇总。5.2 识别环境因素的依据识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和七个方面：5.2.1 三种状态： 正常状态：指固定、例行性且计划中的生产与程序； 异常状态：指在计划中，然而不是例行性的生产； 紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。5.2.2 三种时态： 过去：以往遗留的环境问题； 现在：现在正在发生的、并持续到未来的环境问题； 将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品类别变化、法律法规和其它要求变化可能带来的环境问题。5.2.3 七个方面： 向大气的排放； 向水体的排放； 向土地的排放； 废物管理；原材料的使用； 能源的使用； 本地区和周边环境影响问题。5.3 环境因素的评价、重大环境因素的确定原则5.3.1 影响全球、社区强烈关注、客户有合理抱怨、对公司形象有影响或不符合环保法律、法规和行业规定等任一方面时，都确定为重大环境因素。5.3.2公司在其他情况下确定重大环境因素时应考虑：a）影响范围； b）影响程度； c）发生频次； d）法规符合性； e）社区关注度； g）万元产值年消耗量； h）可节约程度。5.4 环境因素的评价方法5.4.1各部门对环境因素的评价采用打分法，打分的规定如下：a）对污染物及噪声排放的评价： 内 容 及 得 分a法律、法规符合性：超标5 ，没超标1b发生频次：持续发生5，间断发生3，偶然发生1c影响范围：场界外5，1d影响程度：5，一般3，轻微1e、社会关注程度：非常5，一般3，基本不关注1重大环境因素评价标准：当a=5或e=5或总分a+b+c+d+e14时，确定为重大环境因素。b）对能源、资源消耗评价内 容 及 得 分g（产品吨）消耗量：大5，中3，小1h可节约程度：加强管理可明显见效5，改进工艺可明显见效3，较难节约1重大环境因素评价标准：当g=5或h=5或总分7时，确定为重大环境因素。5.5 重大环境因素的最后确定5.5.1质量安全部负责对各部门确认的“重大环境因素”进行现场审核，经过再确认认为符合本程序5.4条款规定后，编制“公司重大环境因素清单”，交到管理者代表处。5.5.2管理者代表负责审核公司重大环境因素清单，认为符合本公司情况后将其提交给总经理。5.5.3总经理负责批准公司重大环境因素清单。5.5.4质量安全部负责将经过总经理批准的“公司重大环境因素清单”，进行复印下发到公司各部门。5.5.4公司各部门对“公司重大环境因素清单”，要进行妥善保管，并通过部门会议或培训方式，使与重大环境因素相关的员工掌握其情况。5.6 环境因素、重大环境因素的更新5.6.1 为保持信息的有效性，当发生以下情况时，质量安全部应及时组织与下列活动有关的人员进行环境因素的识别、评价和更新。 a）当法律、法规及其它要求发生较大变更时； b）当本组织活动、产品、服务发生较大变化时； c）当相关方有合理报怨时； d）当公司环境方针有变化时。5.6.2生产工艺及材料发生重大变化时，产品设计部门、产品加工部门应重新识别环境因素，并将变化的环境因素通过环境因素识别、评价表反馈给质量安全部，由其审核、更新环境因素并登记。5.6.3质量安全部组织各单位对环境因素的重新识别、评价按上述相关步骤进行。5.7 为有效的控制对环境造成的影响，根据环境因素的影响程度，采取下列控制措施进行控制或防治：5.7.1由管理者代表针对重大环境因素，负责组织制定和组织相关部门实施环境目标、指标和管理方案； 5.7.2由质量安全部针对重大环境因素，负责制定并组织相关部门实施应急准备与响应预案；5.7.3由质量安全部针对一般环境因素，负责制定并组织相关部门实施污染物、能源消耗控制要求；5.7.4由项目管理部负责编制产品加工材料消耗定额及其考核实施情况；5.7.5由人资部、质量安全部，对与重大环境因素控制相关的员工，进行控制实施要求培训教育；5.7.6由与重大环境因素控制相关的部门、质量安全部，定期对重大环境因素控制情况进行监督检查，列入经济考核内容； 5.7.7 依据公司财力能力情况，不断完善与重大环境因素控制相关基础设施配备。6.与本程序相关的文件6.1 环境管理体系 要求及使用指南6.2 质量、环境、职业健康安全手册6.3 重大环境因素管理方案6.4 与重大环境因素控制相关的法规文件7 与本程序相关的记录要求7.1 环境因素识别、评价记录 E/JL4.3.1 017.2 重大环境因素清单 E/JL4.3.1 027.3 记录管理要求7.3.1各部门填写的“环境因素识别、评价表”由本部门保存，由质量安全部保存复印件；7.3.2“重大环境因素清单” 由质量安全部保存原件，由各部门保存复印件。 第6页 共6页 产品生产各工序（活动）环境因素识别、评价表 识别、评价部门： 审核人： 2010年 月 日 E/JL4.3.1-1序号工序环 境 因 素环 境 影 响时 态状 态控 制 措 施 （5.7） 污染情况分值消耗情况ABCDEFabcdeMghM注：1、时态：A代表过去，B代表现在，C代表将来。2、状态：D代表紧急，E代表正常， F代表异常。3、污染情况评价 a .代表法规：超标5 ，没超标1，b.代表发生频次：持续5，间断3，偶然1，c.代表影响范围 ：场界外5，场界内1，d.代表影响程度 ：较重5，一般3，轻微1， e.代表社会关注程度：非常5，一般3，基本不1；当a=5 或e=5 或总分a+b+c+d+e14时，为重大环境因素。4、消耗情况评价： g（产品吨）消耗量：大5，中3，小1，h 可节约程度：加强管理可明显见效5，改进工艺可明显见效3，较难节约1；当g=5或h=5或总分7时，为重大环境因素。办 公 活 动 环 境 因 素 识 别、评 价 表 识别、评价部门： 审核人： 2010年 月 日 E/JL4.3.1-2序号活 动环 境 因 素环 境 影 响时 态状 态控 制 措 施 （5.7） 污染情况分值消耗情况ABCDEFabcdeMghM注：1、时态：A代表过去，B代表现在，C代表将来。2、状态：D代表紧急，E代表正常， F代表异常。3、污染情况评价 a .代表法规：超标5 ，没超标1，b.代表发生频次：持续5，间断3，偶然1，c.代表影响范围 ：场界外5，场界内1，d.代表影响程度 ：较重5，一般3，轻微1， e.代表社会关注程度：非常5，一般3，基本不1；当a=5 或e=5 或总分a+b+c+d+e14时，为重大环境因素。4、消耗情况评价： g（产品吨）消耗量：大5，中3，小1，h 可节约程度：加强管理可明显见效5，改进工艺可明显见效3，较难节约1；当g=5或h=5或总分7时，为重大环境因素。 公司重大环境因素管理方案活动情况重大环境因素重大环境影响目 标指 标控 制 方 案资金要求完成时间方案实施责任部门1机械设备检修产生有害机油、带机油有害面纱污染土地和水源不造成污染机油，带机油面纱保管处理符合率100%1编制和实施管理要求；2设置贮存专用设施；3对废品收购单位进行评价年度投入1万元用于设施配备2010年12月设备检修部门；机油，带机油面纱保管部门2成套电气产品加工材料、能源消耗资源消耗按材料定额供料材料定额执行率100%制定和实施材料、能源消耗管理制度年度投入2万元用于奖励节约每个项目实施中项目管理部生产部门3喷灯违规使用造成火灾污染大气、物品消耗、伤害人员不发生火灾喷灯使用符合率100%；喷灯完好率100%1制定和实施喷灯安全使用要求； 2在喷灯使用前对