品质记录控制程序及流程图.doc

文件编号：YJ-QP-02版本版次： A / 0 文件名称：品质记录控制程序页 码： 4 of 4文 件 修 改 履 历序号修订日期修订内容版次作 成承 认作 成确 认承 认日 期日 期日 期1 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产品、服务、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。2 范围 本程序适用于本企业与质量管理体系文件相关的所有质量记录。3 定义无4 职责4.1文控中心负责编制、更新和保存品质记录管理一览表。4.2 各部门经理/主管负责收集、保存和处置本部门的质量记录。5 程序5.1品质记录的范围 5.1.1与产品质量有关的记录，如质量检验记录、不合格品处理、产品评审、顾客投诉记录、工程现场检验报告等。5.1.2与质量体系运行有关的质量记录，如内/外审报告、管理评审、纠正/预防措施及培训考核记录等。5.1.3来自供应商的质量记录等。5.2质量记录样式控制 5.2.1对于公司程序文件及操作指引要求的质量记录，由文件编制人员制定相应表单。质量记录的格式要满足程序文件的要求，适用性强，可操作，易于识别和修改。 5.2.2质量记录表单连同所属文件送审，如需修改时，由编制人员修订后再次送审直至通过审查。 5.2.3各部门主管应指定专人管理本部门使用的表单，定期清除过期或无效表单，确保只使用有编号、版本号的有效表单。质量记录单如需更改，应按文件与资料控制程序之规定执行。5.3质量记录填写及修改 5.3.1记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。各相关栏目负责人签名不允许空白。 5.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名和日期。 5.3.3如果由于程序文件或作业指导书的更改导致质量记录样本的更改，则更改过程按文件与资料控制程序执行。5.4质量记录收集5.4.1文控中心编制一份品质记录管理一览表，该总览表详列各记录的名称、编号、保管部门、生效日期及存放期。5.4.2各部门主管确保按品质记录管理一览表收集本部门质量记录，并定期评审记录收集、归档情况。5.4.3质量记录以一个月时间段，由各部门分类整理装订成册后封存。同时在封面上予以标识，标识内容包括记录名称、记录时间、保存部门等。5.5品质记录保存 5.5.1各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥、安全的地方，所有记录保持整洁、字迹清晰，各部门按规定的期限保存记录。 5.5.2传真式记录为热敏纸时应复印保存，以免时间过长不易辩认。5.5.3质量管理部门每三个月要检查一次个各部门记录的使用和管理状况。5.6质量记录查阅 5.6.1如非本部门人员查阅记录并借离保管场所时，记录保管人员应填写文件借阅登记表，并负责追回被借阅的记录。5.6.2借阅质量记录应经保管部门主管批准后方可进行，如合同有规定时，在合同期内，质量记录可提供给客户代表评估。5.7质量记录销毁 对超过保存期或因其他特殊情况需要销毁的记录，由记录保管员填写记录销毁登记表交文控中心确认后方可进行。6 相关文件6.1文件与资料控制程序7 相关记录7.1文件借阅登记表7.2记录销毁申请单8 附件8.1品质记录控制流程图品质记录控制流程图权责部门/人流 程相关文件/记录相关部门表单编制/修订记录填写/使用表单受控登记记录审批记录归档保存记录销毁表单审批有效性评估是 否到期？是 否销毁？NONONONO作废申请作 废审批部门主管YES文件申请单文控中心