品质记录控制程序（东莞某五金厂）.doc

文件名稱:品質記錄控制程序文件編號： AM-2-2修訂版別： 00生效日期： 2003年09月18日頁 數： 第1頁;共4頁1 目的對品質記錄的收集、分類、歸檔和保管作出規定，以證明品質管理體系有效運行。2 範圍適用於公司品質管理體系運行記錄及産品品質記錄的控制。3 責任3.1 各部門(文件編寫小組)負責表格的設計；3.2 各部門負責本部門品質記錄的管理。4 定義不適用5 程序5.1 按照涉及範圍劃分，品質記錄分爲公司級和部門級二個層次。5.2 品質記錄表格的編號原則參見文件與資料控制程序(AM-2-1)。5.3 品質記錄的控制編號原則爲： XX- XX NNNNNN 代表流水號從000001起 代表記錄表格的英文代號(需要時)代表部門代碼5.4 表格設計5.4.1 各部門(文件編寫小組)負責設計公司級表格，交管理者代表審核。5.4.2 各部門負責設計本部門工作範圍內的表格，交部門經理審核。5.4.3 表格設計時應確定是否需填寫品質記錄控制編號，及確定編寫號碼的部門。5.5 設計的表格需交文件控制中心統一編號。編制： 審核：批准：職位： 工程師職位： 部門經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:品質記錄控制程序文件編號： AM-2-2修訂版別： 00生效日期： 2003年09月18日頁 數： 第2頁;共4頁5.6 已編號的表格由文件控制中心納入表格總覽(FORM ID: AM-5 REV.00)中予以控制，規定記錄的保管部門、保存期限。5.7 各部門應嚴格按照程序5.3規定，填寫品質記錄的控制編號，確保記錄的可追溯性。5.8 各部門品質記錄使用黑色或藍色的鋼筆或圓珠筆填寫並確保記錄填寫的正確、清晰、完整，不得有亂寫亂劃等現象。公司嚴禁使用塗改液塗改，當填寫有誤需修改時，應在錯誤處輕劃一條細線，在旁邊寫上正確信息，並簽上更改人姓名。若所作的修改有品質爭議(如會影響到檢驗判定)，修改人還須注明修改原因。5.9 品質記錄的歸檔管理5.9.1 各部門應妥善保管本部門的品質記錄，作好適當標識，以便記錄的建檔、查閱和保存。5.9.2 當其他部門或人員需借閱品質記錄時應事先征得保管部門經理的同意。5.9.3 當公司客戶或供應商需借閱品質記錄時應事先征得管理者代表的同意。 5.10過期品質記錄之銷毀處理5.10.1部門級品質記錄超過保存期時，經部門經理同意後可集中銷毀。5.10.2公司級品質記錄超過保存期限時，經管理者代表同意後可集中銷毀。6 參考資料6.1 文件與資料控制程序 AM-2-17 附件7.1 表格總覽 FORM ID: AM-5 REV.007.2 流程圖編制： 審核：批准：職位： 工程師職位： 部門經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:品質記錄控制程序文件編號： AM-2-2修訂版別： 00生效日期： 2003年09月18日頁 數： 第3頁;共4頁附件7.1東莞0769五金塑膠製品廠 表 格 總 覽序號記錄表格名稱記錄表格編號編制部門保存期限登記日期登記人備註 第 頁,共 頁 FORM ID: AM-5 REV.00編制： 審核：批准：職位： 工程師職位： 部門經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:品質記錄控制程序文件編號： AM-2-2修訂版別： 00生效日期： 2003年09月18日頁 數： 第4頁;共4頁文控中心統一編號部門經理或管理者代表審核記錄表格設計製作開 始公司品質記錄定期集中銷毀管理者代表同意是否過期?部門品質記錄定期集中銷毀部門經理同意同意印刷/使用各部門保管品質記錄文控中心納入表格總覽歸還品質記錄部門經理同意其他部門或人員可借閱品質記錄管理者代表同意客戶或供應商可借閱