库存调整操作流程.doc

库存调整操作流程一、 本流程的操作岗位和人员1. 门店录入员： 2. 商品主管：3. 店长：4. 财务部：5. 营运总监：6. 采购经理：7. 采购总监：二、 操作步骤1、 批次库存数量调整：（只有在验收数量错误时才能使用）（1） 门店收货员填写批次数量调整申请单，由收货员、防损员、门店主管签字，交店长；（2） 门店店长根据批次数量调整申请单数量及原因进行审批签字，传营运总监；（3） 营运总监根据批次数量调整申请单数量及原因进行审批签字，传财务部；（4） 财务部根据批次数量调整申请单数量及原因进行审批签字，传录入员；（5） 录入员在门店系统的批次数量更正单模块中录入商品更正信息，保存（6） 商品行政经理在系统内审核；（7） 在门店系统的查询批次数量更正模块中打印两联记帐单，一联供应商，一联财务部。2、 库存进价调整：（只有在验收进价错误时才能使用）（1） 采购员填写批次进价调整申请单签字后，交采购经理签字，报品类采购总监审批，传采购总监；（2） 采购总监根据批次进价调整申请单进价及原因进行审批签字，传财务部；（3） 财务部根据批次进价调整申请单进价及原因进行审批签字，传录入员；（4） 如果是商品进价错误导致验收进价错误，调价员在调进单中调整正确商品进价；同时录入员在门店系统的库存进价调整单模块中录入商品更正信息，保存；（5） 商品行政经理在系统内审核；（6） 录入员在门店系统的查询库存进价调整记账单模块中打印两联库存进价记帐单，一联供应商（财务部在对帐时给供应商），一联财务部。三、 流程图库存数量调整：门店收货员填写批次数量调整申请单，由收货员、防损员、门店主管签字，交店长签字。门店店长根据批次数量调整申请单数量及原因进行审批签字，传营运总监审核商品行政部录入小组在门店系统的批次数量更正单模块中录入商品更正信息，保存。商品行政部经理在门店系统的批次数量更正单模块中审核分公司财务经理根据批次数量调整申请单数量及原因进行审批签字，传商品行政部录入员。营运总监根据批次数量调整申请单数量及原因进行审批签字，传财务部审核录入员在门店系统的查询批次数量更正模块中打印两联记帐单，一联供应商，一联财务部库存进价调整：采购员填写批次进价调整申请单签字后，交采购经理签字，报品类采购总监审批采购总监根据批次进价调整申请单进价及原因进行审批签字，传财务部审核录入员在门店系统的库存进价调整单模块中录入商品更正信息，保存并审核。录入员在门店系统的查询库存进价调整记账单模块中打印两联记帐单，一联供应商，一联财务部分公司财务经理根据批次进价调整申请单进价及原因进行审批签字，传商品行政部录入员是否价格错误采购附调进单调整正确商品进价，【同调价流程】是否商品行政部经理在门店系统的库存进价调整单模块中审核正邦超市零售有限公司财务部、营业部、采购部2010年7月22日附： 批次数量调整单*机构编号/名称： *部门编号/名称：*调整原因： 制单日期：*购销是否产生供应商金额调整单：不产生 产生*批次号*商品编码*商品名称*原数量*调整数量*供应商编码供应商名称门店主管： 店长： 营运总监： 财务部： 录入员： 批次进价调整单*机构编号/名称： *部门编号/名称：*调整原因： 制单日期：*购销是否产生供应商金额调整单：不产生 产生*批次号*商品编码*商品名称*原进价*调整进价*供应商编